南芬区人民政府

目    录

第一部分    本溪市南芬区下马塘街道办事处概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区下马塘街道办事处2019年度部门决算报表

1、2019年度收入支出决算表

2、2019年度收入决算表

3、2019年度支出决算表

4、2019年度财政拨款收入支出决算表

5、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

8、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

9、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市南芬区下马塘街道办事处2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 南芬区下马塘街道办事处概况

1、主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 
‎    （二）负责辖区内街容街貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 
‎    （三）动员和领导居民及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；  
‎    （四）指导村、社区委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 
‎    （五）负责村、社区集体经济组织的监督管理工作； 
‎    （六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 
‎    （七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 
‎    （八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 
‎    （九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 
‎    （十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 
‎    （十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 
‎    （十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 
‎    （十三）配合有关部门做好森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 
‎    （十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位的构成

下马塘街道办事处2019年部门决算编制范围决算单位为下马塘街道办事处一家单位

第二部分 本溪市南芬区下马塘街道办事处2019年度                                                                                                                                                                                                                          部门决算公开报表

     第三部分 本溪市

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1975.81万元，包括：

1.财政拨款收入1975.81万元，其中：公共预算财政拨款收入1898.30.政府性基金收入77.51万.

（二）支出总计1975.26万元，包括：

1.基本支出1008.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出575万元，对个人和家庭的补助支出144.31万元，商品和服务支出288.83万元。

2.项目支出967.13万元，主要包括基础设施建设等业务支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映下马塘街道办事处2019年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度公共预算财政拨款支出1975.26万元，其中：基本支出1008.13万元，项目支出967.13万元。

（二）具体情况

2019年度公共预算财政拨款支出1898.30万元，政府性基金支出77.51万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1339.20万元，文化体育与传媒支出23.7万元、社会保障和就业支出43.72万元，医疗卫生与计划生育支出179.4万元，农林水事务支出258.88万元，住房保障支出25.86万元。

1. 一般公共服务支出1339.20万元，包括：

（1）行政运行587.78万元，主要是人员经费等支出。

（2）一般行政管理事务751.42万元，主要是日常经费等支出。

2.文化体育与传媒支出23.7万元、主要是基本等支出。

3. 社会保障和就业支出43.72万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休18.53万元，主要是人员经费等支出。

（2）民政管理事务25.19万元、主要是其他农村生活救助等。

4.医疗卫生支出与计划生育支出179.40万元，包括：

（1）行政单位计划生育13.98万，主要是人口与计划生育事务等支出。

（2）事业单位医疗165.42万元，主要是乡镇卫生院补贴等支出。

5. 农林水事务支出285.88万元，包括：

农村综合改革支出235.23万元，主要是项目支出及村民委员会和村党支部补助等支出。

6. 住房保障支出25.86万元，包括：

住房公积金25.86万元，主要是住房改革等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费11.5万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少8.2万元，主要是取消了一部分的车辆等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费3万元，110批次、1000人、2019年公务接待累计主要是还2011年前的陈欠招待费。

3.公务用车购置及运行维护费11.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.5万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

收支增减情况：2019年由于个别企业效益较好，企业税收增加，所以收支情况比2018年有所增加。

（一）机关运行经费支出情况

2019年南芬区下马塘街道办事处机关运行经费支出288.83万元，比2018年减少41.59万元，主要原因是减少锅炉房取暖费用等原因。

（二）政府采购支出情况

2019年南芬区下马塘街道办事处政府采购支出总额19.29万元，其中：政府采购货物支出3.39万元，政府采购工程支出12.9万元，政府采购服务支出3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，下马塘街道办事处共有车辆4辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，下马塘街道办事处付2017年绩效工资20.5万元

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处2019.XLS