南芬区人民政府

目    录

第一部分   本溪市南芬区农业农村局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   本溪市南芬区农业农村局2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购预算表

第三部分  本溪市南芬区农业农村局2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 南芬区农业农村局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省各项水及水产管理的法律、法规及有关方针政策；起草地方性法规、规章草案；拟订水及水产管理政策并监督实施。

（二）组织拟订全区水务和水产工作中长期规划和年度计划；组织编制全区中小河流域规划和有关专业规划并组织实施。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障，实施水资源的统一监督管理；拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；协助全市组织开展水资源调查评价工作，组织指导城区供水工作；组织实施取水许可制度，实施水资源有偿使用制度及水资源论证、防洪论证制度。

（四）拟订全区计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，执行行业用水标准，组织、指导和监督节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。

（五）协助全市组织编制水资源保护规划；协助全市组织拟订重要江河和地下水的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；协助上级部门组织实施饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（六）组织、指导全区水政、渔政监察和行政执法；解决本区及相邻区域间的水事、渔事纠纷。

（七）协调市水务局组织编制全区的水利基建项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；监督实施国家和省、市有关水务行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

（八）负责我区行政辖区内河道管理工作；负责制定全区河道整治规划、年度建设计划及组织实施；负责组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全区河流的治理、管护与开发并办理有关事务；负责汛期急、难、险、重的工程抢修任务和非汛期清淤清障及险工险段的维护工作。

（九）负责全区水电站堤坝、水源地等水工程的建设管理和质量调度和安全监管，组织指导农村水电工作。

（十）指导全区农村水利、农村饮水安全工作；组织指导全区农田水利基本建设工作，指导全区农村水利社会化服务体系建设。

（十一）负责全区水土保持工作；编制全区水土保持规划，组织全区水土流失的监测及综合防治工作。

（十二）贯彻落实国家及省市大中型水库移民后期扶持管理的有关政策规定，负责指导、组织实施大中型水库移民后期扶持工作；负责对水库移民资金的使用进行监督检查。

（十三）组织指导全区水产产业化发展及新品种引进、新技术推广和专业培训工作；负责全区水产苗种管理和水产品质量安全工作。

（十四）承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全我防洪和抗旱工作，对河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

二、部门预算单位构成

纳入本溪市南芬区农业农村局2022年部门预算编制范围的预算单位为区农业农村局1家单位。

第二部分本溪市南芬区农业农村局部门预算公开表

第三部分 南芬区农业农村局2022年部门预算情况说明

一、关于本溪市南芬区农业农村局2022年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪市南芬区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的政府性基金收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出以及项目支出。本溪市南芬区农业农村局2022年收支总预算5105.46万元。

二、关于本溪市南芬区农业农村局2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数4.5万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费4.5万元。与上年基本持平。

三、关于本溪市南芬区农业农村局2022年政府性基金预算支出情况

本溪市南芬区农业农村局2022年政府性基金预算拨款安排的支出556万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2022年南芬区农业农村局公用经费支出12.15万元，比2021年减少19.78万元，主要原因是临时工工资列入项目预算。

（二）预算绩效情况

2022年南芬区农业农村局项目支出纳入部门预算绩效目标管理4574.54万元。

（三）收支增减变化情况说明

2022年预算收支5105.46万元，比2021年相比增加4035.54万元，增加377%。主要原因在于2022年水系连通及水美乡村建设项目支出。

（四）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日农业农村局在编车辆3辆。

（五）政府采购支出情况说明

2022年政府采购支出0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的

           农业农村局2022年预算公开.xls