南芬区人民政府

目录

第一部分  辽宁省本溪市南芬区残疾人联合会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辽宁省本溪市南芬区残疾人联合会（本级）2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  辽宁省本溪市南芬区残疾人联合会（本级）2025年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款及科目）

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出功能分类预算表

十、支出经济分类预算表（政府预算）

十一、支出经济分类预算表（部门预算）

十二、政府采购支出预算表

十三、政府购买服务支出预算表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁省本溪市南芬区残疾人联合会（本级）概况

一、部门职责

（一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
‎（二）、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会贡献力量。
‎（三）、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
‎（四）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。
‎（五）、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。
‎（六）、承担区残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
‎（七）、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。
‎（八）、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。
‎（九）、指导和管理各类残疾人社团组织。
‎（十）、承担区委、区政府政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

南芬区残联2025年部门预算编制范围预算单包括南芬区残联（本级）一家。

‎ 

第二部分 辽宁省本溪市南芬区残疾人联合会（本级）2025年部门预算预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市南芬区残疾人联合会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算42.30万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入42.30万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政管理专户资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，包括事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转0万元。

（二）支出预算42.30万元，其中：

1.基本支出33.50万元；

2.项目支出8.80万元；

在支出预算中，政府采购支出1.90万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金6.9万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：无变化。

二、单位运行经费安排情况说明

2025年辽宁省本溪市南芬区残疾人联合会（本级）单位运行经费预算2.91万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

三、政府采购情况

2025年辽宁省本溪市南芬区残疾人联合会（本级）安排政府采购预算1.90万元，具体为：预计采购办公设备。

四、“三公”经费预算情况

2025年辽宁省本溪市南芬区残疾人联合会（本级）财政拨款预算安排的“三公”经费预算1.52万元，较上年增加0.02万元，增长1.32%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因：0；

2.公务接待费0.02万元，比上年增加0.02万元，增长100%，主要原因：按预算要求；

3.公务用车购置及运行费1.50万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：无，公务用车运行费1.50万元，与上年持平，主要原因：无。

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市南芬区残疾人联合会（本级）2025年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：车辆1台，办公用房166.1平方米。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市南芬区残疾人联合会（本级）2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金8.8万元。

七、其他必须说明事项

无 

‎第三部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.单位运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

无

本溪市南芬区残疾人联合会（本级）2025预算公开表.xlsx