辽宁省本溪市南芬区交通运输局 2025年度部门决算_政府部门决算

索引号：	nfqrmzf-2026-00434	发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市南芬区交通运输局 2025年度部门决算	主题分类：	政府部门决算
发布日期：	2026-08-24	成文日期：	2026-08-24
废止日期：		文号：
关键词：

辽宁省本溪市南芬区交通运输局 2025年度部门决算

发布时间：2026-08-24 15:17:38 【字体：小大】

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件

第一部分部门概况

一、主要职责

统筹规划、建设、管理和监督公路、水路、铁路、民航等综合交通运输体系，确保运输市场秩序、行业安全及基础设施运营。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区交通运输局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市南芬区交通运输局本级、南芬区交通事业服务中心本级

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4,850.01万元，包括：

1.财政拨款收入4,850.01万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4,593.52万元，政府性基金预算财政拨款收入256.49万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少3,408.93万元,下降41.28%。主要原因：大型项目减少。

（二）支出总计4,850.01万元，包括：

1.基本支出119.43万元，占支出总计的2.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出110.91万元；商品和服务支出8.51万元。

2.项目支出4,730.59万元，占支出总计的97.54%。主要包括高南线工程，南南线工程等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少3,408.93万元,下降41.28%。主要原因：大型工程项目减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出4,850.01万元，其中：基本支出119.43万元，项目支出4,730.59万元。与上年相比，财政拨款支出减少3,408.93万元，下降41.28%，主要原因：大型工程项目减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的722.23%，其中：基本支出完成年初预算的110.04%，项目支出完成年初预算的840.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,593.52万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出11.75万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.75万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.卫生健康支出6.27万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.26万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.01万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.农林水支出714.66万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）714.66万元，主要是一事一议工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.交通运输支出2,115.34万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）21.05万元，主要是交通项目支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）10.35万元，主要是交通项目支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）354.09万元，主要是交通项目支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）566.86万元，主要是交通项目支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1,162.99万元，主要是交通项目支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.资源勘探工业信息等支出767.74万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）767.74万元，主要是前期费、动迁款等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.住房保障支出8.78万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.78万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7.其他支出968.96万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）968.96万元，主要是交通项目支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出256.49万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出35.29万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）35.29万元，主要是征地和拆迁补偿等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.其他支出221.20万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）221.20万元，主要是动迁款等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.70万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.70万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费2.70万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是油费、修理、高速费。比上年减少3.24万元,下降54.55%，主要是车辆使用减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.70万元，主要用于油费、修理、高速费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出119.42万元，其中：人员经费110.91万元，主要包括工资等；公用经费8.51万元，主要包括办公费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出3.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.14万元，增长3.88%，主要原因是工龄、职级、社平工资增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是交通用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成
‎

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

完成

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门:辽宁省本溪市南芬区交通运输局		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,593.52	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.49	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.75
	9		九、卫生健康支出	40	6.27
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	35.29
	12		十二、农林水支出	43	714.66
	13		十三、交通运输支出	44	2,115.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	767.74
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,190.16
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,850.01	本年支出合计	58	4,850.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,850.01	总计	62	4,850.01
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门:辽宁省本溪市南芬区交通运输局		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,850.01	4,850.01
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75
210	卫生健康支出	6.27	6.27
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01
212	城乡社区支出	35.29	35.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.29	35.29
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.29	35.29
213	农林水支出	714.66	714.66
21307	农村综合改革	714.66	714.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	714.66	714.66
214	交通运输支出	2,115.34	2,115.34
21401	公路水路运输	2,115.34	2,115.34
2140101	行政运行	21.05	21.05
2140102	一般行政管理事务	10.35	10.35
2140104	公路建设	354.09	354.09
2140106	公路养护	566.86	566.86
2140199	其他公路水路运输支出	1,162.99	1,162.99
215	资源勘探工业信息等支出	767.74	767.74
21599	其他资源勘探工业信息等支出	767.74	767.74
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	767.74	767.74
221	住房保障支出	8.78	8.78
22102	住房改革支出	8.78	8.78
2210201	住房公积金	8.78	8.78
229	其他支出	1,190.16	1,190.16
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	221.20	221.20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	221.20	221.20
22999	其他支出	968.96	968.96
2299999	其他支出	968.96	968.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门:辽宁省本溪市南芬区交通运输局		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,850.01	119.43	4,730.59
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75
210	卫生健康支出	6.27	6.27
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01
212	城乡社区支出	35.29		35.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.29		35.29
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.29		35.29
213	农林水支出	714.66		714.66
21307	农村综合改革	714.66		714.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	714.66		714.66
214	交通运输支出	2,115.34	92.62	2,022.72
21401	公路水路运输	2,115.34	92.62	2,022.72
2140101	行政运行	21.05	21.05
2140102	一般行政管理事务	10.35		10.35
2140104	公路建设	354.09		354.09
2140106	公路养护	566.86		566.86
2140199	其他公路水路运输支出	1,162.99	71.57	1,091.42
215	资源勘探工业信息等支出	767.74		767.74
21599	其他资源勘探工业信息等支出	767.74		767.74
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	767.74		767.74
221	住房保障支出	8.78	8.78
22102	住房改革支出	8.78	8.78
2210201	住房公积金	8.78	8.78
229	其他支出	1,190.16		1,190.16
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	221.20		221.20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	221.20		221.20
22999	其他支出	968.96		968.96
2299999	其他支出	968.96		968.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:辽宁省本溪市南芬区交通运输局		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,593.52	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.49	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.75	11.75
	9		九、卫生健康支出	41	6.27	6.27
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	35.29		35.29
	12		十二、农林水支出	44	714.66	714.66
	13		十三、交通运输支出	45	2,115.35	2,115.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	767.74	767.74
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.78	8.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,190.16	968.96	221.20
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,850.01	本年支出合计	59	4,850.01	4,593.52	256.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,850.01	总计	64	4,850.01	4,593.52	256.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:辽宁省本溪市南芬区交通运输局		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,593.52	119.43	4,474.10
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75
210	卫生健康支出	6.27	6.27
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01
213	农林水支出	714.66		714.66
21307	农村综合改革	714.66		714.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	714.66		714.66
214	交通运输支出	2,115.34	92.62	2,022.72
21401	公路水路运输	2,115.34	92.62	2,022.72
2140101	行政运行	21.05	21.05
2140102	一般行政管理事务	10.35		10.35
2140104	公路建设	354.09		354.09
2140106	公路养护	566.86		566.86
2140199	其他公路水路运输支出	1,162.99	71.57	1,091.42
215	资源勘探工业信息等支出	767.74		767.74
21599	其他资源勘探工业信息等支出	767.74		767.74
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	767.74		767.74
221	住房保障支出	8.78	8.78
22102	住房改革支出	8.78	8.78
2210201	住房公积金	8.78	8.78
229	其他支出	968.96		968.96
22999	其他支出	968.96		968.96
2299999	其他支出	968.96		968.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:辽宁省本溪市南芬区交通运输局		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.91	302	商品和服务支出	8.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	53.26	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.44	30203	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2.62	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	18.56	30206	电费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	8.78	30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.85	31201	资本金注入
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.70	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.21	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		110.91	公用经费合计					8.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门:辽宁省本溪市南芬区交通运输局		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			256.49	256.49		256.49
212	城乡社区支出		35.29	35.29		35.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.29	35.29		35.29
2120801	征地和拆迁补偿支出		35.29	35.29		35.29
229	其他支出		221.20	221.20		221.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		221.20	221.20		221.20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		221.20	221.20		221.20
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门:辽宁省本溪市南芬区交通运输局		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门:辽宁省本溪市南芬区交通运输局		单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	2.70	2.70
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	2.70	2.70
其中:（1）公务用车运行维护费	2.70	2.70
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

应急值班补助（交通局）

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

全年执行数

1.98

执行率

98.75%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成支付应急值班补助（交通局）

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额发放率

100

100%

12.5

领取补助人数

人

100%

12.5

质量指标

补助金发放率

100

100%

12.5

补助资金到位率

100

100%

12.5

效益指标

可持续影响指标

保障水平

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

资金和人员的保障

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.88

减分项

绩效自评总得分

99.88

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

严格规范财政资金管理，健全资金监管机制，强化预算执行约束，严控资金使用流程，提高资金使用效益，防范资金风险，保障财政资金安全规范高效运行。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

一事一议

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

1139.73

全年执行数

781.73

执行率

68.59%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成一事一议支付

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

拨付资金金额

100

万元

100

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

质量指标

公路建设项目合格率

100

100%

12.5

农村公路有效修复率

100%

12.5

效益指标

可持续影响指标

持续改善村内道路交通环境

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

政策可持续性

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

6.86

减分项

17.85889625

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

农村公路养护站维修改造

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

76.67%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

农村公路养护站维修改造工程项目具有项目设施的必要性、项目实施的可行性、预算合理、预期绩效可持续，筹资合规性。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

工程按期完成率

100

100%

12.5

公路建设工程量完成率

100

100%

12.5

质量指标

项目合格率

100

100%

12.5

公路工程质量监督检测覆盖率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

交通便利性提升

已提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

提升交通便利性

已提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

7.67

减分项

8.66666667

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

农村公路养护工程

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

77.1

全年执行数

27.1

执行率

35.15%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成支付农村公路养护工程

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

公路养护工程量完成率

100

100%

12.5

桥梁日常养护完成率

100

100%

12.5

质量指标

维修合格率

100

100%

12.5

预算执行率

100

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

公路路域环境改善

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

生态效益指标

有效改善公路路域环境

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

3.51

减分项

34.51491569

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

农村公路新建、维改、安防、危桥配套

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

487.63

全年执行数

474.8

执行率

97.37%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成支付农村公路新建、维改、安防、危桥配套

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

主体工程完工率

100

100%

12.5

桥梁日常养护完成率

100

100%

12.5

质量指标

工程验收合格率

100

100%

12.5

工程合格率

100

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

改善公路路域环境

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

生态效益指标

有效改善公路路域环境

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.74

减分项

绩效自评总得分

99.74

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理