| 索引号： | nfqrmzf-2026-00067 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处2026年度部门预算（含“三公”经费预算） | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2026-01-21 | 成文日期： | 2026-01-20 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处2026年度部门预算（含“三公”经费预算）
目录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
第一部分单位概况</H1>
一、部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。
2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。
3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。
4、抓好辖区的社会治安综合治理。
5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。
6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。
7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。
8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。
9、完成城区党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
思山岭街道办事处为一级预算单位，该单位下有两个二级预算部门。分别为：1.思山岭街道办事处综合事务服务中心。
2.思山岭街道办事处农业服务中心。
第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>
一、综合预算收支指标情况
（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1,748.08万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入1,748.08万元；
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
4.财政管理专户资金收入0.00万元；
5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；
6.上年结转0.00万元。
（二）支出预算1,748.08万元，其中：
1.基本支出481.14万元；
2.项目支出1,266.94万元；
在支出预算中，政府采购支出2.00万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共27个，涉及资金1266.94万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因：
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处机关运行经费预算27.61万元，主要包括：办公费12.6万元、公务接待费0.26万元、工会经费5.87万元、邮电费2.88万元、公务用车维护费6万元。
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处安排政府采购预算2.00万元，具体为：办公设备购置2万元。
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处财政拨款预算安排的“三公”经费预算6.26万元，增加6.26万元，上年无此项收入。其中：
1.因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于上年无此项预算。
2.公务接待费0.26万元，增加0.03万元，增长13.04%，主要是由于此项预算按在职人员数量测算，本年新增人员3人，上年公务接待费预算0.23万元。
3.公务用车购置及运行费6.00万元，与上年持平，主要是由于现有车辆无增减。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：办公用房占总资产的比例为66.16%，车辆占总资产的比例为7.83%。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求，辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共27个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共27个，涉及资金1266.94万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（本财预〔2016〕478号）、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》（本财预〔2021〕212号）文件要求，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。
（一）国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：办公用房占总资产的比例为66.16%，车辆占总资产的比例为7.83%。
辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无此项支出购置预算。
（二）项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处2026年共编制绩效目标的项目27个，共涉及资金1266.94万元，主要是：劳务派遣人员经费项目90万元、日常运转业务工作经费项目303万元、社区卫生院人员经费项目132万元、应急值班误餐补助项目6万元、环境卫生整治经费项目50万元、思山岭街道三道河村沿线环境卫生整治工程项目100万元、供暖运行服务经费项目160万元、冬季除雪工作经费项目50万元等。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.其他收入和支出：除上述以外的收入和支出。
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处 |
| 单位：万元 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 1,748.0800 | 1,748.0800 | 1,748.0800 |
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支出预算总表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处 |
| 单位：万元 |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1,748.0800 | 481.1400 | 453.5300 | 27.6100 | 1,266.9400 |
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财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处 |
| 单位：万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
6.2600 |
| 6.0000 |
| 6.0000 | 0.2600 |
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处 |
| 单位：万元 |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
| 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
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财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处 |
| 单位：万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表（上年） | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
6.23 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.2300 |
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效目标表 |
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部门（单位）名称 | 104本溪市南芬区思山岭街道办事处-210505000 |
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年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） |
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基本支出人员经费（刚性） | 32.86 |
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基本支出人员经费（保工资） | 420.67 |
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基本支出公用经费（保运转） | 27.61 |
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| ||||||
年度绩效目标 | 按时完成当年任务，且有效完成当年任务。 |
|
| ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|
|
履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
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| |
重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算执行率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026年12月 |
|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算管理制度健全性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026年12月 |
|
| ||
国库集中支付运行规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026年12月 |
|
| ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
社会效应 | 社会效益 | 促进地区发展 |
| 良好 |
| 2026年12月 |
|
| |
生态效益 | 城市公共供水管网漏损率 | <= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
服务对象满意度 | 受益企业满意度 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |
建立重点项目督导与监督机制 |
| 有效监督 |
| 2026年12月 |
|
| |||
创新驱动发展 | 信息化管理制度健全完善 |
| 制度完善 |
| 2026年12月 |
|
| ||
部门（单位）整体绩效目标表 |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
部门（单位）名称 | 104001本溪市南芬区思山岭街道办事处-210505000 |
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| ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） |
|
| |||||
基本支出人员经费（刚性） | 21.94 |
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| ||||||
基本支出人员经费（保工资） | 166.56 |
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| ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 15.7 |
|
| ||||||
年度绩效目标 | 按时完成当年任务，且有效完成当年任务。 |
|
| ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|
|
履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
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| |
重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算执行率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026年12月 |
|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算管理制度健全性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026年12月 |
|
| ||
国库集中支付运行规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026年12月 |
|
| ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
社会效应 | 社会效益 | 促进地区发展 |
| 良好 |
| 2026年12月 |
|
| |
生态效益 | 城市公共供水管网漏损率 | <= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
服务对象满意度 | 受益企业满意度 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |
建立重点项目督导与监督机制 |
| 有效监督 |
| 2026年12月 |
|
| |||
创新驱动发展 | 信息化管理制度健全完善 |
| 制度完善 |
| 2026年12月 |
|
| ||
部门（单位）整体绩效目标表 |
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| |||||||
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|
| |||||||
部门（单位）名称 | 104002本溪市南芬区思山岭街道办事处综合事务服务中心-210505000 |
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| ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） |
|
| |||||
基本支出人员经费（刚性） | 8.82 |
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| ||||||
基本支出人员经费（保工资） | 159.14 |
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| ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 8.82 |
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| ||||||
年度绩效目标 | 按时完成当年任务。且有效完成当年任务。 |
|
| ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|
|
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
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| |||
整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
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| ||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026年12月 |
|
| |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026年12月 |
|
| ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026年12月 |
|
| ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
社会效应 | 生态效益 | 城市公共供水管网漏损率 | <= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
服务对象满意度 | 危房改造户满意度 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
社会公众满意度 | 安全生产知识宣传成果满意度 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |
内控要求规范整合 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
创新驱动发展 | 建立可持续发展方案 |
| 发展良好 |
| 2026年12月 |
|
| ||
部门（单位）整体绩效目标表 |
|
| |||||||
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|
| |||||||
部门（单位）名称 | 104003本溪市南芬区思山岭街道办事处农业综合服务中心-210505000 |
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| ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） |
|
| |||||
基本支出公用经费（保运转） | 4.46 |
|
| ||||||
基本支出人员经费（保工资） | 94.97 |
|
| ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 2.1 |
|
| ||||||
年度绩效目标 | 按时完成当年任务，且有效完成当年任务。 |
|
| ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|
|
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
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| |||
整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
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| ||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026年12月 |
|
| |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026年12月 |
|
| ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026年12月 |
|
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026年12月 |
|
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社会效应 | 社会效益 | 促进地区发展 |
| 发展良好 |
| 2026年12月 |
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服务对象满意度 | 活动参与者满意度 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
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社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
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可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
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内控要求规范整合 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
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创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
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