南芬区人民政府

表1

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位：万元

收     入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

87.66

一、社会保障和就业支出

10.91

二、政府性基金预算拨款收入

二、卫生健康支出

4.56

三、国有资本经营预算拨款收入

三、交通运输支出

65.75

四、财政专户管理资金收入

四、住房保障支出

6.44

五、单位资金收入

（一）事业收入

（二）事业单位经营收入

（三）上级补助收入

（四）附属单位上缴收入

（五）其他收入

本年收入合计

87.66

本年支出合计

87.66

上年结转结余

年终结转结余

收   入   总   计

87.66

支   出   总   计

87.66

表2

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

87.66

87.66

87.66

本溪市南芬区交通事业服务中心

87.66

87.66

87.66

表3

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

87.66

87.66

80.03

7.63

208

社会保障和就业支出

10.91

10.91

10.91

20805

 行政事业单位养老支出

10.91

10.91

10.91

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.91

10.91

10.91

210

卫生健康支出

4.56

4.56

4.56

21011

 行政事业单位医疗

4.56

4.56

4.56

2101102

   事业单位医疗

4.56

4.56

4.56

214

交通运输支出

65.75

65.75

58.12

7.63

21401

 公路水路运输

65.75

65.75

58.12

7.63

2140199

   其他公路水路运输支出

65.75

65.75

58.12

7.63

221

住房保障支出

6.44

6.44

6.44

22102

 住房改革支出

6.44

6.44

6.44

2210201

   住房公积金

6.44

6.44

6.44

表4

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位：万元

收     入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、本年收入

87.66

一、本年支出

87.66

（一）一般公共预算拨款收入

87.66

(一)社会保障和就业支出

10.91

（二）政府性基金预算拨款收入

(二)卫生健康支出

4.56

（三）国有资本经营预算拨款收入

(三)交通运输支出

65.75

二、上年结转

(四)住房保障支出

6.44

（一）一般公共预算拨款收入

（二）政府性基金预算拨款收入

（三）国有资本经营预算拨款收入

二、年终结转结余

收   入   总   计

87.66

支   出   总   计

87.66

表5

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位：万元

科目编码

科目名称

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

87.66

87.66

80.03

7.63

208

社会保障和就业支出

10.91

10.91

10.91

20805

 行政事业单位养老支出

10.91

10.91

10.91

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.91

10.91

10.91

210

卫生健康支出

4.56

4.56

4.56

21011

 行政事业单位医疗

4.56

4.56

4.56

2101102

   事业单位医疗

4.56

4.56

4.56

214

交通运输支出

65.75

65.75

58.12

7.63

21401

 公路水路运输

65.75

65.75

58.12

7.63

2140199

   其他公路水路运输支出

65.75

65.75

58.12

7.63

221

住房保障支出

6.44

6.44

6.44

22102

 住房改革支出

6.44

6.44

6.44

2210201

   住房公积金

6.44

6.44

6.44

表6

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

87.66

80.03

7.63

301

工资福利支出

79.25

79.25

30101

 基本工资

32.18

32.18

30102

 津贴补贴

3.78

3.78

30103

 奖金

3.23

3.23

30107

 绩效工资

17.81

17.81

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

10.91

10.91

30110

 职工基本医疗保险缴费

4.56

4.56

30112

 其他社会保障缴费

0.34

0.34

30113

 住房公积金

6.44

6.44

302

商品和服务支出

8.41

0.78

7.63

30201

 办公费

2.52

2.52

30207

 邮电费

0.06

0.06

30228

 工会经费

1.05

1.05

30231

 公务用车运行维护费

4.00

4.00

表6

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30239

 其他交通费用

0.78

0.78

表7

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.00

4.00

4.00

表8

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

表9

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位：万元

单位名称

项目名称

项目内容

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
‎预算

合计

单位：万元

上年结转结余

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

表10

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

87.66

87.66

87.66

208

社会保障和就业支出

10.91

10.91

10.91

 20805

行政事业单位养老支出

10.91

10.91

10.91

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.91

10.91

10.91

210

卫生健康支出

4.56

4.56

4.56

 21011

行政事业单位医疗

4.56

4.56

4.56

   2101102

事业单位医疗

4.56

4.56

4.56

214

交通运输支出

65.75

65.75

65.75

 21401

公路水路运输

65.75

65.75

65.75

   2140199

其他公路水路运输支出

65.75

65.75

65.75

221

住房保障支出

6.44

6.44

6.44

 22102

住房改革支出

6.44

6.44

6.44

   2210201

住房公积金

6.44

6.44

6.44

表11

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

87.66

87.66

87.66

505

对事业单位经常性补助

87.66

87.66

87.66

 50501

 工资福利支出

79.25

79.25

79.25

 50502

 商品和服务支出

8.41

8.41

8.41

表12

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

87.66

87.66

87.66

301

工资福利支出

79.25

79.25

79.25

 30101

 基本工资

32.18

32.18

32.18

 30102

 津贴补贴

3.78

3.78

3.78

 30103

 奖金

3.23

3.23

3.23

 30107

 绩效工资

17.81

17.81

17.81

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

10.91

10.91

10.91

 30110

 职工基本医疗保险缴费

4.56

4.56

4.56

 30112

 其他社会保障缴费

0.34

0.34

0.34

 30113

 住房公积金

6.44

6.44

6.44

302

商品和服务支出

8.41

8.41

8.41

 30201

 办公费

2.52

2.52

2.52

 30207

 邮电费

0.06

0.06

0.06

表12

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 30228

 工会经费

1.05

1.05

1.05

 30231

 公务用车运行维护费

4.00

4.00

4.00

 30239

 其他交通费用

0.78

0.78

0.78

表13

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

表14

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

表15

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位:万元

单位名称

支出功能分类（类级）

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

表16

单位：万元

部门（单位）名称

039002本溪市南芬区交通事业服务中心-210505000

年度主要任务

对应项目

预算资金情况

基本支出人员经费（保工资）

77.78

基本支出人员经费（刚性）

2.25

基本支出公用经费（保运转）

7.63

年度绩效目标

完成当年任务，有效完成任务

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

2024-12

整体工作完成情况

工作完成及时率

=

100

%

2024-12

工作质量达标率

=

100

%

2024-12

总体工作完成率

=

100

%

2024-12

基础管理

依法行政能力

管理规范

2024-12

综合管理水平

管理规范

2024-12

预算执行

预算执行效率

结转结余变动率

<=

0

%

2024-12

预算调整率

<=

5

%

2024-12

预算执行率

=

100

%

2024-12

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

2024-12

预算监督管理

预决算公开情况

全部公开

2024-12

预算收支管理

预算收入管理规范性

管理规范

2024-12

预算支出管理规范性

管理规范

2024-12

财务管理

内控制度有效性

制度有效

2024-12

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

2024-12

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

次

2024-12

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

2024-12

在职人员控制率

<=

100

%

2024-12

社会效应

政治效益

开展《交通强国建设纲要》研究

=

80

个

2024-12

社会效益

公路交通流量增长率

>=

70

%

2024-12

乡镇通车率

>=

70

%

2024-12

社会公众满意度

人民群众出行总体满意度

>=

80

%

2024-12

可持续性

体制机制改革

完善部门事权和支出责任划分

已完善

2024-12

完善内控制度

已完善

2024-12

表17

单位：万元

项目(政策)名称

主管部门

实施单位

预算资金情况

总体目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算
‎符号

指标值

度量
‎单位

完成时限

表18

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

项     目

合     计

单位名称：本溪市南芬区交通事业服务中心

单位：万元

总计

已分配数

未分配数