南芬区人民政府

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

   负责林业和草原行政审批事项的受理和审批工作，林业和草原及其生态保护修复的监督管理，生态保护修复和造林绿化工作，森林、草原、湿地等资源的监督管理、陆地野生动植物资源监督管理，监督各类自然保护地，推进林业和草原改革相关工作，拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，指导国有林场基本建设和发展，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，监督管理林业和草原中央及省市区级资金，承担行政执法，行政应诉、行政复议和听证的有关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区林业和草原局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

   林业和草原局

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计724.83万元，包括：

1.财政拨款收入724.83万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入724.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加687.46万元，增长1839.60%。主要原因：本年运行项目增加。

（二）支出总计724.83万元，包括：

1.基本支出39.84万元，占支出总计的5.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出35.86万元；商品和服务支出3.98万元。

2.项目支出684.99万元，占支出总计的94.50%。主要包括公益林补贴，防火防灾，公路两侧生态建设等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加687.46万元，增长1839.60%。主要原因：本年运行项目增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本单位预算执行严格，项目资金情况稳定，无特殊收支项目。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出724.83万元，其中：基本支出39.84万元，项目支出684.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加687.46万元，增长1839.60%，主要原因：本年运行项目增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的339.67%，其中：基本支出完成年初预算的48.41%，项目支出完成年初预算的522.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出724.83万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出3.92万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.92万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际完成任务少于年初预计。

2.卫生健康支出2.10万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.10万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际完成任务少于年初预计。

3.节能环保支出387.04万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）387.04万元，主要是公益林补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费为上级下达专项资金，按规定不纳入单位年初预算，年中下达指标后组织实施，形成预决算差异。

4.农林水支出328.66万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）30.70万元，主要是工资福利支出，办公经费等支出。完成年初预算的53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际完成任务少于年初预计。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）35.00万元，主要是租赁费等支出。完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际完成任务少于年初预计。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）13.49万元，主要是防火防灾，抚育采伐等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务量较年初预判有所增加，实际执行支出高于年初预算。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）230.92万元，主要是护林员工资，公益林补贴等支出。完成年初预算的448%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分支出为上级下达专项资金，按规定不纳入单位年初预算，年中下达指标后组织实施，形成预决算差异。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）11.56万元，主要是防火防灾等支出。完成年初预算的43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际完成任务量较预计有所减少，形成执行差异。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）6.99万元，主要是公路两侧生态建设等支出。完成年初预算的58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际完成任务量较预计有所减少，形成执行差异。

5.住房保障支出3.12万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.12万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际完成任务少于年初预计。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位预算执行严格，项目资金情况稳定，无特殊收支项目。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位预算执行严格，项目资金情况稳定，无特殊收支项目。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位预算执行严格，项目资金情况稳定，无特殊收支项目等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位预算执行严格，项目资金情况稳定，无特殊收支项目。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是本单位预算执行严格，项目资金情况稳定，无特殊收支项目等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位预算执行严格，项目资金情况稳定，无特殊收支项目。比上年减少13.38万元,下降100.00%，主要是本年无公务用车购置项目运行等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出39.84万元，其中：人员经费35.86万元，主要包括基本工资，津贴补贴，养老，医疗保险等；公用经费3.98万元，主要包括办公费，印刷费，手续费，邮电费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出3.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.93万元，增长94.15%，主要原因是本年运行项目增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

   完成
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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   无

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件