辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处 2025年度部门决算_政府部门决算

索引号：	nfqrmzf-2026-00454	发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处 2025年度部门决算	主题分类：	政府部门决算
发布日期：	2026-08-25	成文日期：	2026-08-25
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辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处 2025年度部门决算

发布时间：2026-08-25 15:35:06 【字体：小大】

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件

第一部分部门概况

一、主要职责

1.党建工作办公室：负责全面从严治党主体责任落实日常工作，组织开展党建工作责任制落实相关工作。

2.综合办公室（应急管理办公室）：负责党（工）委、政府（办事处）日常事务，贯彻落实党政会议决议。

3.社会事务办公室：负责行政审批事项及相关公共服务事项的办理、优化审批服务流程，建立健全便民服务平台及信息网络建设。

4.经济发展办公室（财政管理办公室）：负责区域内经济发展综合协调、服务工作，负责经济发展规划、产业发展规划的编制并组织实施，负责承担辖区统计调查和普查等相关事务性工作。

5.平安建设办公室：开展辖区社会治安综合治理、平安建设等相关工作。

6.城市管理办公室（综合行政执法管理办公室）：承担对辖区内城市管理、规划建设等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调等。

7.农业农村办公室（生态环境办公室）：负责贯彻落实农业农村工作法律法规和方针政策，负责巩固脱贫攻坚成果相关工作。

8.综合事务服务中心（退役军人服务站）：负责围绕强化党的建设、产业经济发展、公共服务、社会治理、城市管理、生态保护、市场监管、财政管理、应急管理等方面为街道提供服务;负责退役军人相关服务工作;负责便民服务大厅和窗口工作人员日常管理;负责办(受)理街道本级和部门委托的行政审批和公共服务事项，指导村(社区)便民服务点工作;承担街道办事处交办的其他工作。

9.农业综合服务中心（动植物疫病防控中心）：负责实施农业农村发展等综合服务工作;负责为农业技术推广、动植物疫病防控、农村经营管理、农产品质量监管、水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、保护森林资源、推广林业科学技术、森林防火、特色产业和农产品的品牌建设、文化旅游、企业发展等乡村振兴工作提供技术支持和服务保障;为生态环境保护工作提供技术支持;承担街道办事处交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）

2.辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处综合事务服务中心

3.辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处农业综合服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2,305.35万元，包括：

1.财政拨款收入2,305.35万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,720.14万元，政府性基金预算财政拨款收入585.21万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加644.36万元，增长38.79%。主要原因：项目支出增加。

（二）支出总计2,305.35万元，包括：

1.基本支出560.81万元，占支出总计的24.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出428.23万元；商品和服务支出88.64万元；对个人和家庭的补助43.94万元。

2.项目支出1,744.54万元，占支出总计的75.67%。主要包括动迁补偿款及以工代赈等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加644.36万元，增长38.79%。主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出2,305.35万元，其中：基本支出560.81万元，项目支出1,744.54万元。与上年相比，财政拨款支出增加644.36万元，增长38.79%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的308.63%，其中：基本支出完成年初预算的111.62%，项目支出完成年初预算的713.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,720.14万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出847.81万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）237.78万元，主要是在职人员工资及补助等支出。完成年初预算的111.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）383.66万元，主要是办事处维修改造等支出。完成年初预算的243.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加维修改造。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）186.49万元，主要是在职人员工资等支出。完成年初预算的110.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）29.56万元，主要是项目前期费用等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）10.32万元，主要是原长岭二组522专案费用等支出。完成年初预算的206.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加信访费用。

2.社会保障和就业支出78.96万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）20.12万元，主要是离退休人员工资等支出。完成年初预算的105.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.31万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.87万元，主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的108.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.97万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的1207.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.69万元，主要是在职人员伤残补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。

3.卫生健康支出23.98万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.61万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的119.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.37万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的101.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.农林水支出614.32万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.88万元，主要是春秋动物防疫等支出。完成年初预算的35.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是春秋动物防疫支出减少。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）17.28万元，主要是坑槽修补等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2.14万元，主要是森林防火补助等支出。完成年初预算的42.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）3.61万元，主要是防汛等支出。完成年初预算的72.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛支出减少。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）493.82万元，主要是以工代赈项目等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）11.20万元，主要是村级项目运维经费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）50.00万元，主要是南芬村和美乡村工程款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）32.59万元，主要是村干部工资等支出。完成年初预算的89.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2.80万元，主要是村级运维费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.住房保障支出33.60万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.60万元，主要是在职人员公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.灾害防治及应急管理支出78.07万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）6.70万元，主要是安全检查等支出。完成年初预算的67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付减少。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）71.37万元，主要是地质灾害工程款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。

7.其他支出43.40万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）43.40万元，主要是项目前期费用等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出585.21万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出585.21万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）585.21万元，主要是动迁等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出17.58万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费17.58万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费17.58万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少6.06万元,下降25.63%，主要是运行费减少等原因。

其中：公务用车购置费11.84万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费5.74万元，主要用于车辆加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出560.81万元，其中：人员经费472.17万元，主要包括人员工资及保险等；公用经费88.64万元，主要包括办公费用等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出80.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.61万元，增长0.76%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

整体绩效3项，项目绩效56项
‎

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门:辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,720.14	一、一般公共服务支出	32	847.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	585.21	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.95
	9		九、卫生健康支出	40	23.99
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	585.21
	12		十二、农林水支出	43	614.32
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	33.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	78.07
	23		二十三、其他支出	54	43.40
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,305.35	本年支出合计	58	2,305.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,305.35	总计	62	2,305.35
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门:辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,305.35	2,305.35
201	一般公共服务支出	847.81	847.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.49	837.49
2010301	行政运行	237.78	237.78
2010302	一般行政管理事务	383.66	383.66
2010350	事业运行	186.49	186.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.56	29.56
20140	信访事务	10.32	10.32
2014004	信访业务	10.32	10.32
208	社会保障和就业支出	78.96	78.96
20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27
2080501	行政单位离退休	20.12	20.12
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97
20808	抚恤	0.69	0.69
2080802	伤残抚恤	0.69	0.69
210	卫生健康支出	23.98	23.98
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37
212	城乡社区支出	585.21	585.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.21	585.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	585.21	585.21
213	农林水支出	614.32	614.32
21301	农业农村	18.16	18.16
2130108	病虫害控制	0.88	0.88
2130126	农村社会事业	17.28	17.28
21302	林业和草原	2.14	2.14
2130234	林业草原防灾减灾	2.14	2.14
21303	水利	3.61	3.61
2130314	防汛	3.61	3.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.02	505.02
2130504	农村基础设施建设	493.82	493.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20	11.20
21307	农村综合改革	85.39	85.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.59	32.59
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.80	2.80
221	住房保障支出	33.60	33.60
22102	住房改革支出	33.60	33.60
2210201	住房公积金	33.60	33.60
224	灾害防治及应急管理支出	78.07	78.07
22401	应急管理事务	6.70	6.70
2240199	其他应急管理支出	6.70	6.70
22406	自然灾害防治	71.37	71.37
2240601	地质灾害防治	71.37	71.37
229	其他支出	43.40	43.40
22999	其他支出	43.40	43.40
2299999	其他支出	43.40	43.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门:辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,305.35	560.81	1,744.54
201	一般公共服务支出	847.81	424.27	423.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.49	424.27	413.22
2010301	行政运行	237.78	237.78
2010302	一般行政管理事务	383.66		383.66
2010350	事业运行	186.49	186.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.56		29.56
20140	信访事务	10.32		10.32
2014004	信访业务	10.32		10.32
208	社会保障和就业支出	78.96	78.96
20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27
2080501	行政单位离退休	20.12	20.12
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97
20808	抚恤	0.69	0.69
2080802	伤残抚恤	0.69	0.69
210	卫生健康支出	23.98	23.98
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37
212	城乡社区支出	585.21		585.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.21		585.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	585.21		585.21
213	农林水支出	614.32		614.32
21301	农业农村	18.16		18.16
2130108	病虫害控制	0.88		0.88
2130126	农村社会事业	17.28		17.28
21302	林业和草原	2.14		2.14
2130234	林业草原防灾减灾	2.14		2.14
21303	水利	3.61		3.61
2130314	防汛	3.61		3.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.02		505.02
2130504	农村基础设施建设	493.82		493.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20		11.20
21307	农村综合改革	85.39		85.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.59		32.59
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.80		2.80
221	住房保障支出	33.60	33.60
22102	住房改革支出	33.60	33.60
2210201	住房公积金	33.60	33.60
224	灾害防治及应急管理支出	78.07		78.07
22401	应急管理事务	6.70		6.70
2240199	其他应急管理支出	6.70		6.70
22406	自然灾害防治	71.37		71.37
2240601	地质灾害防治	71.37		71.37
229	其他支出	43.40		43.40
22999	其他支出	43.40		43.40
2299999	其他支出	43.40		43.40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,720.14	一、一般公共服务支出	33	847.81	847.81
二、政府性基金预算财政拨款	2	585.21	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.95	78.95
	9		九、卫生健康支出	41	23.99	23.99
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	585.21		585.21
	12		十二、农林水支出	44	614.32	614.32
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.60	33.60
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	78.07	78.07
	23		二十三、其他支出	55	43.40	43.40
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,305.35	本年支出合计	59	2,305.35	1,720.14	585.21
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,305.35	总计	64	2,305.35	1,720.14	585.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,720.14	560.81	1,159.33
201	一般公共服务支出	847.81	424.27	423.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.49	424.27	413.22
2010301	行政运行	237.78	237.78
2010302	一般行政管理事务	383.66		383.66
2010350	事业运行	186.49	186.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.56		29.56
20140	信访事务	10.32		10.32
2014004	信访业务	10.32		10.32
208	社会保障和就业支出	78.96	78.96
20805	行政事业单位养老支出	78.27	78.27
2080501	行政单位离退休	20.12	20.12
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97
20808	抚恤	0.69	0.69
2080802	伤残抚恤	0.69	0.69
210	卫生健康支出	23.98	23.98
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37
213	农林水支出	614.32		614.32
21301	农业农村	18.16		18.16
2130108	病虫害控制	0.88		0.88
2130126	农村社会事业	17.28		17.28
21302	林业和草原	2.14		2.14
2130234	林业草原防灾减灾	2.14		2.14
21303	水利	3.61		3.61
2130314	防汛	3.61		3.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.02		505.02
2130504	农村基础设施建设	493.82		493.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20		11.20
21307	农村综合改革	85.39		85.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.59		32.59
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.80		2.80
221	住房保障支出	33.60	33.60
22102	住房改革支出	33.60	33.60
2210201	住房公积金	33.60	33.60
224	灾害防治及应急管理支出	78.07		78.07
22401	应急管理事务	6.70		6.70
2240199	其他应急管理支出	6.70		6.70
22406	自然灾害防治	71.37		71.37
2240601	地质灾害防治	71.37		71.37
229	其他支出	43.40		43.40
22999	其他支出	43.40		43.40
2299999	其他支出	43.40		43.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	428.23	302	商品和服务支出	88.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	200.43	30201	办公费	42.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.40	30203	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	14.69	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费	0.85	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	52.44	30206	电费	7.29	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	30207	邮电费	1.33	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	33.60	30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	43.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	12.20	30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费	13.22	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.69	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	17.82	30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.44	31201	资本金注入
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.74	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.28	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		472.17	公用经费合计					88.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门:辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			585.21	585.21		585.21
212	城乡社区支出		585.21	585.21		585.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		585.21	585.21		585.21
2120801	征地和拆迁补偿支出		585.21	585.21		585.21
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门:辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门:辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处		单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	17.58	17.58
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	17.58	17.58
其中:（1）公务用车运行维护费	5.74	5.74
（2）公务用车购置费	11.84	11.84
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
2025年度
部门（单位）名称				050003本溪市南芬区南芬街道办事处农业综合服务中心-210505000
部门年初预算收入金额				49.51
部门年初预算支出金额				49.51
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									1.23		1.22		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）									2.51		2.51		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）									52.80		52.79		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	完成南芬办事处交办的各项工作任务									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		完善机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											100.00

部门（单位）整体绩效自评表
2025年度
部门（单位）名称				050002本溪市南芬区南芬街道办事处综合事务服务中心-210505000
部门年初预算收入金额				182.04
部门年初预算支出金额				182.04
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									8.54		8.52		99.78%		13.3	13.27
	基本支出人员经费（保工资）									183.45		183.45		100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）									5.80		5.8		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	完成南芬办事处交办的各项工作任务									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		完善机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											99.97

部门（单位）整体绩效自评表
2025年度
部门（单位）名称				050001本溪市南芬区南芬街道办事处-210505000
部门年初预算收入金额				270.9
部门年初预算支出金额				270.9
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									200.82		200.82		100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）									68.53		68.52		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）									37.42		37.14		99.26%		13.4	13.3
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	完成南芬街道办事处辖区内各项工作任务									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		完善机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											99.90