南芬区人民政府

目录

第一部分  辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）2026年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）2026年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况</H1>

一、部门职责

   (一) 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

   (二)依照《工会法》《劳动法》和《中国工会章程》等

   有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

   (三)对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意觉和建议。

   (四)代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件;为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

   (五)指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

   (六)协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作，

   (七)负责全区各级工会组织(包括新经济组织)建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度;指导各级工会开展建设“职工之家”活动;协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

   (八)负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

   (九)教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

   (十)指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

   (十一)承办区委、区政府及上级工会交办的其他事项: 

二、机构设置情况

   纳入辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

   辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）

第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算33.45万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入33.45万元；

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

4.财政管理专户资金收入0.00万元；

5.单位资金收入0.00万元，包括事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；

6.上年结转0.00万元。

（二）支出预算33.45万元，其中：

1.基本支出33.45万元；

2.项目支出0.00万元；

在支出预算中，政府采购支出0.00万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因： 

二、机关运行经费安排情况说明

2026年辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）机关运行经费预算4.74万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费

三、政府采购情况

2026年辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）安排政府采购预算0.00万元，具体为：无

四、“三公”经费预算情况

2026年辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）财政拨款预算安排的“三公”经费预算0.02万元，增加0.02万元，上年无此项收入。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，持平，主要是由于无

2.公务接待费0.02万元，增加0.02万元，上年无此项收入，主要是由于开展相关业务活动需要

3.公务用车购置及运行费0.00万元，持平，主要是由于无

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（本财预〔2016〕478号）、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》（本财预〔2021〕212号）文件要求，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。

（一）国有资产占用情况

辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）2026年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无

辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无

（二）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）2026年共编制绩效目标的项目0个，共涉及资金0万元，主要是：无

第三部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   无

第四部分 2026年部门预算公开表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款预算“三公”经费支出表

政府采购支出预算表

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第五部分 附件