| 索引号： | nfqrmzf-2025-00587 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 2024年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2025-08-30 | 成文日期： | 2025-08-30 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区林业服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区林业服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区林业服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区林业服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区林业服务中心概况
一、主要职责
负责组织指导南芬区森林资源保护、林业审批、资源管理及防火等工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区林业服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
林业服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1231.08万元，包括：
1.财政拨款收入1231.08万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1231.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少460.75万元，降低27.23%,主要原因：本年运行项目相对于去年有所减少。
（二）支出总计1231.08万元，包括：
1.基本支出172.32万元，占支出总计的14.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出126.86万元；商品和服务支出10.49万元；对个人和家庭的补助34.97万元。
2.项目支出1058.76万元，占支出总计的86.00%。主要包括临时工工资、病虫害防治人员工资、森林消防队补助等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少460.75万元，降低27.23%,主要原因：本年运行项目数量相对于去年有所减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位预算执行严格，项目资金情况稳定，无特殊收支项目。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1231.08万元，其中：基本支出172.32万元，项目支出1058.76万元。与上年相比，财政拨款支出减少460.75万元，降低27.23%，主要原因：本年运行项目数量相对于去年有所减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1231.08万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出41.05万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.22万元,主要是退休人员独生子女费、取暖补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算数与年初预算无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.49万元,主要是养老保险缴纳等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算数与年初预算无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.09万元,主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算与年初预算无差异。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.02万元,主要是抚恤金及丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算与年初预算无差异。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.23万元,主要是伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算与年初预算无差异。
2.卫生健康支出7.28万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.28万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算与年初预算无差异。
3.节能环保支出43.42万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）12.24万元,主要是管护人员工资及到户补偿、管护人员补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算与年初预算无差异。
（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）6.71万元,主要是古树复壮监理费、古树复壮技术服务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算与年初预算无差异。
（3）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）24.47万元,主要是管护费、中央财政生态保护恢复资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算与年初决算无差异。
4.农林水支出1128.92万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）113.58万元,主要是维修费、樟子松退化林分处置专家评审费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算与年初决算无差异。
（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）130.41万元,主要是造林补助、退化林修复设计费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算与预算无差异。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）690.94万元,主要是病虫害防治人员工资、管护员工资、森林生态效益补偿等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算与预算无差异。
（4）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）25.35万元,主要是鉴定技术服务费、购置无人机等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算与预算无差异。
（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）49.86万元,主要是森林消防队补助、森林扑火队员补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算与预算无差异。
（6）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）118.78万元,主要是临时工工资、代账服务费、林木评估费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算与预算无差异。
5.住房保障支出10.40万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.40万元,主要是缴纳公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无原因，本年决算与预算无差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.66万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位预算执行严格，项目资金情况稳定，无特殊收支项目。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.66万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年实际支出与预算一致，无特殊收支项目。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是今年该项目发生额与上年一致，无特殊收支项目等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年实际支出与预算一致，无特殊收支项目。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年该项目发生额与上年一致，无特殊收支项目等原因。
3.公务用车购置及运行费4.66万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年实际支出与预算一致，无特殊收支项目。比上年增加0.81万元，增长21.04%，主要是公务用车数量增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.66万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出172.32万元，其中：人员经费161.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费10.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本年该项目实际支出 与预算一致，无特殊收支项目。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是机构运行使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
预算已完成
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,231.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.05 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 7.28 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 43.41 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 1,128.93 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 10.40 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 1,231.08 | 本年支出合计 | 58 | 1,231.08 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1,231.08 | 总计 | 62 | 1,231.08 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,231.08 | 1,231.08 |
|
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.05 | 41.05 |
|
|
|
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.80 | 25.80 |
|
|
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2080502 | 事业单位离退休 | 8.22 | 8.22 |
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.49 | 13.49 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.09 | 4.09 |
|
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20808 | 抚恤 | 15.25 | 15.25 |
|
|
|
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2080801 | 死亡抚恤 | 13.02 | 13.02 |
|
|
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|
2080802 | 伤残抚恤 | 2.23 | 2.23 |
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|
210 | 卫生健康支出 | 7.28 | 7.28 |
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 |
|
|
|
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2101102 | 事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 |
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|
|
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|
211 | 节能环保支出 | 43.42 | 43.42 |
|
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|
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|
21104 | 自然生态保护 | 18.95 | 18.95 |
|
|
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|
2110401 | 生态保护 | 12.24 | 12.24 |
|
|
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|
2110406 | 自然保护地 | 6.71 | 6.71 |
|
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|
21105 | 森林保护修复 | 24.47 | 24.47 |
|
|
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2110501 | 森林管护 | 24.47 | 24.47 |
|
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213 | 农林水支出 | 1,128.92 | 1,128.92 |
|
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21302 | 林业和草原 | 1,128.92 | 1,128.92 |
|
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2130204 | 事业机构 | 113.58 | 113.58 |
|
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2130205 | 森林资源培育 | 130.41 | 130.41 |
|
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2130209 | 森林生态效益补偿 | 690.94 | 690.94 |
|
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2130213 | 执法与监督 | 25.35 | 25.35 |
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2130234 | 林业草原防灾减灾 | 49.86 | 49.86 |
|
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2130299 | 其他林业和草原支出 | 118.78 | 118.78 |
|
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221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.40 |
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22102 | 住房改革支出 | 10.40 | 10.40 |
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2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,231.08 | 172.32 | 1,058.76 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.05 | 41.05 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.80 | 25.80 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 8.22 | 8.22 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.49 | 13.49 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.09 | 4.09 |
|
|
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|
20808 | 抚恤 | 15.25 | 15.25 |
|
|
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2080801 | 死亡抚恤 | 13.02 | 13.02 |
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 2.23 | 2.23 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 7.28 | 7.28 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 43.42 |
| 43.42 |
|
|
|
21104 | 自然生态保护 | 18.95 |
| 18.95 |
|
|
|
2110401 | 生态保护 | 12.24 |
| 12.24 |
|
|
|
2110406 | 自然保护地 | 6.71 |
| 6.71 |
|
|
|
21105 | 森林保护修复 | 24.47 |
| 24.47 |
|
|
|
2110501 | 森林管护 | 24.47 |
| 24.47 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 1,128.92 | 113.58 | 1,015.34 |
|
|
|
21302 | 林业和草原 | 1,128.92 | 113.58 | 1,015.34 |
|
|
|
2130204 | 事业机构 | 113.58 | 113.58 |
|
|
|
|
2130205 | 森林资源培育 | 130.41 |
| 130.41 |
|
|
|
2130209 | 森林生态效益补偿 | 690.94 |
| 690.94 |
|
|
|
2130213 | 执法与监督 | 25.35 |
| 25.35 |
|
|
|
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 49.86 |
| 49.86 |
|
|
|
2130299 | 其他林业和草原支出 | 118.78 |
| 118.78 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.40 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 10.40 | 10.40 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,231.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.05 | 41.05 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 7.28 | 7.28 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 43.41 | 43.41 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 1,128.93 | 1,128.93 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 10.40 | 10.40 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 1,231.08 | 本年支出合计 | 59 | 1,231.08 | 1,231.08 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,231.08 | 总计 | 64 | 1,231.08 | 1,231.08 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,231.08 | 172.32 | 1,058.76 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.05 | 41.05 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.80 | 25.80 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 8.22 | 8.22 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.49 | 13.49 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.09 | 4.09 |
|
20808 | 抚恤 | 15.25 | 15.25 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 13.02 | 13.02 |
|
2080802 | 伤残抚恤 | 2.23 | 2.23 |
|
210 | 卫生健康支出 | 7.28 | 7.28 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 |
|
211 | 节能环保支出 | 43.42 |
| 43.42 |
21104 | 自然生态保护 | 18.95 |
| 18.95 |
2110401 | 生态保护 | 12.24 |
| 12.24 |
2110406 | 自然保护地 | 6.71 |
| 6.71 |
21105 | 森林保护修复 | 24.47 |
| 24.47 |
2110501 | 森林管护 | 24.47 |
| 24.47 |
213 | 农林水支出 | 1,128.92 | 113.58 | 1,015.34 |
21302 | 林业和草原 | 1,128.92 | 113.58 | 1,015.34 |
2130204 | 事业机构 | 113.58 | 113.58 |
|
2130205 | 森林资源培育 | 130.41 |
| 130.41 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 690.94 |
| 690.94 |
2130213 | 执法与监督 | 25.35 |
| 25.35 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 49.86 |
| 49.86 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 118.78 |
| 118.78 |
221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.40 |
|
22102 | 住房改革支出 | 10.40 | 10.40 |
|
2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 126.86 | 302 | 商品和服务支出 | 10.49 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 53.23 | 30201 | 办公费 | 3.21 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 4.72 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 33.12 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.49 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 4.09 | 30207 | 邮电费 | 0.77 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.28 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 0.57 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 10.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.97 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 8.22 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 15.25 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 11.49 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.97 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.66 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 161.83 | 公用经费合计 | 10.49 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 4.66 | 4.66 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 4.66 | 4.66 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.66 | 4.66 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2023年4季度护林员补助及奖励 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 32.91 | 全年执行数 | 32.91 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 全区国有林、非国有林、公益林、天然林、商品林森林保护防护 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业实用技术手册制作数量 | = | 2000 | 册 | 2000 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
林业工作站数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 林业工作站数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
林业种苗成活率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾挽回经济损失 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2023年公益林到户补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20.88 | 全年执行数 | 20.88 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全区2023年森林生态效益补偿 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业工作站数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
林业有害生物防治面积 | >= | 138000 | 亩 | 138000 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 林业病虫害面积下降率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
林业科研创新成果验收通过率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失金额 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾救灾挽回经济损失金额 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024年扑火队补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 21.2 | 全年执行数 | 21.2 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按期发放扑火队人员补助费 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治当期任务完成率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
林业有害生物防治面积 | >= | 168300 | 亩 | 168300 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 林业工作站数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
林业种苗成活率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾挽回经济损失 | >= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾救灾挽回经济损失金额 | >= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2024年省级财政林草专项资金（第二批） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 8 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保护发展林业草原 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病媒介昆虫及松毛虫等林业有害生物飞机防治面积 | >= | 0.02 | 万亩 | 0.02 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
林业有害生物防治面积 | = | 136000 | 亩 | 136000 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 林业工作站数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
林业种苗成活率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进林业和草原行业健康的发展 |
| 森林覆盖 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公设备购置（林业） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 提高全区森林覆盖率 提高全区森林覆盖率 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病媒介昆虫及松毛虫等林业有害生物飞机防治面积 | <= | 0.2 | 万亩 | 0.2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
林业工作站数量 | >= | 67 | 个 | 67 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 林业有害生物成灾率 | <= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
林业科技推广验收通过率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进林业和草原行业健康的发展 |
| 森林覆盖 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公室维修改造 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2.87 | 全年执行数 | 1.04 | 执行率 | 36.24% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成各项工作 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业工作站数量 | >= | 67 | 个 | 67 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
林业有害生物防治当期任务完成率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 林业病虫害面积下降率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
林业科技成果示范及熟化效果验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进林业和草原行业健康的发展 |
| 森林覆盖 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.62 | 减分项 | 34.62369338 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 防火设备 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 6.15 | 全年执行数 | 2.36 | 执行率 | 38.36% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 基础设施及物资储备 配齐各项防火设备及物资储备 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业实用技术手册制作数量 | = | 20000 | 册 | 20000 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
林业有害生物治理面积 | >= | 13.8 | 万亩 | 13.8 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 林业种苗成活率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
林业病虫害面积下降率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失金额 | >= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾救灾挽回经济损失金额 | >= | 15 | 万元 | 15 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.84 | 减分项 | 34.83577236 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 防火宣传用品 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数 | 1.61 | 执行率 | 32.2% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 森林防火人人有责，保护森林 森林防火人人有责，保护森林 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病媒介昆虫及松毛虫等林业有害生物飞机防治面积 | <= | 13.8 | 万亩 | 13.8 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
林业有害生物治理面积 | >= | 16.8 | 万亩 | 16.8 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 林业有害生物成灾率 | <= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
林业保险应补尽补率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾救灾挽回经济损失金额 | >= | 15 | 万元 | 15 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失金额 | >= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.22 | 减分项 | 34.2196 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 防火应急道路建设项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 7 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 确保项目施工顺利进行 确保项目施工顺利进行 确保项目施工顺利进行 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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| |
森林防火应急预案完成率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
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| |||
质量指标 | 森林防火专项资金验收通过率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
防火隔离带建设长度 | >= | 55.1 | 公里 | 55.1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于社会各界森林草原防火 |
| 森林覆盖 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
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|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 管护人员2024年管护工资 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 47.7 | 全年执行数 | 47.7 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 发放管护人员2024年工资 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治当期任务完成率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
林业有害生物防治面积 | >= | 168300 | 亩 | 168300 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| |||
质量指标 | 林业工作站数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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| ||
林业种苗成活率 | >= | 82 | % | 82 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾挽回经济损失 | >= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾救灾挽回经济损失金额 | >= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 管护员工资 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 12 | 全年执行数 | 12 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保护好全区33.73万亩森林 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展林业科技创新研究项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
林业工作站数量 | >= | 67 | 个 | 67 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |||
质量指标 | 林业病虫害面积下降率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
| ||
林业工作站数量 | >= | 67 | 个 | 67 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失金额 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾救灾挽回经济损失金额 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 国营桥头林场樟子松处置费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 13.8 | 全年执行数 | 13.32 | 执行率 | 96.58% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 对平山区国营桥头林场范围内樟子松进行粉碎处置 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病媒介昆虫及松毛虫等林业有害生物飞机防治面积 | <= | 0.03 | 万亩 | 0.03 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| |
林业工作站数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| |||
质量指标 | 林业病虫害面积下降率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| ||
林业种苗成活率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| |||
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失 | <= | 50000 | 元 | 50000 | 100% | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.66 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.66 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 行政执法鉴定费，行政执法案件办理费（南芬） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 30.05 | 全年执行数 | 19.45 | 执行率 | 64.73% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保护森林资源 保护森林资源 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业工作站数量 | >= | 67 | 个 | 67 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
省级现代林业示范区建设数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
| |||
质量指标 | 省级现代林业示范区验收通过率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
林业病虫害面积下降率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进林业和草原行业健康的发展 |
| 森林覆盖 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.47 | 减分项 | 17.47254576 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 劳务派遣临时工工资 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4.2 | 全年执行数 | 3.89 | 执行率 | 92.71% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按月足额发放临时工工资 按月足额发放临时工工资 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 2 | 人 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
外聘人员数量 | >= | 2 | 人 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 聘用人员完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
举办招聘会的完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 应聘人员成功签约率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.27 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.27 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 林业（执法队）值宿误餐补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成森林执法工作 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 安全执法关注人数 | >= | 4 | 人 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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执法办案案件数量 | >= | 30 | 件 | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 执法问题处置率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
执法办案任务完成率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 20 | 20 |
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进矿产资源高效利用，提高 经济效益 |
| 森林覆盖 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 林业草原生态保护资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 25.1 | 全年执行数 | 24.47 | 执行率 | 97.49% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成2025年林业草原生态保护补偿 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 松材线虫病媒介昆虫及松毛虫等林业有害生物飞机防治面积 | <= | 14 | 万亩 | 14 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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| |
林业实用技术手册制作数量 | = | 2000 | 册 | 2000 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
质量指标 | 林业病虫害面积下降率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
林业工作站数量 | >= | 67 | 个 | 67 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾挽回经济损失 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.75 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.75 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 林业改革发展资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 652.5 | 全年执行数 | 42.46 | 执行率 | 6.51% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成2024年林业改革发展补助资金 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治当期任务完成率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
| |
林业工作站数量 | >= | 67 | 个 | 67 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
质量指标 | 林业科技成果示范及熟化效果验收合格率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| ||
省级现代林业示范区验收通过率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾挽回经济损失 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.65 | 减分项 | 31.6507249 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 林业工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 32.11 | 全年执行数 | 8.63 | 执行率 | 26.88% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年义务植树、小开荒治理 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业工作站数量 | >= | 67 | 个 | 67 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
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| |
林业有害生物防治面积 | >= | 186000 | 亩 | 186000 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
| |||
质量指标 | 林业病虫害面积下降率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
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|
| ||
林业种苗成活率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾救灾挽回经济损失金额 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾挽回经济损失 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.69 | 减分项 | 33.68805482 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 林业林长制工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成林长制考核工作 完成林长制考核工作 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业工作站数量 | >= | 67 | 个 | 67 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
松材线虫病媒介昆虫及松毛虫等林业有害生物飞机防治面积 | >= | 0.02 | 万亩 | 0.02 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 林业科技成果示范及熟化效果验收合格率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
林业病虫害面积下降率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾救灾挽回经济损失金额 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾挽回经济损失 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 林业图版监测工作三方服务费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 8 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全区国家下达的图版监测及林地变更数据 完成全区国家下达的图版监测及林地变更数据 完成全区国家下达的图版监测及林地变更数据 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业工作站数量 | >= | 67 | 个 | 67 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
松材线虫病媒介昆虫及松毛虫等林业有害生物飞机防治面积 | <= | 0.02 | 万亩 | 0.02 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 林业工作站数量 | >= | 67 | 个 | 67 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
林业科技成果示范及熟化效果验收合格率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失金额 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进林业和草原行业健康的发展 |
| 森林覆盖 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 林业信访法律顾问资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 确保大冰沟项目完工验收 确保大冰沟项目完工验收 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展地质灾害治理工程项目数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |
人防工程质量监督工程项目覆盖率 | = | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 公共旅游形象宣传覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
旅游民俗项目建设改造质量达标率 | = | 89 | % | 89 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游人次增长率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 20 | 20 |
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动旅游收入增长情况 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 临时工人员工伤补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.78 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按年足额发放 按年足额发放 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| |
道口监管人员人数 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
| |||
质量指标 | 就业困难人员降低率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
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| ||
特困人员准确率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 老工伤人员生活改善 |
| % |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 老工伤人员家庭经济水平提升 |
| % |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 露天矿东沟里林木采伐设计费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 防止国有资产流失 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 省财政林业保险保费补贴比例 | = | 30 | % | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
松材线虫病媒介昆虫及松毛虫等林业有害生物飞机防治面积 | >= | 16.80 | 万亩 | 16.8 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 林业科技成果示范及熟化效果 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
林业种苗成活率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失 | >= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失金额 | >= | 15 | 万元 | 15 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬高速公路两侧公共环境建设 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 7.6 | 全年执行数 | 5.09 | 执行率 | 67.01% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成高速公路两侧公共生态环境建设 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展林业科技创新研究项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
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|
| |
林业工作站数量 | >= | 67 | 个 | 67 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
|
| |||
质量指标 | 林业科技推广验收通过率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
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| ||
省级现代林业示范区验收通过率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进林业和草原行业健康的发展 |
| 森林覆盖 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.7 | 减分项 | 17.70126974 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬区森林保险计划财政补贴项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4.8 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2023年我区对50.1711万亩公益林进行保险，使林权所有者的经济效益得到一定保障 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业实用技术手册制作数量 | = | 1000 | 册 | 1000 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
省财政林业保险保费补贴比例 | = | 30 | % | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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|
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| |||
质量指标 | 林业保险应补尽补率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
| ||
林业种苗成活率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失金额 | >= | 15 | 万元 | 15 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬石湖榛子基地政策补偿款 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 40 | 全年执行数 | 40 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成石湖榛子基地1400亩 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业科技推广项目数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
林业工作站数量 | >= | 67 | 个 | 67 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 林业科技成果示范及熟化效果 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
林业病虫害面积下降率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进林业和草原行业健康的发展 |
| 森林覆盖 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬退化林修复工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区林业服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2.95 | 全年执行数 | 2.95 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成退化林修复和迹地更新2000亩 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 林业实用技术手册制作数量 | = | 2000 | 册 | 2000 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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林业工作站数量 | >= | 67 | 个 | 67 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 林业保险应补尽补率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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林业科技推广验收通过率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 林业防灾减灾挽回经济损失金额 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进林业和草原行业健康的发展 |
| 森林覆盖 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 按项目制定预算标准，公开流程；建立动态监控平台把控支出；引入公众监督，定期公示审计结果 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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