| 索引号： | nfqrmzf-2025-00566 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级）2024年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2025-08-29 | 成文日期： | 2025-08-29 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级）2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级）概况
一、主要职责
负责组织南芬区总体规划、控制性详细规划的编制工作；负责南芬行政辖区内基本建设行为的规划审批：即建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的审批核发；规划许可证附图图纸审查工作，并上报市建委备案；负责区内已批建的建设项目批后日常规划管理工作。
贯彻执行国家、省、市有关房产业的方针、政策和法律、法规；研究拟定南芬区房产相关政策，并组织实施；组织南芬区房产行业行政执法监察工作，纠正处罚各类违法违规行为；负责南芬区物业行业管理和住宅小区的行政管理工作。
宣传和贯彻爱国卫生工作方针、政策和法规；拟定辖区内爱国卫生工作有关规章制度；组织协调开展全民爱国卫生运动及创建卫生城市活动；组织开展除四害和健康教育活动。
负责监察本行政区域内（不含本钢房产）各类房屋的改建、租赁、装饰装修及物业管理中的违法行为，以及全区市政设施的管理工作，组织宣传贯彻落实《城市房产管理条例》、《城市道路管理条例》及其它各项法律法规；负责指导、督促、检查区域内的房屋、道路、路灯的管理；负责房屋装饰、装修及挖掘、占用市政设施等项目审批工作；负责收缴区域内私产房屋维修费；负责住宅的管理及公共配套设施的维修、经营；负责维修、维护房屋及公共设施工作。
承担范围、指导全区村镇建设责任；指导全区村庄规划的编制和实施管理；指导全区村镇建设的审批；指导全区集体土地所建房屋产权产籍管理，依据本政发〔2010〕25号文件精神，开展房地产权登记工作；指导全区村镇基础设施建设；指导全区村容镇貌和环境卫生管理；负责调处违反村镇建设的有关案件。
贯彻执行国家和省市有关建设工程质量的法律、法规、规章、规定和工程建设强制标准；规划及管理本地区工程质量监督工作；制定工程质量监督管理有关规定和措施并组织实施；负责对工程实体及工程参建各方责任主体的质量行为进行监督；负责监督建设工程的竣工验收，并向工程竣工验收备案部门提交工程质量监督报告；负责本行政区域内的建设工程、土木工程、建筑安装、装饰装修、建筑管线、施工改扩建工程安全管理工作；负责本区域内建设工程事故调查及处理工作。
负责全区工程建设管理和重点项目建设协调工作；负责全区建设工程施工许可的初审管理；负责全区建筑市场管理和执法监察，对违法违规建设项目进行处罚；负责全区建设监理行业管理；施工合同、监理合同备案；负责贯彻落实国家、省、市有关材料改革和建筑节能工作的各项政策、法规，起草落实地方性有关政策、法规及实施细则，并组织实施和检查监督执行情况；负责制定建筑业行业发展规划，指导全区建筑业企业建立现代企业制度；负责建筑企业资质管理。
负责宣传、贯彻和执行国家、省、市招投标法规和政策；负责区财政投资及区立项的非公有投资项目招投标核准备案和备案流程监督。
贯彻执行国家、省、市有关人民防空和民事防护工作的方针、政策和法律、法规；制定本行政区域内人民防空工程建设规划、计划；组织实施人民防空设施的建设、管理和开发利用，落实城市建设贯彻人民防空要求；编制本行政区域内战时人民防空和重要目标防护方案，制定防空袭预案和应急救援预案；组织开展人民防空和民事防护宣传、训练和演习。协助上级人防部门发放防空警报，组织实施灯火管制。
负责对城市市容和城市环境卫生的管理、监督；负责城市规划区的园林、绿化工作；负责城区内等级道路的清扫保洁及卫生费的收缴；负责燃气行业的安全管理；负责组织、协调、监督、检查城区防汛工作。
依据相关法律法规，行使对违反城市市容环境、绿化、规划、市政设施、工商无证照经营和公安交通侵占人行道停车等方面违法、违规行为的行政处罚权。
承办区政府、市建委、市爱卫会、市房产局、市人防办交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
南芬区住建局局机关
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计8694.47万元，包括：
1.财政拨款收入8694.47万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入8616.85万元，政府性基金预算财政拨款收入77.61万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加3305.57万元，增长61.34%,主要原因：项目支出大幅增加。
（二）支出总计8694.47万元，包括：
1.基本支出137.12万元，占支出总计的1.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出58.16万元；商品和服务支出13.03万元；对个人和家庭的补助65.94万元。
2.项目支出8557.34万元，占支出总计的98.42%。主要包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、节能环保支出、保障性安居工程等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加3305.57万元，增长61.34%,主要原因：今年增加城区燃气蛇蛇老化更新改造项目金额较大。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出8694.47万元，其中：基本支出137.12万元，项目支出8557.34万元。与上年相比，财政拨款支出增加3305.57万元，增长61.34%，主要原因：今年增加城区燃气蛇蛇老化更新改造项目金额较大。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的547.79%，其中：基本支出完成年初预算的157.25%，项目支出完成年初预算的570.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出8616.85万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.文化旅游体育与传媒支出59.93万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）59.93万元,主要是铁山足球场等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。
2.社会保障和就业支出70.44万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.01万元,主要是退休费？等支出，完成年初预算的89.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.12万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的77.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）59.31万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。
3.卫生健康支出3.38万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.38万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的77.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出。
4.节能环保支出1000.67万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1000.67万元,主要是污水处理服务费、思山岭污水厂管网工程等支出，完成年初预算的111.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无思山岭污水厂管网工程预算。
5.城乡社区支出3184.74万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）57.81万元,主要是人员工资保险、办公费等支出，完成年初预算的91.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）317.97万元,主要是工程前期费用、市政设施工程、人才公寓相关费用等支出，完成年初预算的101.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1863.56万元,主要是纪委技术用房工程、科技楼信息化工程、房交会购房补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）945.40万元,主要是民族文化广场建设工程、城区监控网络服务及维保、市政工程等支出，完成年初预算的411.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无工程项目预算。
6.住房保障支出4237.59万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）383.96万元,主要是棚改雨水排水工程、早期棚改维修改造工程、龙湾便民服务设施工程等支出，完成年初预算的673.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足。
（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）28.50万元,主要是农村危房改造项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。
（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）919.63万元,主要是老旧小区改造等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此工程预算。
（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2900.00万元,主要是城区燃气设施更新改造工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.50万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的89.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出。
7.灾害防治及应急管理支出60.11万元，具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）60.11万元,主要是消防大队改造工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出77.61万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出77.61万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）77.61万元,主要是南芬供销社动迁房屋差价款、三道河村污水管网动迁补偿款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按规定执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此费用支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此费用支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费4.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按规定执行。比上年增加1.00万元，增长33.33%，主要是公务接待频次增加标准上调等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务外出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.13万元，其中：人员经费124.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费13.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出13.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少13.60万元，降低51.07%，主要原因是缩减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
完成
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
wu 无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,616.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 77.61 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 59.93 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 70.43 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 3.38 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 1,000.67 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,262.35 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 4,237.59 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 60.11 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 8,694.47 | 本年支出合计 | 58 | 8,694.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 8,694.47 | 总计 | 62 | 8,694.47 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,694.47 | 8,694.47 |
|
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| |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 59.93 | 59.93 |
|
|
|
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20703 | 体育 | 59.93 | 59.93 |
|
|
|
|
|
2070307 | 体育场馆 | 59.93 | 59.93 |
|
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 70.44 | 70.44 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.13 | 11.13 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 5.01 | 5.01 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.12 | 6.12 |
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20808 | 抚恤 | 59.31 | 59.31 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 59.31 | 59.31 |
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210 | 卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 |
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211 | 节能环保支出 | 1,000.67 | 1,000.67 |
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21103 | 污染防治 | 1,000.67 | 1,000.67 |
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2110302 | 水体 | 1,000.67 | 1,000.67 |
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212 | 城乡社区支出 | 3,262.35 | 3,262.35 |
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21201 | 城乡社区管理事务 | 2,239.34 | 2,239.34 |
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2120101 | 行政运行 | 57.81 | 57.81 |
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2120102 | 一般行政管理事务 | 317.97 | 317.97 |
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2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,863.56 | 1,863.56 |
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21203 | 城乡社区公共设施 | 945.40 | 945.40 |
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2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 945.40 | 945.40 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 77.61 | 77.61 |
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|
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2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 77.61 | 77.61 |
|
|
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|
|
221 | 住房保障支出 | 4,237.59 | 4,237.59 |
|
|
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22101 | 保障性安居工程支出 | 4,232.09 | 4,232.09 |
|
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|
2210103 | 棚户区改造 | 383.96 | 383.96 |
|
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2210105 | 农村危房改造 | 28.50 | 28.50 |
|
|
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|
2210108 | 老旧小区改造 | 919.63 | 919.63 |
|
|
|
|
|
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,900.00 | 2,900.00 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 |
|
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|
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2210201 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 |
|
|
|
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|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 60.11 | 60.11 |
|
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|
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|
22402 | 消防救援事务 | 60.11 | 60.11 |
|
|
|
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|
2240204 | 消防应急救援 | 60.11 | 60.11 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,694.47 | 137.12 | 8,557.34 |
|
|
| |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 59.93 |
| 59.93 |
|
|
|
20703 | 体育 | 59.93 |
| 59.93 |
|
|
|
2070307 | 体育场馆 | 59.93 |
| 59.93 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 70.44 | 70.44 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.13 | 11.13 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 5.01 | 5.01 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.12 | 6.12 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 59.31 | 59.31 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 59.31 | 59.31 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 1,000.67 |
| 1,000.67 |
|
|
|
21103 | 污染防治 | 1,000.67 |
| 1,000.67 |
|
|
|
2110302 | 水体 | 1,000.67 |
| 1,000.67 |
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 3,262.35 | 57.81 | 3,204.54 |
|
|
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,239.34 | 57.81 | 2,181.53 |
|
|
|
2120101 | 行政运行 | 57.81 | 57.81 |
|
|
|
|
2120102 | 一般行政管理事务 | 317.97 |
| 317.97 |
|
|
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,863.56 |
| 1,863.56 |
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 945.40 |
| 945.40 |
|
|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 945.40 |
| 945.40 |
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 77.61 |
| 77.61 |
|
|
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 77.61 |
| 77.61 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 4,237.59 | 5.50 | 4,232.09 |
|
|
|
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,232.09 |
| 4,232.09 |
|
|
|
2210103 | 棚户区改造 | 383.96 |
| 383.96 |
|
|
|
2210105 | 农村危房改造 | 28.50 |
| 28.50 |
|
|
|
2210108 | 老旧小区改造 | 919.63 |
| 919.63 |
|
|
|
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,900.00 |
| 2,900.00 |
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 |
|
|
|
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 60.11 |
| 60.11 |
|
|
|
22402 | 消防救援事务 | 60.11 |
| 60.11 |
|
|
|
2240204 | 消防应急救援 | 60.11 |
| 60.11 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,616.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 77.61 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 59.93 | 59.93 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 70.43 | 70.43 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 3.38 | 3.38 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 1,000.67 | 1,000.67 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,262.35 | 3,184.74 | 77.61 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 4,237.59 | 4,237.59 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 60.11 | 60.11 |
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 8,694.47 | 本年支出合计 | 59 | 8,694.47 | 8,616.85 | 77.61 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 8,694.47 | 总计 | 64 | 8,694.47 | 8,616.85 | 77.61 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,616.85 | 137.12 | 8,479.73 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 59.93 |
| 59.93 |
20703 | 体育 | 59.93 |
| 59.93 |
2070307 | 体育场馆 | 59.93 |
| 59.93 |
208 | 社会保障和就业支出 | 70.44 | 70.44 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.13 | 11.13 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 5.01 | 5.01 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.12 | 6.12 |
|
20808 | 抚恤 | 59.31 | 59.31 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 59.31 | 59.31 |
|
210 | 卫生健康支出 | 3.38 | 3.38 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.38 | 3.38 |
|
211 | 节能环保支出 | 1,000.67 |
| 1,000.67 |
21103 | 污染防治 | 1,000.67 |
| 1,000.67 |
2110302 | 水体 | 1,000.67 |
| 1,000.67 |
212 | 城乡社区支出 | 3,184.74 | 57.81 | 3,126.93 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,239.34 | 57.81 | 2,181.53 |
2120101 | 行政运行 | 57.81 | 57.81 |
|
2120102 | 一般行政管理事务 | 317.97 |
| 317.97 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,863.56 |
| 1,863.56 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 945.40 |
| 945.40 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 945.40 |
| 945.40 |
221 | 住房保障支出 | 4,237.59 | 5.50 | 4,232.09 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,232.09 |
| 4,232.09 |
2210103 | 棚户区改造 | 383.96 |
| 383.96 |
2210105 | 农村危房改造 | 28.50 |
| 28.50 |
2210108 | 老旧小区改造 | 919.63 |
| 919.63 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,900.00 |
| 2,900.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 |
|
2210201 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 |
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 60.11 |
| 60.11 |
22402 | 消防救援事务 | 60.11 |
| 60.11 |
2240204 | 消防应急救援 | 60.11 |
| 60.11 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 58.16 | 302 | 商品和服务支出 | 13.03 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 23.91 | 30201 | 办公费 | 2.10 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 13.59 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 5.39 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.12 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 1.57 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.38 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 5.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 65.94 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 5.01 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 59.31 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 1.62 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.87 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.39 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 124.10 | 公用经费合计 | 13.03 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 4.00 | 4.00 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 4.00 | 4.00 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 77.61 | 77.61 |
| 77.61 |
| |
212 | 城乡社区支出 |
| 77.61 | 77.61 |
| 77.61 |
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 77.61 | 77.61 |
| 77.61 |
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |
| 77.61 | 77.61 |
| 77.61 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 055001本溪市南芬区住房和城乡建设局-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 87.2 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 87.2 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） | 0.28 | 0.27 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 69.59 | 69.24 | 99.49% | 10 | 9.94 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 8.64 | 8.63 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 58.97 | 58.96 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
紧盯重点项目建设，高质量完成考核目标；加快基础设施建设，着力改善人居环境；着力推进农村建房管理，构建住房保障体系；筑牢安全生产底线，提升行业监管水平；持续深化改革，创建一流营商环境。 | 全部完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
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履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||||
社会效应 | 社会效益 | 促进地区发展 |
| 有效提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |
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| ||
生态效益 | 重点防治水域水质达标率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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| |||
服务对象满意度 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 已建立 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||
工程建设项目审批制度改革 |
| 已完善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||||
总评价得分 | 99.94 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公设备购置（住建局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数（万元） | 0.79 | 执行率 | 39.25% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
办公设备老化换新 办公设备老化换新 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 通用办公设备购置数量 | = | 6 | 个 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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办公设备购置数 | = | 6 | 个 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 办公系统正常运转率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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保证办公楼正常运行 |
| 正常运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 公用房办公环境整洁 |
| 有效提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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办公环境改善情况 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.93 | 减分项 | 34.925 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 本财指经［2021］308号2021年资源型地区转型发展专项资金（露天矿安置避险） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
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指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 超长期特别国债（基本建设领域） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1046 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
本项目改造下马塘街道爱国片区（长山河）排水防涝通道，改造总长3510米 | 基本完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程建设标准实施监督项目完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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改造工程建设内容完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 工程验收质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
标准规范编制合规性达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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生态效益指标 | 生态环境影响控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 城区监控电费、维保及网络服务费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 136.34 | 全年执行数（万元） | 136.34 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按月缴纳城区监控电费 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 基础设施完好率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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治安监控视频覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 项目验收达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边居民生活质量 |
| 有效提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |
设施功能运转无故障率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 城市排水防涝能力提升补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 21 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
建设期为12个月，2024年6月-2025年6月 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |
主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高防汛抗旱防台风快速应对能力 |
| 有效提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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|
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| |
促进地区发展 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 城乡社区支出（住建局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5614.67 | 全年执行数（万元） | 2206.67 | 执行率 | 39.3% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障城乡社区支出项目按期完工 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程尾款支付完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 建设达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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项目验收达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 资源共享服务水平满意度 |
| 满意度高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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工程受益人口数量 | >= | 0.5 | 万人 | 0.5 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.93 | 减分项 | 34.93018815 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 东沟门地区避险安置广场及环境提升工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
2023年5月份开工，2024年5月份完工 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
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| |
工程建设标准实施监督项目完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 施工质量验收达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
监理单位资质达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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|
| |
改善群众居住条件 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
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|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 工矿棚户区燃气配套设施工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
项目建设期为19个月，即2017年5月至2018年11月。 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程单位建设成本控制率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
工程按期完成率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升老人生活质量 |
| 有效提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
改善群众居住条件 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 换热站水电费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 8.74 | 全年执行数（万元） | 7.93 | 执行率 | 90.8% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按期缴纳龙湾山水城及丰华新城换热站水电费 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
工程量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 工程验收质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
| ||
施工质量达标 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 |
| 有效保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
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| |
提升周边居民生活质量 |
| 有效提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.08 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.08 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 老旧小区改造 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 996.89 | 全年执行数（万元） | 474.89 | 执行率 | 47.64% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按期完工 | 基本完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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工程尾款支付完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 工程验收质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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项目验收达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边居民生活质量 |
| 有效提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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生态效益指标 | 生态环境是否有效改善 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.76 | 减分项 | 35.76373494 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 龙湾山水城遗留问题专项资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 120 | 全年执行数（万元） | 120 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
南芬区龙湾山水城建设项目，既可以带动社会投资，促进居民消费，扩大社会就业，又可以发展社会公共服务，加强社会管理，推进平安社会建设，是扩内需、惠民生，保稳定的重要结合点。更是一项深得民心的德政工程，福利工程。对于推进及加剧城镇化进程，提升城市品位具有长足的推动作用。 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 招投标规范性 |
| 完全规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
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项目验收达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |
| 良好发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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社会效益指标 | 保障单位正常运行 |
| 正常运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 民族文化广场及避险广场建设工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 307.08 | 全年执行数（万元） | 307.08 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
（1）本项目在得到批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标工作。（2）项目建设内容较多，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。（3）公司必须设立专项资金账户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。（4）项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 全省居民健康素养水平增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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提高居民生活质量 |
| 有效提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬城区排水系统提标改造工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 7.56 | 全年执行数（万元） | 7.56 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
项目建设其为26个月，即2020年6月至2022年7月。 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程尾款支付完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境是否有效改善 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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生态环境的改善情况 |
| 环境良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬区纪律检查委员会技术用房建设工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 269.6 | 全年执行数（万元） | 269.6 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
（1）本项目在报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设工作。（2）项目作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。（3）建设单位必须设立专项资金账户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。（4）项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程尾款支付完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 有效发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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社会效益指标 | 解决办公用房人数 | >= | 20 | 人 | 20 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 农村危房改造补助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 22.9 | 全年执行数（万元） | 22.9 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
农村危房改造项目按期完工 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 |
| 有效保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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提高居民生活质量 |
| 有效提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 市政设施及房屋维修 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 196.79 | 全年执行数（万元） | 165.62 | 执行率 | 84.16% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
对弃管小区、下马塘廉租房进行维修，办公楼维修，解决信访问题 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程尾款支付完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |
生态效益指标 | 提高乡镇卫生环境 |
| 有效提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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|
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.42 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.42 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 污水处理服务费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 989.91 | 全年执行数（万元） | 843.11 | 执行率 | 85.17% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
南芬城区污水处理厂，包括截污管网及日处理量2万吨的污水厂一座。设计排放标准一级B，设计污水处理工艺为折流淹没式生物魔法。续期工程主要建设内容有：1、主体工程部分（1个生化池、1个沉淀池、防洪墙、截污管网等）。2、因工期要求招标前图纸未实际完成未包含在招标范围内部分（厂区景观、围墙、栏杆、硬化铺装、沥青道路、与一期管线衔接、厂区门前市政道路改造等）。南芬主城区排放的生活污水通过城区污水处理厂处理后可达到一级B排放标准。 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 提标改造污水处理能力 | >= | 2 | 万吨/日 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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处理污水数量 | = | 600 | 立方米 | 600 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 生活污水处理率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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城市、县城污水处理率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 水生态环境质量改善受益人口 | = | 28300 | 人 | 28300 | 100% | 20 | 20 |
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生态效益指标 | 新增废污水处理能力 | >= | 20000 | 吨 | 20000 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.52 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.52 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 应急值班误餐补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数（万元） | 1.19 | 执行率 | 59.5% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
每人每天50元加班误餐补助，防火防汛值班、施工现场加班 每人每天50元加班误餐补助，防火防汛值班、施工现场加班 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程建设标准实施监督项目完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 房屋改造工程验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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改善公共卫生设施建设 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.95 | 减分项 | 26.95 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 早期棚改小区维修改造工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4201.74 | 全年执行数（万元） | 3083.96 | 执行率 | 73.4% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
棚改小区维修改造支出 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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工程尾款支付完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 改善公共卫生设施建设 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |
改善群众居住条件 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.34 | 减分项 | 8.33972103 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 住建专项业务经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区住房和城乡建设局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 580.12 | 全年执行数（万元） | 464.96 | 执行率 | 80.15% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
城乡社区事务管理专项业务资金 | 完成绩效 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 主体工程完工率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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工程按期完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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改善群众居住条件 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.01 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.01 | ||||||||||
