| 索引号： | nfqrmzf-2025-00838 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级） 2024年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2025-08-30 | 成文日期： | 2025-08-30 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级） 2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级）概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划。建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（二）拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才培养和激励政策，配合有关部门实施农村实用人才培养计划。
（三）负责机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟定机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。
（四）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。
（五）贯彻落实全区军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。
（六）贯彻执行国家公务员管理制度，指导和协调各部门和乡镇实施国家公务员制度工作，综合管理区政府机关公务员；负责公务员登记管理工作；综合管理政府奖励、表彰工作，管理有关惩戒与申诉控告工作。
（七）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。
（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
（九）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市南芬区人力资源和社会保障局。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计942.28万元，包括：
1.财政拨款收入942.28万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入581.30万元，政府性基金预算财政拨款收入277.31万元，国有资本经营预算财政拨款收入83.67万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加176.03万元，增长22.97%,主要原因：项目增加收入增加。
（二）支出总计942.28万元，包括：
1.基本支出103.56万元，占支出总计的10.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出67.18万元；商品和服务支出9.09万元；对个人和家庭的补助27.28万元。
2.项目支出838.73万元，占支出总计的89.01%。主要包括社会保障及就业补助等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加176.03万元，增长22.97%,主要原因：项目增加支出增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算执行情况良好，收支平衡。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出942.28万元，其中：基本支出103.56万元，项目支出838.73万元。与上年相比，财政拨款支出增加176.03万元，增长22.97%，主要原因：项目增加支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出581.30万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出574.44万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）42.44万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）37.29万元,主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）11.82万元,主要是引进人才等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）22.20万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.14万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.77万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（7）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）86.17万元,主要是企业改革发展等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）7.13万元,主要是就业创业服务补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）316.65万元,主要是就业困难人员灵活就业社会保险补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）18.09万元,主要是公益性岗位补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）0.60万元,主要是就业场地补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.14万元,主要是退休人员丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出2.62万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.62万元,主要是基本医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.住房保障支出4.25万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.25万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出277.31万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出277.31万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）277.31万元,主要是被征地农民保障保费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出83.67万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.国有资本经营预算支出83.67万元，具体包括：
（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）83.67万元,主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.78万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算执行情况良好，收支平衡。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.78万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费1.78万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算执行情况良好，收支平衡。比上年增加0.36万元，增长25.35%，主要是车辆年久维修保养次数增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.78万元，主要用于公务用车日常维护保养、充值油卡等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出103.55万元，其中：人员经费94.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费9.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出9.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少3.12万元，降低25.55%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩公用经费的支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是执行机关日常公务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
本单位涉及2024度1个整体绩效自评，13个项目自评，具体见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 581.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 277.31 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 83.67 | 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 574.43 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 2.62 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 277.31 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 4.25 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 83.67 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 942.28 | 本年支出合计 | 58 | 942.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 942.28 | 总计 | 62 | 942.28 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 942.28 | 942.28 |
|
|
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| |
208 | 社会保障和就业支出 | 574.44 | 574.44 |
|
|
|
|
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 113.75 | 113.75 |
|
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2080101 | 行政运行 | 42.44 | 42.44 |
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2080102 | 一般行政管理事务 | 37.29 | 37.29 |
|
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2080116 | 引进人才费用 | 11.82 | 11.82 |
|
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2080150 | 事业运行 | 22.20 | 22.20 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.91 | 7.91 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 3.14 | 3.14 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.77 | 4.77 |
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20806 | 企业改革补助 | 86.17 | 86.17 |
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2080699 | 其他企业改革发展补助 | 86.17 | 86.17 |
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20807 | 就业补助 | 342.47 | 342.47 |
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2080701 | 就业创业服务补贴 | 7.13 | 7.13 |
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2080704 | 社会保险补贴 | 316.65 | 316.65 |
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2080705 | 公益性岗位补贴 | 18.09 | 18.09 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 | 0.60 |
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20808 | 抚恤 | 24.14 | 24.14 |
|
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2080801 | 死亡抚恤 | 24.14 | 24.14 |
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210 | 卫生健康支出 | 2.62 | 2.62 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 |
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|
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2101101 | 行政单位医疗 | 2.62 | 2.62 |
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212 | 城乡社区支出 | 277.31 | 277.31 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 277.31 | 277.31 |
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2120805 | 补助被征地农民支出 | 277.31 | 277.31 |
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221 | 住房保障支出 | 4.25 | 4.25 |
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22102 | 住房改革支出 | 4.25 | 4.25 |
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2210201 | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 |
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223 | 国有资本经营预算支出 | 83.67 | 83.67 |
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22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 83.67 | 83.67 |
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2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 83.67 | 83.67 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 942.28 | 103.56 | 838.73 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 574.44 | 96.69 | 477.75 |
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 113.75 | 64.64 | 49.11 |
|
|
|
2080101 | 行政运行 | 42.44 | 42.44 |
|
|
|
|
2080102 | 一般行政管理事务 | 37.29 |
| 37.29 |
|
|
|
2080116 | 引进人才费用 | 11.82 |
| 11.82 |
|
|
|
2080150 | 事业运行 | 22.20 | 22.20 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.91 | 7.91 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.14 | 3.14 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.77 | 4.77 |
|
|
|
|
20806 | 企业改革补助 | 86.17 |
| 86.17 |
|
|
|
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 86.17 |
| 86.17 |
|
|
|
20807 | 就业补助 | 342.47 |
| 342.47 |
|
|
|
2080701 | 就业创业服务补贴 | 7.13 |
| 7.13 |
|
|
|
2080704 | 社会保险补贴 | 316.65 |
| 316.65 |
|
|
|
2080705 | 公益性岗位补贴 | 18.09 |
| 18.09 |
|
|
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 |
| 0.60 |
|
|
|
20808 | 抚恤 | 24.14 | 24.14 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 24.14 | 24.14 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 2.62 | 2.62 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.62 | 2.62 |
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 277.31 |
| 277.31 |
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 277.31 |
| 277.31 |
|
|
|
2120805 | 补助被征地农民支出 | 277.31 |
| 277.31 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 4.25 | 4.25 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.25 | 4.25 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 |
|
|
|
|
223 | 国有资本经营预算支出 | 83.67 |
| 83.67 |
|
|
|
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 83.67 |
| 83.67 |
|
|
|
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 83.67 |
| 83.67 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 581.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 277.31 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 83.67 | 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 574.43 | 574.43 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 2.62 | 2.62 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 277.31 |
| 277.31 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 4.25 | 4.25 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 83.67 |
|
| 83.67 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 942.28 | 本年支出合计 | 59 | 942.28 | 581.30 | 277.31 | 83.67 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 942.28 | 总计 | 64 | 942.28 | 581.30 | 277.31 | 83.67 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 581.30 | 103.56 | 477.75 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 574.44 | 96.69 | 477.75 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 113.75 | 64.64 | 49.11 |
2080101 | 行政运行 | 42.44 | 42.44 |
|
2080102 | 一般行政管理事务 | 37.29 |
| 37.29 |
2080116 | 引进人才费用 | 11.82 |
| 11.82 |
2080150 | 事业运行 | 22.20 | 22.20 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.91 | 7.91 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.14 | 3.14 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.77 | 4.77 |
|
20806 | 企业改革补助 | 86.17 |
| 86.17 |
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 86.17 |
| 86.17 |
20807 | 就业补助 | 342.47 |
| 342.47 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 7.13 |
| 7.13 |
2080704 | 社会保险补贴 | 316.65 |
| 316.65 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 18.09 |
| 18.09 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 |
| 0.60 |
20808 | 抚恤 | 24.14 | 24.14 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 24.14 | 24.14 |
|
210 | 卫生健康支出 | 2.62 | 2.62 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.62 | 2.62 |
|
221 | 住房保障支出 | 4.25 | 4.25 |
|
22102 | 住房改革支出 | 4.25 | 4.25 |
|
2210201 | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 67.18 | 302 | 商品和服务支出 | 9.09 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 18.27 | 30201 | 办公费 | 1.30 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 11.13 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 3.73 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 22.20 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.77 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 1.55 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.62 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 0.55 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 4.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.28 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 0.33 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 3.14 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 24.14 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.78 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.07 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 94.46 | 公用经费合计 | 9.09 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 1.78 | 1.78 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 1.78 | 1.78 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 1.78 | 1.78 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 277.31 | 277.31 |
| 277.31 |
| |
212 | 城乡社区支出 |
| 277.31 | 277.31 |
| 277.31 |
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 277.31 | 277.31 |
| 277.31 |
|
2120805 | 补助被征地农民支出 |
| 277.31 | 277.31 |
| 277.31 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 83.67 | 83.40 | 0.27 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 83.67 | 83.40 | 0.27 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 83.67 | 83.40 | 0.27 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 83.67 | 83.40 | 0.27 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 014001本溪市南芬区人力资源和社会保障局-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 79.15 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 79.15 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 53.08 | 52.1 | 98.17% | 10 | 9.81 | |||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 6.03 | 6.02 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 45.13 | 45.13 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 0.29 | 0.29 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
完成当年任务，有效完成任务 | 完成当年任务，有效完成任务 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| |
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 管理规范 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 管理规范 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部公开 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 规范管理 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 规范管理 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 制度有效 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 社会效益 | 就业困难人员就业人数 | >= | 100 | 人 | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| ||
服务对象满意度 | 公益性岗位人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度 | 公众对整体就业服务满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 规范养老保险制度改革 |
| 规范管理 |
| 规范管理 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
建立内控管理长效机制 |
| 管理规范 |
| 规范管理 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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总评价得分 | 99.81 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 城乡居民基本养老保险16-59岁参保缴费补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 14.24 | 全年执行数（万元） | 14.24 | 执行率 | 1 | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障城乡居民老有所养，养老金按时足额发放 | 保障城乡居民老有所养，养老金按时足额发放 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 补贴支出规范性 |
| 规范性 |
| 规范性 | 1 | 25 | 25 |
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时效指标 | 补贴资金到位及时率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 25 | 25 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民参保积极性提升率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 20 | 20 |
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可持续影响指标 | 促进城乡地区经济可持续发展 |
| 持续发展 |
| 持续发展 | 1 | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 城乡居民基本养老保险60岁以上人口基础养老金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4.15 | 全年执行数（万元） | 4.15 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障城乡居民老有所养，养老金按时足额发放
| 保障城乡居民老有所养，养老金按时足额发放
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 补贴支出规范性 |
| 规范性 |
| 规范性 | 1 | 25 | 25 |
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时效指标 | 补贴资金到位及时率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 25 | 25 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民参保积极性提升率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 20 | 25 |
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可持续影响指标 | 促进城乡地区经济可持续发展 |
| 持续发展 |
| 持续发展 | 1 | 20 | 25 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 创业担保贷款奖补工作的经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.5 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保创业担保贷款奖补工作顺利开展 | 确保创业担保贷款奖补工作顺利开展 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 政策支持的创业担保贷款规模 | >= | 85 | % | 85 | 1 | 16.6 | 16.6 |
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质量指标 | 创业担保贷款不良率 | <= | 50 | % | 50 | 1 | 16.6 | 16.6 |
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时效指标 | 社会化管理服务经费拨付及时性 | = | 及时拨付 | % | 及时拨付 | 1 | 16.8 | 16.8 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保基金放大倍数 | = | 1 | 倍 | 1 | 1 | 13.3 | 13.3 |
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社会效益指标 | 创业担保贷款知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 13.4 | 13.4 |
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可持续影响指标 | 与融资担保基金合作持续性 | = | 1 | 年 | 1 | 1 | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 10 | 绩效自评总得分 | 90 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 国有企业退休人员社会化管理服务经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 83.4 | 全年执行数（万元） | 83.4 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障国有企业退休人员老有所养。
| 保障国有企业退休人员老有所养。
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 街道社区服务保障能力 |
| 不断提高 |
| 不断提高 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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时效指标 | 社会化管理服务经费拨付及时性 | = | 及时拨付 | % | 及时拨付 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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社会化管理服务经费拨付及时性 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | = | 3 | % | 3 | 1 | 20 | 20 |
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社会效益指标 | 依法保障国有企业退休人员相关待遇 |
| 不断发展 |
| 不断发展 | 1 | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 奖励企业引进高校毕业生、专业技术人才和技能人才资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 48.79 | 全年执行数（万元） | 47.98 | 执行率 | 98.34% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保奖励企业高校毕业生、专业技术人才和技能人才款按时足额发放 | 确保奖励企业高校毕业生、专业技术人才和技能人才款按时足额发放 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展高校毕业生大中城市联合招聘次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 1 | 25 | 25 |
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质量指标 | 各高校毕业生优质率目标达成率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 25 | 25 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 不断促进高校毕业生高效、高质量就业创业 |
| 促进就业 |
| 促进就业 | 1 | 20 | 20 |
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促进高校毕业生高效、高质量就业创业 |
| 促进就业 |
| 促进就业 | 1 | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.83 | 减分项 | 0.17 | 绩效自评总得分 | 99.83 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 就业补助的资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 319.72 | 全年执行数（万元） | 297.51 | 执行率 | 93.05% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
实行政府兜底安置，促进就业稳定，补贴按时足额发放。 | 实行政府兜底安置，促进就业稳定，补贴按时足额发放。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴政策可持续性 | <= | 5 | 年 | 5 | 1 | 40 | 40 |
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指标自评得分小计 | 40 | 预算执行率得分 | 9.31 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 49.31 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 劳动仲裁庭建设经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数（万元） | 3.56 | 执行率 | 71.26% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
范仲裁办案场所，提高仲裁办案水平和社会公信力 | 范仲裁办案场所，提高仲裁办案水平和社会公信力 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 仲裁案件完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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仲裁业务次数 | = | 10 | 次 | 10 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 争议处理仲裁结案率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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仲裁结果执行率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 农村土地承包仲裁和产权制度改革 |
| 促进改革 |
| 促进改革 | 1 | 13.4 | 13.4 |
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可持续影响指标 | 提高劳动人事争议调解仲裁的水平 |
| 提高水平 |
| 提高水平 | 1 | 13.3 | 13.3 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调节、仲裁人满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.13 | 减分项 | 2.87 | 绩效自评总得分 | 97.13 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 劳务派遣及临时用工人员工资（人社局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 18.23 | 全年执行数（万元） | 16.17 | 执行率 | 88.7% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保行政运行正常运行，工资按时足额发放。 | 确保行政运行正常运行，工资按时足额发放。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 招聘数量 | = | 5 | 个 | 5 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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外聘人员数量 | >= | 5 | 人 | 5 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 聘用人员完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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招聘会求职人员意向完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 应聘人员成功签约率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 20 | 20 |
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可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.87 | 减分项 | 1.13 | 绩效自评总得分 | 98.87 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 青年就业见习资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 51.3 | 全年执行数（万元） | 7.13 | 执行率 | 13.89% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
鼓励青年实现本地区就业 | 鼓励青年实现本地区就业 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 青年就业创业见习基地建设数量 | = | 1 | 个 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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享受就业见习补贴人员数量 | >= | 30 | 万人 | 1 | 0.03 | 12.5 | 0.375 |
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质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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高校毕业生就业见习补贴发放率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 应届毕业生就业比率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 20 | 20 |
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新增就业人数 | = | 30 | % | 30 | 1 | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 77.88 | 预算执行率得分 | 1.39 | 减分项 | 20.73 | 绩效自评总得分 | 79.27 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 失地农民保障金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 345 | 全年执行数（万元） | 277.31 | 执行率 | 80.38% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障失地农民老有所养，补助资金按时足额发放。 | 保障失地农民老有所养，补助资金按时足额发放。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | >= | 0.069 | 万人 | 0.069 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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农村居民人均可支配收入增长率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 贫困人口退出数 | >= | 690 | 人 | 690 | 1 | 20 | 20 |
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提升老人生活质量 |
| 不断完善 |
| 不断完善 | 1 | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.04 | 减分项 | 1.96 | 绩效自评总得分 | 98.04 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 事业单位公开招聘工作经费（2024） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数（万元） | 6.85 | 执行率 | 68.47% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障全区事业单位公开招聘工作顺利进行 | 保障全区事业单位公开招聘工作顺利进行 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 补助资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 25 | 25 |
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时效指标 | 资金拨付到位率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 25 | 25 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位事业发展 |
| 保障发展 |
| 保障发展 | 1 | 20 | 20 |
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确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 平稳运行 | 1 | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.85 | 减分项 | 3.15 | 绩效自评总得分 | 96.85 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 事业单位公开招聘工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数（万元） | 9.97 | 执行率 | 99.65% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障全区事业单位公开招聘工作顺利进行。 | 保障全区事业单位公开招聘工作顺利进行。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 25 | 25 |
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时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 25 | 25 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 平稳运行 | 1 | 20 | 20 |
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保障单位事业发展 |
| 保障发展 |
| 保障发展 | 1 | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.97 | 减分项 | 0.03 | 绩效自评总得分 | 99.7 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 应急误餐补助人社局 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1.5 | 全年执行数（万元） | 0.75 | 执行率 | 49.67% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
更好的完成各项应急工作，保证应急加班值班误餐费按时发放 | 更好的完成各项应急工作，保证应急加班值班误餐费按时发放 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 综合性应急演练次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 10 | 10 |
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营养餐补助资金拨付 | >= | 1 | 万元 | 1 | 1 | 10 | 10 |
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质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |
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应急保障能力建设合格率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |
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应急培训达标率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 应急保障能力完备性 |
| 已完善 |
| 已完善 | 1 | 20 | 20 |
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人员到位率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.97 | 减分项 | 5.03 | 绩效自评总得分 | 94.97 | ||||||||||
