| 索引号： | nfqrmzf-2025-00558 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 2024年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2025-08-29 | 成文日期： | 2025-08-29 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
本溪南芬经济开发区管理委员会为市政府派出机构，开发区重点发展金属制造、新材料等产业，主抓经济发展，招商引资，统筹产业园规划区内的规划，基础设施建设等。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪南芬经济开发区管理委员会（本级）
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2411.09万元，包括：
1.财政拨款收入2411.09万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2411.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加195.13万元，增长8.81%,主要原因：本年度单位机构改革，人员有所调整，基本支出增加，项目支出也有所增加，新增了基础设施建设项目。
（二）支出总计2411.09万元，包括：
1.基本支出183.52万元，占支出总计的7.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出147.48万元；商品和服务支出36.04万元。
2.项目支出2227.57万元，占支出总计的92.39%。主要包括基础设施建设等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加195.13万元，增长8.81%,主要原因：本年新增标准化厂房建设及道路建设等项目。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：我单位实行收付实现制财务制度，因此年末无结转结余资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出2411.09万元，其中：基本支出183.52万元，项目支出2227.57万元。与上年相比，财政拨款支出增加195.13万元，增长8.81%，主要原因：本年度本单位因机构改革，人员有所调整，基本支出增加，项目支出的增加，主要是新增了基础设施建设项目。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2411.09万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出990.02万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）145.43万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）331.50万元,主要是下属国有企业的人员经费及税费、会议费、办公设备购置、取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）510.00万元,主要是专项债利息支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）3.09万元,主要是招商引资工作等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.社会保障和就业支出15.20万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.59万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.61万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.卫生健康支出8.83万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.83万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.城乡社区支出329.00万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）329.00万元,主要是道路建设支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
5.资源勘探工业信息等支出805.53万元，具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）805.53万元,主要是标准化厂房建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
6.商业服务业等支出33.45万元，具体包括：
（1）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）33.45万元,主要是办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
7.住房保障支出14.06万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.06万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
8.其他支出215.00万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）215.00万元,主要是基础设施配套一期项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位合理支出经费，尽量压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费8.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年合理压缩经费，尽量控制经费支出。比上年增加2.57万元，增长47.33%，主要是本年招商业务较上年多等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.00万元，主要用于外出办公等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出183.52万元，其中：人员经费147.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费36.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出36.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少7.45万元，降低17.13%，主要原因是本单位合理压缩经费支出，厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务外出用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
详见第五部分，附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,411.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 990.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.20 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 8.83 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 329.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 805.53 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 33.45 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 14.06 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 215.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 2,411.09 | 本年支出合计 | 58 | 2,411.09 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 2,411.09 | 总计 | 62 | 2,411.09 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,411.09 | 2,411.09 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 990.02 | 990.02 |
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 986.93 | 986.93 |
|
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2010301 | 行政运行 | 145.43 | 145.43 |
|
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2010302 | 一般行政管理事务 | 331.50 | 331.50 |
|
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2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 510.00 | 510.00 |
|
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20113 | 商贸事务 | 3.09 | 3.09 |
|
|
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|
2011308 | 招商引资 | 3.09 | 3.09 |
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 15.20 | 15.20 |
|
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.20 | 15.20 |
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.59 | 13.59 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.61 | 1.61 |
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|
210 | 卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 |
|
|
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 8.83 | 8.83 |
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|
212 | 城乡社区支出 | 329.00 | 329.00 |
|
|
|
|
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 329.00 | 329.00 |
|
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|
2129999 | 其他城乡社区支出 | 329.00 | 329.00 |
|
|
|
|
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 805.53 | 805.53 |
|
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|
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 805.53 | 805.53 |
|
|
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|
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 805.53 | 805.53 |
|
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|
|
|
216 | 商业服务业等支出 | 33.45 | 33.45 |
|
|
|
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|
21606 | 涉外发展服务支出 | 33.45 | 33.45 |
|
|
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|
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 33.45 | 33.45 |
|
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|
|
|
221 | 住房保障支出 | 14.06 | 14.06 |
|
|
|
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22102 | 住房改革支出 | 14.06 | 14.06 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 14.06 | 14.06 |
|
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|
|
229 | 其他支出 | 215.00 | 215.00 |
|
|
|
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|
22999 | 其他支出 | 215.00 | 215.00 |
|
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|
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|
2299999 | 其他支出 | 215.00 | 215.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,411.09 | 183.52 | 2,227.57 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 990.02 | 145.43 | 844.59 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 986.93 | 145.43 | 841.50 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 145.43 | 145.43 |
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 331.50 |
| 331.50 |
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 510.00 |
| 510.00 |
|
|
|
20113 | 商贸事务 | 3.09 |
| 3.09 |
|
|
|
2011308 | 招商引资 | 3.09 |
| 3.09 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 15.20 | 15.20 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.20 | 15.20 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.59 | 13.59 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.61 | 1.61 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 8.83 | 8.83 |
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 329.00 |
| 329.00 |
|
|
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 329.00 |
| 329.00 |
|
|
|
2129999 | 其他城乡社区支出 | 329.00 |
| 329.00 |
|
|
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 805.53 |
| 805.53 |
|
|
|
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 805.53 |
| 805.53 |
|
|
|
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 805.53 |
| 805.53 |
|
|
|
216 | 商业服务业等支出 | 33.45 |
| 33.45 |
|
|
|
21606 | 涉外发展服务支出 | 33.45 |
| 33.45 |
|
|
|
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 33.45 |
| 33.45 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 14.06 | 14.06 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 14.06 | 14.06 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 14.06 | 14.06 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 215.00 |
| 215.00 |
|
|
|
22999 | 其他支出 | 215.00 |
| 215.00 |
|
|
|
2299999 | 其他支出 | 215.00 |
| 215.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,411.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 990.02 | 990.02 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.20 | 15.20 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 8.83 | 8.83 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 329.00 | 329.00 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 805.53 | 805.53 |
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 33.45 | 33.45 |
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 14.06 | 14.06 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 215.00 | 215.00 |
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 2,411.09 | 本年支出合计 | 59 | 2,411.09 | 2,411.09 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 2,411.09 | 总计 | 64 | 2,411.09 | 2,411.09 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,411.09 | 183.52 | 2,227.57 | |
201 | 一般公共服务支出 | 990.02 | 145.43 | 844.59 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 986.93 | 145.43 | 841.50 |
2010301 | 行政运行 | 145.43 | 145.43 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 331.50 |
| 331.50 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 510.00 |
| 510.00 |
20113 | 商贸事务 | 3.09 |
| 3.09 |
2011308 | 招商引资 | 3.09 |
| 3.09 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.20 | 15.20 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.20 | 15.20 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.59 | 13.59 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.61 | 1.61 |
|
210 | 卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 8.83 | 8.83 |
|
212 | 城乡社区支出 | 329.00 |
| 329.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 329.00 |
| 329.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 329.00 |
| 329.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 805.53 |
| 805.53 |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 805.53 |
| 805.53 |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 805.53 |
| 805.53 |
216 | 商业服务业等支出 | 33.45 |
| 33.45 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 33.45 |
| 33.45 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 33.45 |
| 33.45 |
221 | 住房保障支出 | 14.06 | 14.06 |
|
22102 | 住房改革支出 | 14.06 | 14.06 |
|
2210201 | 住房公积金 | 14.06 | 14.06 |
|
229 | 其他支出 | 215.00 |
| 215.00 |
22999 | 其他支出 | 215.00 |
| 215.00 |
2299999 | 其他支出 | 215.00 |
| 215.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 147.48 | 302 | 商品和服务支出 | 36.04 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 58.99 | 30201 | 办公费 | 4.15 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 38.26 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 11.51 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.59 | 30206 | 电费 | 2.78 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 1.61 | 30207 | 邮电费 | 0.83 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.83 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 14.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.97 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.30 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 147.48 | 公用经费合计 | 36.04 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 8.00 | 8.00 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 8.00 | 8.00 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 078001本溪南芬经济开发区管理委员会-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 184.11 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 184.11 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 10.735346 | 10.3 | 95.99% | 10 | 9.59 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 143.689366 | 143.68 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 1.618072 | 1.61 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 27.907925 | 27.9 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 保证本单位全年的人员工资，正常的行政运行。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| ||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
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|
|
| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
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|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 被保障人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| ||
社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| |||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 99.59 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
| 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
| |||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 总体规划编制 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 50 | 全年执行数 | 20 | 执行率 | 40.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 经开区编制总体规划经费 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 专项规划编制工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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完成规划报告数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 符合规划编制要求的项目占比 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
前期规划大纲审查通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 专项资金实施内容与发展规划目标的符合度 |
| 完全符合 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 国民经济和社会发展规划科学性 |
| 科学有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4 | 减分项 | 35 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 铸造短流程工程资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数 | 5 | 执行率 | 50.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 该项目正在建设，预计2024年可投产 | 保证项目正常进行 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 16.6 | 16.6 |
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质量指标 | 建设达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.6 | 16.6 |
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| ||
项目建设验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.8 | 16.8 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 建设项目投入使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备及建设系统使用及维护 |
| 长效机制 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5 | 减分项 | 26 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 铸造产业高质量发展大会筹备经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 29.8 | 全年执行数 | 29.57 | 执行率 | 99.22% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 关于南芬区铸造产业高质量发展大会筹备的资金请示 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | **会议召开次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
举办各类会议次数 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 宣传质量 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
开展科技服务的专家数量 | >= | 1 | 人次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |
| 促进提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.92 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.92 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 铸成公司运行经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 8 | 全年执行数 | 1 | 执行率 | 12.5% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 公司发展需要2024年预计将检验检测设备进行维修十项实用新型专利年检设备年检购买化学药品 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设备维修数 | = | 5 | 个 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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设备维修维护次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 实验室仪器设备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
设备验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 1.25 | 减分项 | 32.25 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 正升源公司运行经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 465 | 全年执行数 | 455 | 执行率 | 97.85% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 公司发展需要正升源建筑单位，安全生产需要需要办理延期公司运行经费 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 经费拨付到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
下拨经费符合相关政策 |
| 合法合规 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.78 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.78 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 应急误餐补助经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数 | 1.57 | 执行率 | 78.5% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 重要时点加班补助经费 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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森林防火应急预案完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 防火隔离带建设长度 | >= | 1 | 公里 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
防火物资合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会各界森林草原防火意识 |
| 群策群力 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林防火长效机制基本形成 |
| 长期有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.85 | 减分项 | 8.85 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 物业服务经费（经开区） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 15 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 经开区环境综合整治 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 环境卫生监测任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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营商环境评价覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 生态环境保护规划年度考核评估完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
施工环境污染次数 | <= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农民对人居环境治理项目的认可度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 生态环境得到持续恢复 |
| 持续有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 土地集约利用评价经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 9 | 全年执行数 | 9 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 经开区土地集约利用评价范围包括经开区辖区内全部可利用土地 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 审核建设用地节约集约整体评价成果 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| |
审核建设用地节约集约整体评价成果数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 年度计划工作数据利用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
整合数据可利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高全省土地节约集约利用水平 |
| 有效实施 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 数据利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 食堂补助经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 20 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 经开区一年的食堂补助经费 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设健康社区、健康单位和健康食堂等健康单元数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |
营养餐覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
营养改善计划食品安全达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 营养午餐项目可持续性 |
| 持续改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 省老科协工作站办公经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数 | 0.41 | 执行率 | 20.39% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 工作需要 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
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| |
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
| |||
质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| ||
经费拨付到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | <= | 2 | 万元 | 2 | 100% | 20 | 20 |
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.04 | 减分项 | 33.0385 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 省级经济开发区奖补资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 省级经济开发区奖补资金 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 招商引资奖补资金发放完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
发放奖补资金单位 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
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| |||
质量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 奖补资金使用存在重大违规违纪问题次数 | >= | 0 | 次 | 0 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 奖补资金使用存在重大违规违纪问题次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 全面开放专项资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 6.54 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 关于调整下达2023年度财政预算全面开放资金预算指标的通知本财指流【2024】2220号 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 促成签约项目个数 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
举办招商引资活动数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 招商引资项目总体增长率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
招商引资增长率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资规模增长率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进本地经济社会高质量发展 |
| 高质量发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬经开区招商经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 30 | 全年执行数 | 3.09 | 执行率 | 10.28% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 促进本地区经济增长 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 招商活动的签约项目个数 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
|
| |
举办招商引资活动数量 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| |||
质量指标 | 招商引资项目总体增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
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| ||
招商引资增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资规模增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 招商活动签约项目增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 1.03 | 减分项 | 32.02841667 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬经开区循环化改造方案编制及实施的前期费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 高质量发展考核指标，依据市委发改文件要求 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治基础设施建设项目 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
人居环境整治基础设施建设数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 贫困地区旅游基础设施建设质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| ||
基础设施建设完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 |
| 持续发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬经开区污水排水管网延伸工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 新建污水排水管网8250米，及一体化泵站一座 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
新建管网长度 | >= | 8250 | 公里 | 8250 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| |||
质量指标 | 生活污水处理率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
城市管网水检验项目执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 生态效益指标 | 新增废污水处理能力 | >= | 100 | 吨 | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 美丽乡村示范村排水通畅 |
| 排水通畅 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬经开区区域评估费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 评估辖区各种资源，更好的为企业服务 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
风险评估和区划模型构建及图件绘制数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资源共享率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
机构评估合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬经开区基础设施配套一期工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 新建铸造西路、污水厂进厂路，园区配套道路23324平方米，新建给谁管网11156米，给水泵房1座及相关配套设施 | 工程持续开展 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设道路长度 | = | 23324 | 公里 | 23324 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
建设道路数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 路面完好率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
路面完好率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 路面垃圾量减少 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 路面完好率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬经开区基础设施配套一期工程项目林地征占补偿 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 120 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 基础设施配套一期征占林地20亩，每亩按照6万计算，预计120万 | 项目持续开展 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 配套设施完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
基础设施配套和公共服务设施项目 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 基础设施建设完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
补偿覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足赔偿或补偿条件的单位个人上访率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边居民生活质量 |
| 满意度高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬经开区环评规划咨询费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 92 | 全年执行数 | 20 | 执行率 | 21.74% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 通过做环评规划，分析规划中对环境资源的需求，根据环境资源对规划实施过程中的实际支撑能力提出相应措施 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 规划研究项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
规划编制成果数量 | >= | 1 | 套 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 对外服务窗口环境改善 |
| 改善环保 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
对外服务窗口环境改善 |
| 改善环保 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 生态效益指标 | 环境保护 |
| 环境资源 |
|
| 0.0% | 20 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境保护 |
| 环境资源 |
|
| 0.0% | 20 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 50 | 预算执行率得分 | 2.17 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 52.17 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬经开区5G智慧管理平台工程款及维修费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 25 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 该项目是2021年新增项目，分5年结清 | 项目完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | “5G+工业互联网”示范工厂建设数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |
购置、更新基础科普设施数 | >= | 1 | 件 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 工业互联网创新发展项目补助标准合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 5G工业互联网与制造业融合发展水平提升 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进互联网行业健康发展作用 |
| 智慧网络 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 律师咨询经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 根据工作需要，需要聘请律师咨询法律相关问题 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织起草、修改、评估水法律、法规、规章、规范性文件等次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
法律顾问工作人员覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 劳务派遣合法性 |
| 合法有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
违法行为有效化解率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律风险（诉讼）防犯力 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 聘请法律顾问或专家解决案件数量 | >= | 1 | 件 | 1 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 劳务派遣及临时用工人员工资（经开区） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 99 | 全年执行数 | 98.22 | 执行率 | 99.22% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保证公司正常运转 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年度劳务人员在岗任务完成量 | >= | 23 | 人 | 23 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| |
引进人才数 | >= | 23 | 人 | 23 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| |||
质量指标 | 办公自动化等系统运维合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
劳务派遣合法性 |
| 合法合规 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关单位的办公效率 |
| 快捷高效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 打造良好的办公环境 |
| 干净整洁 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.92 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.92 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 经开区招商宣传及基础设施建设工程经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 15 | 全年执行数 | 15 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 南芬经济开发区招商宣传及基础设施建设，能更好的打造出本地区营商环境 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 招商推介活动次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
|
| |
组织宣传活动数量 | >= | 1 | 场次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 招商引资增长率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
招商引资项目总体增长率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升文化宣传影响力 |
| 文化建设 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 主题宣传活动的可持续性影响 |
| 常态机制 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 经开区运行管理费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数 | 9.15 | 执行率 | 91.46% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 经开区行政运行及管理费 | 已完成本年度工作安排 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
通用办公设备购置数量 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
| |||
质量指标 | 办公系统正常运转率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
| ||
办公文件与信息无纸化程度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | <= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关单位的办公效率 |
| 便捷高效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.15 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.15 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 经开区下属公司聘请专家经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 16.65 | 执行率 | 83.25% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 下属公司聘请二级建造师费用，更好的为企业服务 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 聘用专家 | >= | 8 | 人 | 8 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
聘请专家的人次 | >= | 8 | 人次 | 8 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
| |||
质量指标 | 项目建设验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| ||
建设达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 推进生态文明建设 |
| 文明施工 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
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|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建设项目投入使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.33 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.33 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 经开区公开面向社会招聘人才考试费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 7.06 | 全年执行数 | 7.03 | 执行率 | 99.58% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 关于南芬经济开发区公开面向社会招聘人才考试费用的资金请示 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 引进人才数 | >= | 4 | 人 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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引进人才数量 | = | 4 | 人 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 举办招聘会的完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
招聘录取比例 | >= | 4 | % | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 招聘会就业意向增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 |
| 队伍建设 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.96 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.96 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 经开区道路建设工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 335 | 全年执行数 | 309 | 执行率 | 92.24% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 经开区内道路时常跑运货大车，道路破损，建设良好的交通环境，可以带来较大经济效益，未辖区内企业提供便利。道路通畅，环境优良，建立健全完善的路网结构及其相配套的基础设施，能吸取更多的企业来我区投资兴业。 | 2024年的工程进度已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设道路数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |
支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 既有道路完好率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
确保道路工作顺利实施 |
| 保证畅通 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路安全水平 |
| 安全便捷 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通行率提升 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.22 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.22 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算资金，应纳尽纳入预算安排，做到预算资金落地有效，不造成资金闲置，规划合理。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 经开区标准化厂房建设工程施工二标段工程项目资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 20 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 关于本溪南芬经济开发区标准化厂房建设工程施工二标段工程项目资金的请示 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
| |
工程可行性研究报告/专题报告个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 工程验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
| ||
工程验收质量达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升工程设施维护力度任务完成率 |
| 安全有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 节省工程运行维护投资 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
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|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 经开区包装项目等前期费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 包装重点项目前期费用，可研等 | 保证项目正常进行 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程单位建设成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| |
工程可行性研究报告/专题报告个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| |||
质量指标 | 工程验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
|
| ||
工程合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会群众对生态体系建设认知度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建设项目投入使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 回购红运矿业资产补偿金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 100 | 全年执行数 | 50 | 执行率 | 50.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 回购红运矿业资产补偿金，前期已经支付300万，余下100万未支付 | 完成当年目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
固定资产投资总额 | >= | 0.03 | 亿元 | 0.03 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 年度计划工作数据利用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
补助项目固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5 | 减分项 | 26 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 金辉公司运行经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数 | 1.5 | 执行率 | 30.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 公司运行需要 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
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|
| |||
质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| ||
经费拨付到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |
| 保证运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3 | 减分项 | 34 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 环境综合整治（经开区） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 3.94 | 执行率 | 19.69% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预计2024年做好意达道路恢复 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补助道路数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
沥青混凝土道路翻新面积 | >= | 100 | 平方米 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
| |||
质量指标 | 既有道路完好率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| ||
确保道路工作顺利实施 |
| 有效实施 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 道路通行率提升 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路安全水平 |
| 安全便捷 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 1.97 | 减分项 | 32.9689 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 公司税费（经开区） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 114.82 | 全年执行数 | 54.61 | 执行率 | 47.56% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 经开区所属公司缴纳房产税及土地使用税 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 税法宣传活动实施率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
代扣代收税款支付比例 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 年度社保和个税缴纳的合规性 |
| 合法合规 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
准确反映税收大事件 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 上缴税收增幅 | = | 0 | % | 0 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 大众纳税意识提高率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.76 | 减分项 | 35.75605529 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 更新办公设备经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 6.46 | 全年执行数 | 6.46 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 办公设备老旧，为了提高工作效率，急需更换 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
通用办公设备购置数量 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 办公系统正常运转率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
办公自动化等系统运维合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关单位的办公效率 |
| 提高效率 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 部门办公正常运行 |
| 正常运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 动迁户采暖费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 17.4 | 执行率 | 87.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 支付动迁户采暖费 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 采暖费面积 | >= | 7700 | 平方米 | 7700 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
补偿户数 | >= | 96 | 户 | 96 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
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| |||
质量指标 | 补偿覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
补偿资金使用规范率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足赔偿或补偿条件的单位个人上访率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足赔偿或补偿条件的单位个人上访率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.7 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.7 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 电力线路租赁费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 关于电力线路租赁费用资金的请示，金额为10万元 | 保证工作正常进行 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 电路改造长度 | = | 1 | 公里 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
租用设备 | >= | 1 | 套 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 与电路相关业务平稳运行保障率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
线路故障次数 | <= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 保证运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | = | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 道路养护人员工资（4人） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 经开区预计2024年重新修建道路，并且需要道路养护人员4人 | 保证道路养护与清洁 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 公路养护总里程 | = | 2.984 | 公里 | 2.984 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
道路养护长度 | >= | 2.984 | 公里 | 2.984 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 确保道路工作顺利实施 |
| 安全顺利 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
维修养护项目质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 道路通行率提升 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路安全水平 |
| 平稳安全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 产业规划编制经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 根据本地区实际状况出发，充分考虑本区域内经济发展态势，对当地产业发展的定位、产业体系、产业结构等做出科学的计划。 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 产业项目经营责任落实数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
开工建设重点文化产业项目数 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
质量指标 | 特色产业项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| ||
优势产业覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业结构优化升级 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 产业项目带动新增就业人数 | >= | 20 | 人 | 20 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 标准化厂房新建项目一期工程前期费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 使得标准化新建项目的前期做的更好，更精准 使得标准化新建项目的前期做的更好，更精准 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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开工项目个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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完工项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促成签约项目个数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 |
| 可行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
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|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 报刊费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 每年11月-12月组织部及宣传部都会要求订阅报刊杂志 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 报刊杂志发行量 | >= | 100 | 本 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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报刊杂志订购份数 | = | 20 | 份 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 图书内容导向达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
购置书籍验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升读者对读书的热情度 |
| 积极翻阅 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 新开辟图书期刊发行领域 | >= | 1 | 处 | 1 | 100% | 20 | 20 |
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|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | “飞地经济”产业发展专项资金（本南指经【2022】617号） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪南芬经济开发区管理委员会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | “飞地经济”产业发展专项资金（本南指经【2022】1053号 | 完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 产业园区项目数 | = | 1 | 项 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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省级以上飞地经济园区建设数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 建设项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
基础设施建设完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导产业发展方向 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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|
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 合理安排预算金额，通过分析与目标设定，分析偏离原因，根据历史数据分析，提高预算准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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