| 索引号： | nfqrmzf-2025-00573 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区应急管理局 2024年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2025-08-30 | 成文日期： | 2025-08-30 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区应急管理局 2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区应急管理局概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区应急管理局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区应急管理局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区应急管理局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区应急管理局概况
一、主要职责
1、承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况；分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；协调解决全区安全生产中的重大问题。
2、综合监督管理全区安全生产工作。组织起草安全生产方面的规范性文件；贯彻实施安全生产方针、政策、规章
和规程。
3、依法行使区安全生产综合监督管理职权。指导、协调有关部门的安全生产监督管理工作；分析和预测全区安全
生产形势；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；指导
协调全区安全生产行政执法工作。
4、综合管理全区安全生产伤亡事故调查处理和统计分
析。组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；组织、协调
相关重大安全事故的调查处理和办理结案工作参与重大安全事故的调查处理工作；并监督事故查处的落实情况。
5、负责综合监督管理全区非煤矿山、危险化学品、烟
花爆竹和民爆器材安全生产工作。负责职责范围内非煤矿山
企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产许可证
；经营许可证的初审或颁发管理工作。
6、组织、指导全区安全生产宣传教育工作。负责联系
市安全生产监督管理局对安全生产监督管理人员进行的安
全培训、考核工作监督检查工矿商贸生产经营单位安全培
训工作。
7、负责监督管理区属工矿商贸生产经营单位安全生产
工作。依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法
律、法规及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材
料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
8、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项
目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使
用情况；依法监督检查工矿商贸生产经营单位作业场所职业
卫生情况；监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改
工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单
位。
9、承担安全生产方面的对外交流与合作工作。
10、承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区应急管理局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市南芬区应急局是纳入本溪市南芬区财政局2023年部门决算编制范围的一级预算单位。下设两个事业单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计488.18万元，包括：
1.财政拨款收入488.18万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入488.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加104.66万元，增长27.29%,主要原因：预算项目支出增加。
（二）支出总计488.18万元，包括：
1.基本支出248.89万元，占支出总计的50.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出220.67万元；商品和服务支出28.00万元；对个人和家庭的补助0.22万元。
2.项目支出239.30万元，占支出总计的49.02%。主要包括安全技术服务费、南芬区预警监测平台、应急值班误餐补助、自然灾害防治、劳务派遣人员劳务费等项目支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加104.66万元，增长27.29%,主要原因：预算项目支出增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：实行一体化以支代收。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出488.18万元，其中：基本支出248.89万元，项目支出239.30万元。与上年相比，财政拨款支出增加104.66万元，增长27.29%，主要原因：预算项目支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的99.99%，其中：基本支出完成年初预算的99.99%，项目支出完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出488.18万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出23.92万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.22万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.70万元,主要是在职人员养老保险费等支出，完成年初预算的99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出12.53万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.79万元,主要是在职公务人员医疗保险费等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.74万元,主要是在职事业人员医疗保险费等支出，完成年初预算的99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.住房保障支出19.69万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.69万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的99.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.灾害防治及应急管理支出432.05万元，具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）73.01万元,主要是工资福利支出和日常公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）193.41万元,主要是业务委托费、办公费、劳务费、生活补助、预警平台项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）26.04万元,主要是劳务费、业务委托费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）119.74万元,主要是工资福利支出和日常公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）0.40万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（6）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）19.45万元,主要是自然灾害救灾及恢复重建等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.55万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算准确。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.55万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算准确。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是预算准确等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算准确。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是预算准确等原因。
3.公务用车购置及运行费4.55万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算准确。比上年增加1.56万元，增长52.17%，主要是对企业安全生产工作检查频率增加，防治灾害、防汛工作下乡频次增加，公车运行费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.55万元，主要用于汽车燃油费、高速费、车辆保险费、车辆维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出28.00万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费28.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出22.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.59万元，降低2.61%，主要原因是节约机关运行成本，节能减排。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
见上传附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 488.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.92 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 12.53 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 19.69 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 432.05 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 488.18 | 本年支出合计 | 58 | 488.18 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 488.18 | 总计 | 62 | 488.18 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 488.18 | 488.18 |
|
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.92 | 23.92 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.92 | 23.92 |
|
|
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|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.22 | 0.22 |
|
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|
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70 | 23.70 |
|
|
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210 | 卫生健康支出 | 12.53 | 12.53 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 12.53 | 12.53 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.79 | 3.79 |
|
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2101102 | 事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 |
|
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|
221 | 住房保障支出 | 19.69 | 19.69 |
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 19.69 | 19.69 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 19.69 | 19.69 |
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224 | 灾害防治及应急管理支出 | 432.05 | 432.05 |
|
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22401 | 应急管理事务 | 412.20 | 412.20 |
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2240101 | 行政运行 | 73.01 | 73.01 |
|
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2240102 | 一般行政管理事务 | 193.41 | 193.41 |
|
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2240106 | 安全监管 | 26.04 | 26.04 |
|
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2240150 | 事业运行 | 119.74 | 119.74 |
|
|
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22406 | 自然灾害防治 | 0.40 | 0.40 |
|
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|
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0.40 | 0.40 |
|
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22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 19.45 | 19.45 |
|
|
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|
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 19.45 | 19.45 |
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 488.18 | 248.89 | 239.30 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.92 | 23.92 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.92 | 23.92 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.22 | 0.22 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70 | 23.70 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 12.53 | 12.53 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.53 | 12.53 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.79 | 3.79 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 |
|
|
|
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221 | 住房保障支出 | 19.69 | 19.69 |
|
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 19.69 | 19.69 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 19.69 | 19.69 |
|
|
|
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 432.05 | 192.75 | 239.30 |
|
|
|
22401 | 应急管理事务 | 412.20 | 192.75 | 219.45 |
|
|
|
2240101 | 行政运行 | 73.01 | 73.01 |
|
|
|
|
2240102 | 一般行政管理事务 | 193.41 |
| 193.41 |
|
|
|
2240106 | 安全监管 | 26.04 |
| 26.04 |
|
|
|
2240150 | 事业运行 | 119.74 | 119.74 |
|
|
|
|
22406 | 自然灾害防治 | 0.40 |
| 0.40 |
|
|
|
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0.40 |
| 0.40 |
|
|
|
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 19.45 |
| 19.45 |
|
|
|
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 19.45 |
| 19.45 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 488.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.92 | 23.92 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 12.53 | 12.53 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 19.69 | 19.69 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 432.05 | 432.05 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 488.18 | 本年支出合计 | 59 | 488.18 | 488.18 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 488.18 | 总计 | 64 | 488.18 | 488.18 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 488.18 | 248.89 | 239.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.92 | 23.92 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.92 | 23.92 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.22 | 0.22 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70 | 23.70 |
|
210 | 卫生健康支出 | 12.53 | 12.53 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.53 | 12.53 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.79 | 3.79 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 |
|
221 | 住房保障支出 | 19.69 | 19.69 |
|
22102 | 住房改革支出 | 19.69 | 19.69 |
|
2210201 | 住房公积金 | 19.69 | 19.69 |
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 432.05 | 192.75 | 239.30 |
22401 | 应急管理事务 | 412.20 | 192.75 | 219.45 |
2240101 | 行政运行 | 73.01 | 73.01 |
|
2240102 | 一般行政管理事务 | 193.41 |
| 193.41 |
2240106 | 安全监管 | 26.04 |
| 26.04 |
2240150 | 事业运行 | 119.74 | 119.74 |
|
22406 | 自然灾害防治 | 0.40 |
| 0.40 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 0.40 |
| 0.40 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 19.45 |
| 19.45 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 19.45 |
| 19.45 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 220.67 | 302 | 商品和服务支出 | 28.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 92.02 | 30201 | 办公费 | 5.14 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 27.14 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 5.11 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 | 38.49 | 30205 | 水费 | 0.33 | 31002 | 办公设备购置 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.70 | 30206 | 电费 | 3.46 | 31003 | 专用设备购置 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 5.62 | 31005 | 基础设施建设 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.53 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 1.99 | 30211 | 差旅费 | 0.72 | 31008 | 物资储备 |
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30113 | 住房公积金 | 19.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30302 | 退休费 | 0.22 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 0.96 | 312 | 对企业补助 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 1.75 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.55 | 31205 | 利息补贴 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.72 | 31206 | 其他资本性补助 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.05 | 31299 | 其他对企业补助 |
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|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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| 39999 | 其他支出 |
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人员经费合计 |
| 公用经费合计 | 28.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 4.55 | 4.55 |
1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 | 4.55 | 4.55 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.55 | 4.55 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区应急管理局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 037001本溪市南芬区应急管理局-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 96.06 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 96.06 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 4.72 | 4.55 | 96.56% | 13.3 | 12.84 | |||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 17.31458 | 17.31 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 68.705316 | 68.7 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 提高工作质量，按时完成工作任务。 | 提高工作质量，按时完成工作任务 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
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| ||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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| ||||
基础管理 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| |||
依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
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| ||||
社会效应 | 社会效益 | 突发公共安全事件应急任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
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| ||
服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
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| |||
社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
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|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 建立机制 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
服务体制改革 |
| 完成 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||||
总评价得分 | 99.54 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
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建议改进业务管理 |
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| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
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建议进一步提升预算执行效率和效益 |
| 根据本部门的日常工作，精确编制年初人员经费、日常工作经费以及各项目经费的预算工作 | |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
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| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
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建议消减低效、无效资金或结构调整 |
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| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
规范预算管理 |
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| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
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| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
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| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
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| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
规范预算管理 |
| 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 037002本溪市南芬区应急管理事务中心-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 34.7 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 34.7 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 1.2 | 1.2 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 0.7116 | 0.69 | 97.18% | 13.3 | 12.92 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 31.768648 | 31.76 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 提高工作质量，按照完成工作 | 提高工作质量，按时完成工作 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
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|
| ||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
“三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 社会效益 | 重要节假日和特殊时段煤矿安全事故发生率 | = | 0 | % | 0 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| ||
服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 |
| 完善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
完善部门内部控制 |
| 完善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 99.62 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
| 根据本部门的日常工作，精确编制年初人员经费、日常工作经费以及各项目经费的预算工作 | |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
| |||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
| 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 037003本溪市南芬区应急管理综合行政执法队-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 126.14 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 126.14 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 4.770238 | 4.77 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 116.977223 | 116.97 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 2.9016 | 2.9 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 提高工作质量，按时完成工作 | 提高工作质量，按时完成工作 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 社会效益 | 安全责任制落实 |
| 落实 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| ||
服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 建立制度 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
建立多层次、全方位的社会力量参与体系 |
| 建立 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
| 根据本部门的日常工作，精确编制年初人员经费、日常工作经费以及各项目经费的预算工作 | |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
| |||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
| 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 安全技术服务 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 35.9 | 全年执行数 | 35.9 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 及时排查企业隐患，开展安全生产工作 | 及时排查企业隐患，开展安全生产工作 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 安全生产标准化评定标准或评分办法制定数 | >= | 1 | 项 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
安全生产检查人次数 | = | 160 | 人次 | 160 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 安全生产执法人员继续教育培训合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
安全生产调研达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升专业人员安全生产知识储备 |
| 提高素质 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全生产人员专业素质 |
| 提高素质 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | √ | 安全技术服务费项目是应急管理局的主要工作，聘请专业机构及时排查企业安全生产隐患， | |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 安全生产业务经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 12 | 全年执行数 | 11.41 | 执行率 | 95.07% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保障应急管理及安全生产工作正常运行 | 保障应急管理及安全生产工作正常运行 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 救灾物资储备品种 | >= | 60 | 种 | 60 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
防汛抗旱物资储备培训举办场次 | >= | 4 | 次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 地质灾害防治工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
新增应急救援装备器材验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会防震减灾能力 |
| 提高能力 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 突发事件处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.51 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.51 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | √ | 安全生产业务是应急管理局日常工作的主要工作，确保安全生产工作的及时高效运行，防治自然灾害 | |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 工作人员食堂就餐补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 16.9 | 全年执行数 | 14.46 | 执行率 | 85.58% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保障机关工作人员就餐 | 保障机关工作人员就餐 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 执法人员培训区域覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 执法办案投诉率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
安全生产执法资格考试培训合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提高率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.56 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.56 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | √ | 工作人员食堂就餐补助项目是机关工作人员就餐的基本保障，应急局不在区政府主楼，需要单独设立食堂 | |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 劳务派遣人员工资 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 21 | 全年执行数 | 18.82 | 执行率 | 89.63% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保证劳务人员工资发放到位 保证劳务人员工资发放到位 | 保证劳务派遣人员劳务费发放到位 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 维护工作量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
组织宣传活动次数 | >= | 2 | 场次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 文件要求符合率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
科普宣传覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 保险水平 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.96 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.96 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | √ | 劳务派遣人员劳务费是应急局日常工作的重要的组成部分，是每个年度都要安排的预算资金 | |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬区综合监测预警平台建设项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 320 | 全年执行数 | 110.29 | 执行率 | 34.47% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 运用互联网技术和信息化手段开展各项工作 | 运用互联网技术和信息化手段开展各项工作 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 专业监测点改点建设数量 | = | 1 | 套 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
建立监测体系 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 年度监测报告任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
| ||
灾害监测与评估业务平台合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升监测覆盖及阻断能力 |
| 监测覆盖 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高政府风险监测和综合减灾水平 |
| 提高水平 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.45 | 减分项 | 34.44667188 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 南芬区综合监测预警平台建设项目一期项目基本完成，支付资金按合同约定支付，二期项目如果开展，将按实际重新核定项目预算资金 | |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 文化墙装修项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3.7 | 全年执行数 | 3.54 | 执行率 | 95.55% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 加强单位文化建设，普及安全知识和安全生产理论，促进安全生产工作 | 加强单位文化建设，普及安全知识和安全生产理论，促进安全生产工作 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成铁路监护道口安全生产宣传 | >= | 2 | 份 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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| |
组织完成安全生产月活动次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 安全生产执法资格考试培训合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
安全生产调研达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升各部门对于应急安全生产的重视程度 |
| 重视程度 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全生产人员专业素质 |
| 提高素质 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.55 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.55 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 | √ | 文化墙装修项目是本单位2024年的普及安全知识和安全生产理论，促进安全生产工作，提高安全意识的宣传性项目 | |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 应急系统能力提升项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3 | 全年执行数 | 3 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成可行性研究报告的编制 | 完成可行性研究报告的编制 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 分析报告编写数 | >= | 1 | 篇 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
工程可行性研究报告/专题报告个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
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| |||
质量指标 | 分析报告运用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| ||
调查报告可用性 |
| 可用 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 报告被相关部门采纳或在主要刊物等发表 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 报告采纳率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 | √ | 应急系统能力提升项目是2024年度的预算项目，此项目是阶段性项目，以后年度不再安排 | |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 应急值班误餐补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 8.81 | 执行率 | 44.05% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 做好应急值班工作，对突发事件及时反馈 | 做好应急值班工作，对突发事件及时反馈 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补助年度人均标准 | = | 2400 | 元/人/年 | 2400 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |
全年值班待命天数 | >= | 365 | 天 | 365 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
补助资金按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 经费补助单位执法办案效能提高 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 经费补助单位监管能力和水平提升 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.41 | 减分项 | 35.405 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | √ | 应急值班误餐补助是应急管理局日常工作，做好应急值班工作，对突发事件及时处理和反馈 | |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 自然灾害普查经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区应急管理局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 100 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全国第一次自然灾害普查工作 | 完成全国第一次自然灾害普查工作 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 重大自然灾害损失综合评估报告 | >= | 1 | 份 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
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| √ | 其他:南芬区自然灾害普查项目按区领导意见暂缓支付此项目资金，项目完成结果未达到预期目标
| 其他:承接南芬区自然灾害普查项目的项目单位，按委托单位对项目的具体要求，开展双方协商处理
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重大自然灾害损失综合评估报告编制数 | = | 1 | 份 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
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| √ | 其他:南芬区自然灾害普查项目按区领导意见暂缓支付此项目资金，项目完成结果未达到预期目标
| 其他:承接南芬区自然灾害普查项目的项目单位，按委托单位对项目的具体要求，开展双方协商处理
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质量指标 | 山洪灾害调查评价完成率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
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| √ | 其他:南芬区自然灾害普查项目按区领导意见暂缓支付此项目资金，项目完成结果未达到预期目标
| 其他:承接南芬区自然灾害普查项目的项目单位，按委托单位对项目的具体要求，开展双方协商处理
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重大水旱灾害（防御台风）调查评估报告采用率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
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| √ | 其他:南芬区自然灾害普查项目按区领导意见暂缓支付此项目资金，项目完成结果未达到预期目标
| 其他:承接南芬区自然灾害普查项目的项目单位，按委托单位对项目的具体要求，开展双方协商处理
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效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害公众认知度 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 |
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| √ | 其他:南芬区自然灾害普查项目按区领导意见暂缓支付此项目资金，项目完成结果未达到预期目标
| 其他:承接南芬区自然灾害普查项目的项目单位，按委托单位对项目的具体要求，开展双方协商处理
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绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 气象灾害风险普查覆盖率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 |
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| √ | 其他:南芬区自然灾害普查项目按区领导意见暂缓支付此项目资金，项目完成结果未达到预期目标
| 其他:承接南芬区自然灾害普查项目的项目单位，按委托单位对项目的具体要求，开展双方协商处理
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指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 | √ | 南芬区自然灾害风险普查项目，区领导意见暂缓支付此项目资金，项目完成结果未达到预期目标 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
