辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级） 2024年度部门决算_政府部门决算

索引号：	nfqrmzf-2025-00563	发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级） 2024年度部门决算	主题分类：	政府部门决算
发布日期：	2025-08-29	成文日期：	2025-08-29
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辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级） 2024年度部门决算

发布时间：2025-08-29 10:35:38 【字体：小大】

第一部分辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）概况

一、主要职责

统筹规划、建设、管理和监督公路、水路、铁路、民航等综合交通运输体系，确保运输市场秩序、行业安全及基础设施运营。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市南芬区交通运输局

‎第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计8174.72万元，包括：

1.财政拨款收入8174.72万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入8174.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加628.98万元，增长8.34%,主要原因：新增交通项目资金。

（二）支出总计8174.72万元，包括：

1.基本支出16.77万元，占支出总计的0.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出13.16万元；商品和服务支出3.61万元。

2.项目支出8157.95万元，占支出总计的99.79%。主要包括高南线项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加628.98万元，增长8.34%,主要原因：无。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出8174.72万元，其中：基本支出16.77万元，项目支出8157.95万元。与上年相比，财政拨款支出增加628.98万元，增长8.34%，主要原因：支付新增交通项目。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.01%，其中：基本支出完成年初预算的99.68%，项目支出完成年初预算的100.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8174.72万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出1.35万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.35万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.卫生健康支出0.72万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.72万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.农林水支出398.83万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）398.83万元,主要是交通项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.交通运输支出6732.35万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）13.38万元,主要是交通项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）9.76万元,主要是代理记账费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）195.04万元,主要是交通项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）125.39万元,主要是公路养护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）6215.10万元,主要是交通项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）10.72万元,主要是客运站补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）162.96万元,主要是交通项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.资源勘探工业信息等支出259.26万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）259.26万元,主要是交通项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.住房保障支出1.31万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.31万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7.其他支出780.89万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）780.89万元,主要是交通项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费2.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年增加0.52万元，增长35.14%，主要是公务用车次数增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要用于油费、高速费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16.77万元，其中：人员经费13.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费3.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出3.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.22万元，降低53.90%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，车牌号为辽EEU001；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

预算基本完成

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

‎

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,174.72	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.72
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	398.83
	13		十三、交通运输支出	44	6,732.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	259.26
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	780.89
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,174.72	本年支出合计	58	8,174.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,174.72	总计	62	8,174.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,174.72	8,174.72
208	社会保障和就业支出	1.35	1.35
20805	行政事业单位养老支出	1.35	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35
210	卫生健康支出	0.72	0.72
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72
213	农林水支出	398.83	398.83
21307	农村综合改革	398.83	398.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	398.83	398.83
214	交通运输支出	6,732.35	6,732.35
21401	公路水路运输	6,558.67	6,558.67
2140101	行政运行	13.38	13.38
2140102	一般行政管理事务	9.76	9.76
2140104	公路建设	195.04	195.04
2140106	公路养护	125.39	125.39
2140199	其他公路水路运输支出	6,215.10	6,215.10
21499	其他交通运输支出	173.68	173.68
2149901	公共交通运营补助	10.72	10.72
2149999	其他交通运输支出	162.96	162.96
215	资源勘探工业信息等支出	259.26	259.26
21599	其他资源勘探工业信息等支出	259.26	259.26
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	259.26	259.26
221	住房保障支出	1.31	1.31
22102	住房改革支出	1.31	1.31
2210201	住房公积金	1.31	1.31
229	其他支出	780.89	780.89
22999	其他支出	780.89	780.89
2299999	其他支出	780.89	780.89
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,174.72	16.77	8,157.95
208	社会保障和就业支出	1.35	1.35
20805	行政事业单位养老支出	1.35	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35
210	卫生健康支出	0.72	0.72
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72
213	农林水支出	398.83		398.83
21307	农村综合改革	398.83		398.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	398.83		398.83
214	交通运输支出	6,732.35	13.38	6,718.97
21401	公路水路运输	6,558.67	13.38	6,545.29
2140101	行政运行	13.38	13.38
2140102	一般行政管理事务	9.76		9.76
2140104	公路建设	195.04		195.04
2140106	公路养护	125.39		125.39
2140199	其他公路水路运输支出	6,215.10		6,215.10
21499	其他交通运输支出	173.68		173.68
2149901	公共交通运营补助	10.72		10.72
2149999	其他交通运输支出	162.96		162.96
215	资源勘探工业信息等支出	259.26		259.26
21599	其他资源勘探工业信息等支出	259.26		259.26
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	259.26		259.26
221	住房保障支出	1.31	1.31
22102	住房改革支出	1.31	1.31
2210201	住房公积金	1.31	1.31
229	其他支出	780.89		780.89
22999	其他支出	780.89		780.89
2299999	其他支出	780.89		780.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,174.72	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.35	1.35
	9		九、卫生健康支出	41	0.72	0.72
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	398.83	398.83
	13		十三、交通运输支出	45	6,732.35	6,732.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	259.26	259.26
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1.31	1.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	780.89	780.89
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,174.72	本年支出合计	59	8,174.72	8,174.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,174.72	总计	64	8,174.72	8,174.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,174.72	16.77	8,157.95
208	社会保障和就业支出	1.35	1.35
20805	行政事业单位养老支出	1.35	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35
210	卫生健康支出	0.72	0.72
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72
213	农林水支出	398.83		398.83
21307	农村综合改革	398.83		398.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	398.83		398.83
214	交通运输支出	6,732.35	13.38	6,718.97
21401	公路水路运输	6,558.67	13.38	6,545.29
2140101	行政运行	13.38	13.38
2140102	一般行政管理事务	9.76		9.76
2140104	公路建设	195.04		195.04
2140106	公路养护	125.39		125.39
2140199	其他公路水路运输支出	6,215.10		6,215.10
21499	其他交通运输支出	173.68		173.68
2149901	公共交通运营补助	10.72		10.72
2149999	其他交通运输支出	162.96		162.96
215	资源勘探工业信息等支出	259.26		259.26
21599	其他资源勘探工业信息等支出	259.26		259.26
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	259.26		259.26
221	住房保障支出	1.31	1.31
22102	住房改革支出	1.31	1.31
2210201	住房公积金	1.31	1.31
229	其他支出	780.89		780.89
22999	其他支出	780.89		780.89
2299999	其他支出	780.89		780.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13.16	302	商品和服务支出	3.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	5.32	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.35	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.72	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	1.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		13.16	公用经费合计					3.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中:（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省本溪市南芬区交通运输局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

2022年农村公路新改建、维修改造、危桥改造区级配套

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

182.56

全年执行数

182.56

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成2022年新改建、维修改造、危桥改造工程

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率

100

100%

12.5

农村公路维修改造工程工程量的完成率

100

100%

12.5

质量指标

农村公路列养率

100

100%

12.5

工程合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

农村公路安全畅通率

100

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

农村公路路况水平

优

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

2023年车辆购置税农村公路建设项目

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

976312

全年执行数

976312

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成2023年车辆购置税农村公路建设项目支出

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

危桥改造数

0.107

公里

0.107

100%

12.5

农村险桥改造工程的工程量完成率

100%

12.5

质量指标

险桥改造工程开工率

100

100%

12.5

工程质量验收合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

乡镇通车率

100

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

农村道路的路况便捷性

已提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称				039001本溪市南芬区交通运输局-210505000
部门年初预算收入金额				13.48
部门年初预算支出金额				13.48
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									1.145049		1.13		99.44%		10	9.94
	基本支出人员经费（保工资）									12.949644		12.94		100%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）									2.650737		2.65		100%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）									0.027		0.02		100%		10	10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	完成2024年南芬区交通项目整体工作。										完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	开展《交通强国建设纲要》研究	=	1	个	1	1	5	5
		社会效益	公路交通流量增长率	>=	70	%	70	1	5	5
			乡镇通车率	>=	70	%	70	1	5	5
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	80	%	80	1	5	5
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		已完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			完善内控制度		已完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											99.94
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理								规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见			规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

办公设备购置（交通局）

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

1.05

全年执行数

0.14

执行率

12.86%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成支付办公设备购置

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

办公设备购置数

个

100%

12.5

购置办公设备数量

套

100%

12.5

质量指标

办公系统正常运转率

100%

12.5

保证办公楼正常运行

已保证

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

办公楼网络覆盖率

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

部门办公正常运行

正常运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

1.29

减分项

32.28571429

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

高南线工程款

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

5000

全年执行数

4500

执行率

90.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成支付高南线工程款

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

公路建设工程量完成率

100%

12.5

工程量完成率

100%

12.5

质量指标

发放到位率

100

100%

12.5

项目合格率

100

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

公路路域环境改善

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

生态效益指标

有效改善公路路域环境

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

公路、桥梁建设及维护

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

200

全年执行数

200

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

农村险桥改造工程的工程量完成率

100

100%

7.1

质量指标

新改建桥梁工程验收合格率

100

100%

7.1

新改建沥青（水泥）路面工程验收合格率

100

100%

7.1

维修改造工程验收合格率

100

100%

7.4

时效指标

维修改造工程按合同规定时间完成的及时性

100

100%

7.1

险桥改造工程按合同规定时间完成的及时性

100

100%

7.1

成本指标

新改建实际支出成本占预算的比例

100%

7.1

效益指标

经济效益指标

公路畅通所增加收入的增长率

100

100%

社会效益指标

乡镇通车率

100

100%

农民群众参与农村公路管护增长率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

项目直接受益人满意度

100%

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

项目基层实施人员满意程度

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

交通项目车辆购置税收入补助地方资金

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

13.8

全年执行数

13.8

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成支付交通项目车辆购置税收入补助地方资金

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

公路养护工程量完成率

100

100%

12.5

公路建设工程量完成率

100

100%

12.5

质量指标

公路养护工程合格率

100

100%

12.5

公路建设项目合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

农村公路路况水平

已提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

生态效益指标

公路路域环境改善

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

交通项目成品油税费改革转移支付资金

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

430.4

全年执行数

428.2

执行率

99.49%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成支付交通项目成品油税费改革转移支付资金，完成2023年度全区农村公路建设、养护和管理工作是我局2023年度整体绩效目标，通过项目实施和整体社会效益及满意度等指标进行调查，交通运输工作的建设完成，使群众安全便捷通行有了保障，群众满意度高达80%以上，促进社会稳定发展，达到了预期效果。全面完成工作职能，依法依规开展工作，通过项目实施和整体社会效益及满意度等指标进行调查，交通运输工作的完成，使群众生活健康有了保障，群众满意度高达80%以上，促进社会稳定发展，达到了预期效果。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

公路建设工程量完成率

100

100%

12.5

完成农村公路的建设公里数

公里

100%

12.5

质量指标

公路建设项目合格率

100

100%

12.5

公路养护工程合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

农村公路网通达水平

已提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

生态效益指标

有效改善公路路域环境

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.95

减分项

绩效自评总得分

99.95

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

交通项目前期费用

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

174.12

全年执行数

173.35

执行率

99.56%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

支付交通项目前期费用

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

资金到位率

100

100%

12.5

拨付资金金额

万元

100%

12.5

质量指标

资金使用合规率

100

100%

12.5

资金发放率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

交通便利性提升

已提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

提升交通便利性

已提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.96

减分项

绩效自评总得分

99.96

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

交通项目征地动迁费用

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

100

全年执行数

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

支付完成交通项目征地动迁费用

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

资金到位率

100

100%

12.5

足额保障率

100%

12.5

质量指标

资金使用合规率

100

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

有效改善公路路域环境

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

生态效益指标

改善公路路域环境

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

交通应急抢险项目

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成支付交通应急抢险项目

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

主体工程完工率

100%

12.5

工程按期完成率

100%

12.5

质量指标

工程验收合格率

100

100%

12.5

工程验收质量

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

保障防洪工程安全度汛

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

保障水平

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

客运站维修改造

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

123.56

全年执行数

8.56

执行率

6.93%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成支付客运站维修改造

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

维修数量

个

100%

12.5

设备破损维修率

100%

12.5

质量指标

维修合格率

100%

12.5

维修质量达标率

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

对周边环境的改善

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

生态效益指标

有效改善公路路域环境

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

0.69

减分项

31.69296674

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

劳务派遣及临时用工人员工资（交通局）

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

8.25

全年执行数

8.19

执行率

99.32%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成支付劳务派遣及临时用工人员工资

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

外聘人员数量

人

100%

12.5

引进人才数

人

100%

12.5

质量指标

招聘录取比例

100

100%

12.5

聘用人员完成率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

应聘人员成功签约率

100

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

人员到位率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.93

减分项

绩效自评总得分

99.93

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

南芬区2023年新改建工程

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成南芬区2023年新改建工程

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

工程按期完成率

100

100%

12.5

农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率

100

100%

12.5

质量指标

公路工程质量监督检测覆盖率

100

100%

12.5

公路建设项目合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

公路安全畅通率

100

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

提高公路运载容量

已提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

南芬区露天铁矿独立工矿区矿区路改造工程

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

3689

全年执行数

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

南芬区露天铁矿独立工矿区矿区路改造工程，具有项目实施必要性，目标完成2025年度全区农村公路建设、养护和管理工作是我局2025年度整体绩效目标，通过项目实施和整体社会效益及满意度等指标进行调查，交通运输工作的建设完成，使群众安全便捷通行有了保障，群众满意度高达80%以上，促进社会稳定发展，达到了预期效果。加强预算目标的制定和执行，加强预算执行的监督和调整，加强预算收支的协调工作，科学选择支付方式。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

农村公路建设养护长度

公里

100%

12.5

项目奖励数

个

100%

12.5

质量指标

公路建设项目合格率

100

100%

12.5

项目合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

农村道路的路况便捷性

已提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

提升地质环境管理水平

已提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

南芬中学宿舍楼部分设施维修改造

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

南芬中学宿舍楼维修改工程，2023年7月高南线专班指挥部会议纪要第4期及区政府党组会研究决定对南芬中学宿舍楼北侧（临近高南线建设工程一侧）隔音窗、外墙保温、外墙涂料等维修改造

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

满意度指标

社会效益指标

受益师生数量

100

人

100

100%

产出指标

数量指标

安防设施运行无故障率

100

100%

12.5

项目资金支持项目个数

个

100%

12.5

质量指标

工程合格率

100

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

绩效指标

效益指标

社会效益指标

安全水平提升

已提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

农村公路日常养护

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

101.32

全年执行数

29.29

执行率

28.91%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成支付农村公路日常养护

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

公路养护工程量完成率

100%

12.5

桥梁日常养护完成率

100%

12.5

质量指标

公路养护工程合格率

100

100%

12.5

公路养护工程量完成率

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

改善公路路域环境

已提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

生态效益指标

有效改善公路路域环境

已提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

2.89

减分项

33.89059807

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

农村公路新建、维改、安防、危桥配套

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

407.73

全年执行数

401.7

执行率

98.52%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成支付农村公路新建、维改、安防、危桥配套

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

主体工程完工率

100%

12.5

桥梁日常养护完成率

100%

12.5

质量指标

工程合格率

100

100%

12.5

工程验收合格率

100

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

有效改善公路路域环境

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

生态效益指标

改善公路路域环境

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.85

减分项

绩效自评总得分

99.85

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

农村公路养护工程

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

150.2

全年执行数

105.42

执行率

70.18%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成支付农村公路养护工程

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

桥梁日常养护完成率

100%

12.5

公路养护工程量完成率

100%

12.5

质量指标

公路养护工程量完成率

100%

12.5

公路养护工程合格率

100

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

有效改善公路路域环境

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

生态效益指标

公路路域环境改善

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

7.02

减分项

8.0183769

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

项目保证金

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

45.15

全年执行数

45.15

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成南芬区2024年高南线项目工程

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

安防设施运行无故障率

100

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

质量指标

农村公路有效修复率

100

100%

12.5

工程合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

公路安全畅通率

100

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

安全水平提升

已提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

一事一议

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

787.83

全年执行数

787.83

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成一事一议支付

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

拨付资金金额

100

万元

100

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

质量指标

公路建设项目合格率

100

100%

12.5

农村公路有效修复率

100%

12.5

效益指标

可持续影响指标

政策可持续性

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

持续改善村内道路交通环境

已改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

应急值班补助（交通局）

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

1.5

全年执行数

1.44

执行率

95.67%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成支付应急值班补助（交通局）

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

领取补助人数

人

100%

12.5

领取补助人数

人

100%

12.5

质量指标

补助金发放率

100

100%

12.5

补助资金到位率

100

100%

12.5

效益指标

可持续影响指标

保障水平

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

资金和人员的保障

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.57

减分项

绩效自评总得分

99.57

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

占地费

主管部门

本溪市南芬区交通运输局-

实施单位

本溪市南芬区交通运输局-

项目预算金额（万元）

6.28

全年执行数

6.28

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

完成2023年农村公路维修改造下马线工程占地费发放

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

安防设施运行无故障率

100

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

质量指标

农村公路有效修复率

100

100%

12.5

工程合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

全省公路安全畅通率

100

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

安全水平提升

已提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

完善预算执行管理制度，加强预算执行财务管理，加强预算执行监督和考核及信息化建设。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

√

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。