南芬区人民政府

目录

第一部分  辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）2025年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款级科目）

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出功能分类预算表

十、支出经济分类预算表（政府预算）

十一、支出经济分类预算表（部门预算）

十二、政府采购支出预算表

十三、政府购买服务支出预算表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
‎   （2）负责辖区内街容街貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
‎   （3）动员和领导居民及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；  
‎   （4）指导村、社区委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
‎  （5）负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；
‎  （6）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
‎  （7）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
‎  （8）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
‎  （9）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
‎  （10）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
‎  （11）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
‎  （12）配合有关部门做好森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
‎  （13）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（14）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

下马塘街道办事处一家单位独立核算机构。

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第二部分 辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）2025年部门预算预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1384.22万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入1334.22万元；

2.政府性基金预算拨款收入50万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政管理专户资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，包括事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转0万元。

（二）支出预算1384.22万元，其中：

1.基本支出272.32万元；

2.项目支出1111.90万元；

在支出预算中，政府采购支出10万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共49个，涉及资金1111.9万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：2024年基本支出预算266.3万元，项目支出预算1066.5万元，2025年基本支出和项目支出预算均较上年增加，原因是人员工资调整和2025年项目较多。。

二、单位运行经费安排情况说明

2025年辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）单位运行经费预算113.76万元，主要包括：办公费4.8万元、电费48万元、邮电费3.6万元、取暖费25万元、差旅费3万元、公务接待费0.1 万元、劳务费5万元、工会经费1.76万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费15 万元。

三、政府采购情况

2025年辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）安排政府采购预算10万元，具体为：保密要求需采购安可系统电脑每台电脑4500元预计更换15台共计67500、街道打印机预计需更换与添加彩色打印机5台每台3000元共计15000、食堂餐桌餐椅老旧计划更换10个桌子，60把椅子预计10000元。街道办公座椅设施老化预更换计划7500元。

四、“三公”经费预算情况

2025年辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）财政拨款预算安排的“三公”经费预算7.60万元，减少5.90万元，比上年降低77.63%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）情况；

2.公务接待费0.10万元，减少1.40万元，比上年降低1400%，主要原因：节约开支；

3.公务用车购置及运行费7.50万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：公务用车购置项目由区财政统筹安排，公务用车运行费7.50万元，减少4.50万元，比上年降低60%，主要原因：2024年购置新车，导致维护费用减少。

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）2025年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：办公用房一处，原价值994346.08元。车辆6台，原价值 410800元。。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共49个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共49个，涉及资金1111.9万元。

七、其他必须说明事项

无。 

‎第三部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.单位运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
‎12.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

105_本溪市南芬区下马塘街道办事处(1)(1).xlsx