南芬区人民政府

目录

第一部分  辽宁省本溪市南芬区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  辽宁省本溪市南芬区总工会2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  辽宁省本溪市南芬区总工会2025年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款及科目）

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出功能分类预算表

十、支出经济分类预算表（政府预算）

十一、支出经济分类预算表（部门预算）

十二、政府采购支出预算表

十三、政府购买服务支出预算表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁省本溪市南芬区总工会概况

一、部门职责

(一)、 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会的有关决定、 决议、文件、会议精神，结合本地实际情况，积极负责地开展工会工作。
‎(二)、做好所属企业，“三资”企业、私营企业工会组织发展工作，并做好企业工会的选举，工会干部的管理工作。
‎(三)、做好所属企业工会规范化建设工作，并做好企业工会规范化建设验收工作。
‎(四)、组织所属企业工会开展创建“职工之家”活动，并负责“职工之家”的验收工作。
‎(五)、组织职工开展以经济建设为中心，提高企业经济效益和社会效益的群众性社会主义劳动竞赛，提合理化建议，技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验，做好各类劳模和先进的评选、推荐和管理工作。
‎(六)、在所属企业中积极开展职业道德建设和“双爱双评”活动，组织职工开展丰富多彩的有益于身心健康的文体活动，促进社会主义精神文明建设。
‎(七)、督促企业认真贯彻执行《劳动法》，依法建立协商谈判制度，工会代表职工与企业行政签订集体合同，指导和帮助员工签订劳动合同，并监督合同的履行。
‎(八)、负责催收所属企事业单位的工会经费，并按规定及时上交市总工会。
‎(九)、负责本区域工会工作、活动情况的信息收集和及时向市总工会报送工作。
‎(十)、加强政治理论、业务的学习，不断提高自身素质，认真完成区总工会下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

南芬区总工会纳入2025年部门预算一级预算单位和南芬区总工会职工服务中心纳入2025年部门预算二级单位两家部门

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第二部分 辽宁省本溪市南芬区总工会2025年部门预算预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市南芬区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算157.50万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入157.50万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政管理专户资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，包括事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转0万元。

（二）支出预算157.50万元，其中：

1.基本支出134.62万元；

2.项目支出22.88万元；

在支出预算中，政府采购支出0.60万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金6万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：22.88。

二、单位运行经费安排情况说明

2025年辽宁省本溪市南芬区总工会单位运行经费预算64.40万元，主要包括：办公经费、水费、电费、物业费等

三、政府采购情况

2025年辽宁省本溪市南芬区总工会安排政府采购预算0.60万元，具体为：办公设备购置

四、“三公”经费预算情况

2025年辽宁省本溪市南芬区总工会财政拨款预算安排的“三公”经费预算0.05万元，较上年增加0.05万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因： ；

2.公务接待费0.05万元，比上年增加0.05万元，增长100%，主要原因：公务接待费增加；

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：无公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因： 无。

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市南芬区总工会2025年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市南芬区总工会2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金22.88万元。

七、其他必须说明事项

无 

‎第三部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.单位运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

合理安排财政资金

本溪市南芬区总工会.xlsx