南芬区人民政府

目录

第一部分  辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处2026年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况</H1>

一、部门职责

   （1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

   （2）负责辖区内街容街貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

   （3）动员和领导居民及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；  

   （4）指导村、社区委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

   （5）负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；

   （6）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

   （7）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

   （8）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

   （9）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；     （10）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

   （11）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

   （12）配合有关部门做好森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

   （13）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

   （14）承办区政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况

   下马塘街道办事处部门预算编制范围预算单位为下马塘街道办事处、下马塘街道办事处综合事务服务中心、下马塘街道办事处农业综合服务中心三家单位。

第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1,898.93万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入1,848.93万元；

2.政府性基金预算拨款收入50.00万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

4.财政管理专户资金收入0.00万元；

5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；

6.上年结转0.00万元。

（二）支出预算1,898.93万元，其中：

1.基本支出476.65万元；

2.项目支出1,422.28万元；

在支出预算中，政府采购支出418.44万元；政府购买服务支出410万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共51个，涉及资金1422.28万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因： 

二、机关运行经费安排情况说明

2026年辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处机关运行经费预算90.64万元，主要包括：办公费11.4万元、电费48万元、邮电费3.6万元、公务接待费0.24万元、工会经费4.9万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费15 万元。

三、政府采购情况

2026年辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处安排政府采购预算418.44万元，具体为：办公设备购置项目5.74万元、日常运转业务工作经费项目2.7万元、下马塘锅炉房集中供热运营维护整体承包服务项目410万元。

四、“三公”经费预算情况

2026年辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处财政拨款预算安排的“三公”经费预算7.74万元，增加0.10万元，增长1.31%。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于无因公出国（境）情况。

2.公务接待费0.24万元，增加0.01万元，增长4.35%，主要是由于人员数量增加。

3.公务用车购置及运行费7.50万元，与上年持平，主要是由于公务用车数量无变化

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：办公用房一处，车辆3台。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共51个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共51个，涉及资金1422.28万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（本财预〔2016〕478号）、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》（本财预〔2021〕212号）文件要求，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。

（一）国有资产占用情况

辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：办公用房一处，车辆3台。

辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无安排。

（二）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处2026年共编制绩效目标的项目51个，共涉及资金1422.28万元，主要是：特定目标类项目46个，共涉及资金1215.28万元；其他运转类项目5个，共涉及资金207万元。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第四部分 2026年部门预算公开表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款预算“三公”经费支出表

政府采购支出预算表

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第五部分 附件