南芬区人民政府

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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

   负责组织南芬区总体规划、控制性详细规划的编制工作；负责南芬行政辖区内基本建设行为的规划审批：即建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的审批核发；规划许可证附图图纸审查工作，并上报市建委备案；负责区内已批建的建设项目批后日常规划管理工作。      

   贯彻执行国家、省、市有关房产业的方针、政策和法律、法规；研究拟定南芬区房产相关政策，并组织实施；组织南芬区房产行业行政执法监察工作，纠正处罚各类违法违规行为；负责南芬区物业行业管理和住宅小区的行政管理工作。

   宣传和贯彻爱国卫生工作方针、政策和法规；拟定辖区内爱国卫生工作有关规章制度；组织协调开展全民爱国卫生运动及创建卫生城市活动；组织开展除四害和健康教育活动。

   负责监察本行政区域内（不含本钢房产）各类房屋的改建、租赁、装饰装修及物业管理中的违法行为，以及全区市政设施的管理工作，组织宣传贯彻落实《城市房产管理条例》、《城市道路管理条例》及其它各项法律法规；负责指导、督促、检查区域内的房屋、道路、路灯的管理；负责房屋装饰、装修及挖掘、占用市政设施等项目审批工作；负责收缴区域内私产房屋维修费；负责住宅的管理及公共配套设施的维修、经营；负责维修、维护房屋及公共设施工作。

   承担范围、指导全区村镇建设责任；指导全区村庄规划的编制和实施管理；指导全区村镇建设的审批；指导全区集体土地所建房屋产权产籍管理，依据本政发〔2010〕25号文件精神，开展房地产权登记工作；指导全区村镇基础设施建设；指导全区村容镇貌和环境卫生管理；负责调处违反村镇建设的有关案件。

   贯彻执行国家和省市有关建设工程质量的法律、法规、规章、规定和工程建设强制标准；规划及管理本地区工程质量监督工作；制定工程质量监督管理有关规定和措施并组织实施；负责对工程实体及工程参建各方责任主体的质量行为进行监督；负责监督建设工程的竣工验收，并向工程竣工验收备案部门提交工程质量监督报告；负责本行政区域内的建设工程、土木工程、建筑安装、装饰装修、建筑管线、施工改扩建工程安全管理工作；负责本区域内建设工程事故调查及处理工作。

   负责全区工程建设管理和重点项目建设协调工作；负责全区建设工程施工许可的初审管理；负责全区建筑市场管理和执法监察，对违法违规建设项目进行处罚；负责全区建设监理行业管理；施工合同、监理合同备案；负责贯彻落实国家、省、市有关材料改革和建筑节能工作的各项政策、法规，起草落实地方性有关政策、法规及实施细则，并组织实施和检查监督执行情况；负责制定建筑业行业发展规划，指导全区建筑业企业建立现代企业制度；负责建筑企业资质管理。

   负责宣传、贯彻和执行国家、省、市招投标法规和政策；负责区财政投资及区立项的非公有投资项目招投标核准备案和备案流程监督。

   贯彻执行国家、省、市有关人民防空和民事防护工作的方针、政策和法律、法规；制定本行政区域内人民防空工程建设规划、计划；组织实施人民防空设施的建设、管理和开发利用，落实城市建设贯彻人民防空要求；编制本行政区域内战时人民防空和重要目标防护方案，制定防空袭预案和应急救援预案；组织开展人民防空和民事防护宣传、训练和演习。协助上级人防部门发放防空警报，组织实施灯火管制。

   负责对城市市容和城市环境卫生的管理、监督；负责城市规划区的园林、绿化工作；负责城区内等级道路的清扫保洁及卫生费的收缴；负责燃气行业的安全管理；负责组织、协调、监督、检查城区防汛工作。

   依据相关法律法规，行使对违反城市市容环境、绿化、规划、市政设施、工商无证照经营和公安交通侵占人行道停车等方面违法、违规行为的行政处罚权。

   承办区政府、市建委、市爱卫会、市房产局、市人防办交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

   辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局

   辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6,199.43万元，包括：

1.财政拨款收入6,199.43万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5,232.58万元，政府性基金预算财政拨款收入966.85万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少6,172.20万元,下降49.89%。主要原因：项目支出减少。

（二）支出总计6,199.43万元，包括：

1.基本支出583.80万元，占支出总计的9.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出459.60万元；商品和服务支出46.54万元；对个人和家庭的补助77.66万元。

2.项目支出5,615.63万元，占支出总计的90.58%。主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、节能环保支出、保障性安居工程等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少6,172.20万元,下降49.89%。主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出6,199.43万元，其中：基本支出583.80万元，项目支出5,615.63万元。与上年相比，财政拨款支出减少6,172.20万元，下降49.89%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的197.08%，其中：基本支出完成年初预算的115.46%，项目支出完成年初预算的212.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,232.58万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出134.88万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.57万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.12万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.98万元，主要是养老保险金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.24万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）45.97万元，主要是丧葬费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.卫生健康支出25.53万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.28万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.25万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.节能环保支出666.81万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）666.81万元，主要是污水处理服务费、思山岭污水厂管网工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.城乡社区支出3,641.24万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）69.14万元，主要是人员工资保险、办公费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）365.50万元，主要是工程前期费用、市政设施工程、人才公寓相关费用等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,059.29万元，主要是委技术用房工程、科技楼信息化工程、房交会购房补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,280.84万元，主要是民族文化广场建设工程、城区监控网络服务及维保、市政工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）866.47万元，主要是城乡社区环境卫生等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.住房保障支出680.52万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）24.00万元，主要是农村危房改造项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）320.00万元，主要是老旧小区改造等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）302.40万元，主要是其他保障性安居工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.12万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.其他支出83.60万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）83.60万元，主要是其他支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无

。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出966.85万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出775.62万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）775.62万元，主要是城乡社区公共设施等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.其他支出191.23万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）191.23万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.40万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按规定执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.40万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此费用支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此费用支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费5.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按规定执行。比上年减少1.99万元,下降26.93%，主要是务接待频次减少标准下调等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.40万元，主要用于公务外出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出583.80万元，其中：人员经费537.26万元，主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费46.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出16.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.89万元，增长29.85%，主要原因是增加公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

   完成绩效

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   无

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件