南芬区人民政府

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、主要职责

   （1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

   （2）负责辖区内街容街貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

   （3）动员和领导居民及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；  

   （4）指导村、社区委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

   （5）负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；

   （6）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

   （7）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

   （8）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

   （9）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

   （10）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

   （11）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

   （12）配合有关部门做好森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

   （13）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

   （14）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

   本溪市南芬区下马塘街道办事处、本溪市南芬区下马塘街道办事处综合事务服务中心、本溪市南芬区下马塘街道办事处农业综合服务中心。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4,092.62万元，包括：

1.财政拨款收入4,092.62万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4,077.19万元，政府性基金预算财政拨款收入15.44万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1,752.41万元，增长74.88%。主要原因：项目支出中新增生态环境污染防治专项资金项目和以工代赈项目，项目金额较大，导致增减变动较大。

（二）支出总计4,092.62万元，包括：

1.基本支出503.92万元，占支出总计的12.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出395.71万元；商品和服务支出75.41万元；对个人和家庭的补助32.79万元。

2.项目支出3,588.70万元，占支出总计的87.69%。主要包括生态环境污染防治专项资金、以工代赈项目、医院差额人员费用、和美乡村建设配套资金项目、劳务派遣及临时用工人员劳务费项目、锅炉供暖维修改造项目、农村公共服务运行维护经费项目、村干部工资项目、食堂经费项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1,752.41万元，增长74.88%。主要原因：项目支出中新增生态环境污染防治专项资金项目和以工代赈项目，项目金额较大，导致增减变动较大。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本单位年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出4,092.62万元，其中：基本支出503.92万元，项目支出3,588.70万元。与上年相比，财政拨款支出增加1,752.41万元，增长74.88%，主要原因：项目支出中新增生态环境污染防治专项资金项目和以工代赈项目，项目金额较大，导致增减变动较大。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的259.59%，其中：基本支出完成年初预算的108.45%，项目支出完成年初预算的322.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,077.19万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1,018.79万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）196.98万元，主要是行政单位人员支出及保障机构正常运转等支出。完成年初预算的84.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约要求，从严管控相关支出。。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）451.05万元，主要是应急值班误餐补助项目、和美乡村建设配套资金项目、清还陈欠款项目（置换）、办公经费项目、委托业务费项目、清还陈欠工程款项目、信访维稳经费项目、村干部工资项目、村级防疫员补助项目、设备购置项目、上缴水资源费项目、退休村干部养老金补助项目、90周岁老人补助项目、食堂经费项目、劳务派遣及临时用工人员劳务费项目、购买第三方服务项目、清还企业公司陈欠款项目、占地生活补助项目、冬季除雪经费项目等支出。完成年初预算的65.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要据实列支，从严节约开支，严控经费使用。。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）176.95万元，主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转等支出。完成年初预算的126.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、工资调整、补发上年度工资导致支出较多。。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）193.81万元，主要是供电公司线路改造工程占地及附着物补偿款项目、农村人居环境整治项目、建康林建设项目、公共设施维护经费项目、供暖补助费项目、锅炉供暖维修改造项目等支出。完成年初预算的139.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增供电公司线路改造工程占地及附着物补偿款项目、建康林建设项目、锅炉供暖维修改造项目，年初未列入预算，根据工作实际需要追加相关经费。

2.教育支出8.34万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）8.34万元，主要是农村非公办教师配套资金等支出。完成年初预算的92.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制时相关数额按要求取整测算，实际支出据实支出，形成决算金额与预算存在小幅差异。

3.社会保障和就业支出92.62万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.40万元，主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出。完成年初预算的119.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策补发部分退休人员基本养老金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.44万元，主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出。完成年初预算的100.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制按照往年数据测算，实际支出据实支出，形成决算金额与预算存在小幅差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.86万元，主要是职工缴纳的养老保险等支出。完成年初预算的116.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加、在职人员工资待遇政策性调增，缴费基数随之上涨，导致养老保险单位配套缴费支出有所上升。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.72万元，主要是退休人员缴纳职业年金等支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费支出由区财政统一做预算，街道不做预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.89万元，主要是死亡人员抚恤金等支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金支出由区财政统一做预算，街道不做预算，根据实际情况发生支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.31万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要据实列支。

4.卫生健康支出145.74万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）123.95万元，主要是卫生院人员费用等支出等支出。完成年初预算的103.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生院人员工资待遇政策性调增。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.69万元，主要是职工医疗保险缴费等支出。完成年初预算的114.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资待遇政策性调增，缴费基数随之上涨，导致医疗保险单位配套缴费支出有所上升。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.10万元，主要是职工医疗保险缴费等支出。完成年初预算的120.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加、在职人员工资待遇政策性调增，缴费基数随之上涨，导致医疗保险单位配套缴费支出有所上升。

5.节能环保支出1,896.67万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）1,896.67万元，主要是生态环境污染防治专项资金项目等支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为专项资金，街道不做预算，根据实际情况发生支出。

6.农林水支出884.19万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1.42万元，主要是畜牧防疫物资等支出。完成年初预算的28.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要据实列支，从严节约开支，严控经费使用。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2.91万元，主要是防汛物资等支出。完成年初预算的29.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要据实列支，从严节约开支，严控经费使用。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）596.99万元，主要是以工代赈项目等支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为专项资金，街道不做预算，根据实际情况发生支出。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）70.00万元，主要是各村公共运行维护经费等支出。完成年初预算的437%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数按照上级指导意见核定，根据实际发生情况支出。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）80.00万元，主要是和美乡村建设专项资金等支出。完成年初预算的67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要据实列支。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）132.87万元，主要是村干部工资等支出。完成年初预算的89.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制按照往年数据测算，实际支出据实支出，形成决算金额与预算存在小幅差异。

7.住房保障支出30.83万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.83万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的111.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加、在职人员工资待遇政策性调增，缴费基数随之上涨，导致公积金单位配套缴费支出有所上升。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出15.44万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出15.44万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）15.44万元，主要是下马塘永安村房屋征收补偿安置补偿款等支出。完成年初预算的30.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要据实列支，从严节约开支，严控经费使用。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.50万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行公务用车经费预算，用车运维支出管控到位，实际开支与年初预算测算相符。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无相关业务支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无相关业务支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无相关业务支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是本单位无相关业务支出等原因。

3.公务用车购置及运行费7.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行公务用车经费预算，用车运维支出管控到位，实际开支与年初预算测算相符。比上年减少9.26万元,下降55.25%，主要是上年末单位新购车辆，本年度无车辆购置费，且上年度车辆老旧，产生费用较高等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.50万元，主要用于保障车辆加油及日常维护保养相关支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出503.91万元，其中：人员经费428.50万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、取暖费、退休人员独生子女费及单位缴纳的各项养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公积金等；公用经费75.41万元，主要包括单位日常办公、水电保障、差旅、车辆维护、设施维护、工会经费等机关正常运转相关支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出73.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少22.20万元,下降23.22%，主要原因是根据实际工作需要据实列支，从严节约开支，严控经费使用。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是轿车、载货汽车、工程作业车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

   完成整体绩效和项目绩效。
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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   无

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处2025年度决算公开附件