南芬区人民政府

目录

第一部分  辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心2026年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况</H1>

一、部门职责

   中心相关科室，结合实际和分工，完成区住建局交办相关工作。

   1.依据区住建局授权，承担环境卫生日常监督管理；

   2.承担城区绿地建设和绿化管护工作；

   3.承担城区内市政基础设施的维修、管护工作；

   4.承担区住建局交办的其他工作。  

二、机构设置情况

   本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心

第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1,809.69万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入1,809.69万元；

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

4.财政管理专户资金收入0.00万元；

5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；

6.上年结转0.00万元。

（二）支出预算1,809.69万元，其中：

1.基本支出489.19万元；

2.项目支出1,320.50万元；

在支出预算中，政府采购支出754.00万元；政府购买服务支出700万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金754 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因： 

二、机关运行经费安排情况说明

2026年辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心机关运行经费预算91.88万元，主要包括：在职人员公用经费

三、政府采购情况

2026年辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心安排政府采购预算754.00万元，具体为：环卫市场化服务费

四、“三公”经费预算情况

2026年辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算3.22万元，增加3.22万元，上年无此项收入。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于无

2.公务接待费0.22万元，增加0.01万元，增长4.76%，主要是由于无

3.公务用车购置及运行费3.00万元，与上年持平，主要是由于无

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：实际使用车辆10台

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共18个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共18个，涉及资金1320.5 万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（本财预〔2016〕478号）、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》（本财预〔2021〕212号）文件要求，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。

（一）国有资产占用情况

辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：实际使用车辆10台

辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无

（二）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心2026年共编制绩效目标的项目18个，共涉及资金1320.5 万元，主要是：环卫市场化服务费、城区亮化项目等

第三部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   无

第四部分 2026年部门预算公开表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款预算“三公”经费支出表

政府采购支出预算表

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第五部分 附件