| 索引号： | nfqrmzf-2025-00552 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级）2024年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2025-08-28 | 成文日期： | 2025-08-28 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级）2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级）概况
一、主要职责
一、组织实施我区关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施，褒扬彰显退役军人为党、多家和人民牺牲奉献精神风范和价值导向。
二、负责军队转业干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
三、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
四、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。
五、组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
六、组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施退役军人医疗、疗养、养老等机构的规化政策。承担不适宜继续服役的伤病残疾军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
七、资质指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
八、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
九、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
十、承担区双拥工作领导小组和区军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。
十一、完成区委、区政府交办的其他任务。
十二、职能转变。区退役军人事务局应加强对以军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市南芬区退役军人事务局
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计430.50万元，包括：
1.财政拨款收入430.50万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入430.50万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少79.63万元，降低15.61%,主要原因：预算项目减少。
（二）支出总计430.50万元，包括：
1.基本支出25.25万元，占支出总计的5.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出19.49万元；商品和服务支出5.75万元；对个人和家庭的补助0.01万元。
2.项目支出405.25万元，占支出总计的94.13%。主要包括义务兵优待金、一次性自主就业金、优抚工资等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少79.63万元，降低15.61%,主要原因：预算项目减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出430.50万元，其中：基本支出25.25万元，项目支出405.25万元。与上年相比，财政拨款支出减少79.63万元，降低15.61%，主要原因：预算项目减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的99.99%，其中：基本支出完成年初预算的99.93%，项目支出完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出430.50万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出415.59万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.01万元,主要是退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.28万元,主要是在职人员养老保险支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.93万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.25万元,主要是在乡复员军人遗属、三属等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）89.57万元,主要是残疾军人补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）26.61万元,主要是在乡复员军人、退伍军人生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）60.92万元,主要是义务兵优待金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）92.34万元,主要是60周岁农村籍退役士兵补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）19.39万元,主要是入朝民兵民工、烈士子女费、农村重点优抚对象等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）44.01万元,主要是一次性自主就业金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）0.28万元,主要是自主择业军转干部经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）0.26万元,主要是培训经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）8.51万元,主要是自主择业军转干部医疗保险、住房补贴、取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）15.25万元,主要是工资福利支出、公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）7.13万元,主要是烈士纪念设施管理维护、立功受奖奖金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）18.16万元,主要是八一春节走访慰问等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）0.69万元,主要是未就业随军家属生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出13.82万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.69万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）13.13万元,主要是重点优抚对象医疗保险及住院医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.住房保障支出1.09万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.09万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国经费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费2.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年增加0.50万元，增长33.33%，主要是车辆老旧，维修费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出25.25万元，其中：人员经费19.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费5.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出5.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.32万元，降低28.75%，主要原因是办公经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
完成年初绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 430.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 415.58 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 13.82 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 1.09 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 430.50 | 本年支出合计 | 58 | 430.50 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 430.50 | 总计 | 62 | 430.50 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 430.50 | 430.50 |
|
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 415.59 | 415.59 |
|
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.22 | 8.22 |
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.28 | 1.28 |
|
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.93 | 6.93 |
|
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20808 | 抚恤 | 313.08 | 313.08 |
|
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2080801 | 死亡抚恤 | 24.25 | 24.25 |
|
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2080802 | 伤残抚恤 | 89.57 | 89.57 |
|
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2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 26.61 | 26.61 |
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2080805 | 义务兵优待 | 60.92 | 60.92 |
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2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 92.34 | 92.34 |
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2080899 | 其他优抚支出 | 19.39 | 19.39 |
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20809 | 退役安置 | 53.06 | 53.06 |
|
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2080901 | 退役士兵安置 | 44.01 | 44.01 |
|
|
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2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.28 | 0.28 |
|
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2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.26 | 0.26 |
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2080999 | 其他退役安置支出 | 8.51 | 8.51 |
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20828 | 退役军人管理事务 | 41.23 | 41.23 |
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2082801 | 行政运行 | 15.25 | 15.25 |
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2082802 | 一般行政管理事务 | 7.13 | 7.13 |
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2082804 | 拥军优属 | 18.16 | 18.16 |
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2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.69 | 0.69 |
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210 | 卫生健康支出 | 13.82 | 13.82 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 0.69 | 0.69 |
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21014 | 优抚对象医疗 | 13.13 | 13.13 |
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2101401 | 优抚对象医疗补助 | 13.13 | 13.13 |
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221 | 住房保障支出 | 1.09 | 1.09 |
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22102 | 住房改革支出 | 1.09 | 1.09 |
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2210201 | 住房公积金 | 1.09 | 1.09 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 430.50 | 25.25 | 405.25 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 415.59 | 23.47 | 392.12 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.22 | 8.22 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.28 | 1.28 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.93 | 6.93 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 313.08 |
| 313.08 |
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 24.25 |
| 24.25 |
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 89.57 |
| 89.57 |
|
|
|
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 26.61 |
| 26.61 |
|
|
|
2080805 | 义务兵优待 | 60.92 |
| 60.92 |
|
|
|
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 92.34 |
| 92.34 |
|
|
|
2080899 | 其他优抚支出 | 19.39 |
| 19.39 |
|
|
|
20809 | 退役安置 | 53.06 |
| 53.06 |
|
|
|
2080901 | 退役士兵安置 | 44.01 |
| 44.01 |
|
|
|
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.28 |
| 0.28 |
|
|
|
2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.26 |
| 0.26 |
|
|
|
2080999 | 其他退役安置支出 | 8.51 |
| 8.51 |
|
|
|
20828 | 退役军人管理事务 | 41.23 | 15.25 | 25.98 |
|
|
|
2082801 | 行政运行 | 15.25 | 15.25 |
|
|
|
|
2082802 | 一般行政管理事务 | 7.13 |
| 7.13 |
|
|
|
2082804 | 拥军优属 | 18.16 |
| 18.16 |
|
|
|
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.69 |
| 0.69 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 13.82 | 0.69 | 13.13 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 0.69 | 0.69 |
|
|
|
|
21014 | 优抚对象医疗 | 13.13 |
| 13.13 |
|
|
|
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 13.13 |
| 13.13 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 1.09 | 1.09 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 1.09 | 1.09 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 1.09 | 1.09 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 430.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 415.58 | 415.58 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 13.82 | 13.82 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 1.09 | 1.09 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 430.50 | 本年支出合计 | 59 | 430.50 | 430.50 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 430.50 | 总计 | 64 | 430.50 | 430.50 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 430.50 | 25.25 | 405.25 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 415.59 | 23.47 | 392.12 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.22 | 8.22 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.28 | 1.28 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.93 | 6.93 |
|
20808 | 抚恤 | 313.08 |
| 313.08 |
2080801 | 死亡抚恤 | 24.25 |
| 24.25 |
2080802 | 伤残抚恤 | 89.57 |
| 89.57 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 26.61 |
| 26.61 |
2080805 | 义务兵优待 | 60.92 |
| 60.92 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 92.34 |
| 92.34 |
2080899 | 其他优抚支出 | 19.39 |
| 19.39 |
20809 | 退役安置 | 53.06 |
| 53.06 |
2080901 | 退役士兵安置 | 44.01 |
| 44.01 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.28 |
| 0.28 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 0.26 |
| 0.26 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 8.51 |
| 8.51 |
20828 | 退役军人管理事务 | 41.23 | 15.25 | 25.98 |
2082801 | 行政运行 | 15.25 | 15.25 |
|
2082802 | 一般行政管理事务 | 7.13 |
| 7.13 |
2082804 | 拥军优属 | 18.16 |
| 18.16 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.69 |
| 0.69 |
210 | 卫生健康支出 | 13.82 | 0.69 | 13.13 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 0.69 | 0.69 |
|
21014 | 优抚对象医疗 | 13.13 |
| 13.13 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 13.13 |
| 13.13 |
221 | 住房保障支出 | 1.09 | 1.09 |
|
22102 | 住房改革支出 | 1.09 | 1.09 |
|
2210201 | 住房公积金 | 1.09 | 1.09 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 19.49 | 302 | 商品和服务支出 | 5.75 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 4.72 | 30201 | 办公费 | 1.89 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 3.20 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 1.52 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.28 | 30206 | 电费 | 0.22 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 6.93 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.69 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 1.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 0.01 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.30 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.78 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 19.50 | 公用经费合计 | 5.75 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 2.00 | 2.00 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 2.00 | 2.00 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 139001本溪市南芬区退役军人事务局-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 33.74 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 33.74 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 4.966962 | 4.96 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 12.261572 | 12.26 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 6.930443 | 6.93 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 2.47 | 1.09 | 44.21% | 10 | 4.42 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 办公经费和人员经费项目 | 绩效目标已完成。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| ||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 发放补助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| ||
社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 机制完善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
建立拥军优属长效机制 |
| 机制完善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 94.42 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
| 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
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| |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
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| |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
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| |||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
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| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 60岁农村籍退役士兵补助（退役局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 116.7 | 全年执行数 | 71.63 | 执行率 | 61.38% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 本退役军人发【2021】12号 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年满60周岁农村籍退役士兵数量 | = | 286 | 人 | 286 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 退役士兵就业率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
退役士兵教育培训合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 审核工作完成及时率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 退役士兵经经济补助资金 | <= | 3368 | 元 | 3368 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 98 | % | 98 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.8 | 5.8 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 帮助退役士兵就业创业率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 林草覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.14 | 减分项 | 17.13780589 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 八一春节走访慰问 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 19.65 | 全年执行数 | 15.32 | 执行率 | 77.96% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 驻军部队、消防队和优抚对象走访 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
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| |
走访企业数 | = | 8 | 家 | 8 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
|
| |||
走访慰问离休干部次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
车辆保养率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
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|
| |||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 两节送温暖慰问箱物资成本 | <= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
当地经济增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 离退休人员养老金待遇年均增长率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 本年减少自然灾害发生比率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障专业设备正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 10 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.8 | 减分项 | 8.7962341 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公设备购置（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保运转 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
购置办公设备数量 | = | 2 | 套 | 2 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
拨付资金金额 | >= | 2 | 万元 | 2 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
车辆保养率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 人均办公设备购置费 | = | 0.5 | 万元 | 0.5 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
日常维修成本节约率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 科普展馆展示内容更新率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 促进矿区生态环境良性发展完成率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 参战参试人员（退役局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 13.45 | 全年执行数 | 10.05 | 执行率 | 74.71% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 本退役军人发【2021】12号 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村和城镇无工作单位参战参试人员数量 | = | 11 | 人 | 11 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
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|
| |
拨付资金金额 | >= | 3.4 | 万元 | 3.4 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
中省直企业参战参试退休人员数量 | = | 11 | 人 | 11 | 100% | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
完工项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
故障响应及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |
实际利用外资增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 乡镇通车率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 林草覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.8 | 5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.47 | 减分项 | 8.47144217 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 残疾军人（退役局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 105.01 | 全年执行数 | 105.01 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 本退役军人发【2021】12号 本退役军人发【2021】12号 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾军人假肢配制数量 | = | 24 | 人 | 24 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
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| |
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
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| |||
招聘数量 | = | 24 | 个 | 24 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
拨付资金金额 | >= | 7.8 | 万元 | 7.8 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| ||
车辆保养率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
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| |||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 设备维修成本 | <= | 30 | 万元 | 30 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 产品成熟率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 区域水质质量提升率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 残疾军人医保（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3 | 全年执行数 | 2.85 | 执行率 | 94.94% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保运转 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
拨付资金金额 | >= | 3 | 万元 | 3 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
人居环境整治基础设施建设数 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
|
|
|
| |||
农村污水收集处理设施建设数 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
政策范围内住院费用城乡居民医保基金支付比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
政策范围内住院费用职工医保基金支付比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 医保资金结算及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 医保信息平台建设成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
带动企业研发投入增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 医保重要政策知晓率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 区域水质质量提升率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医保人才满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.49 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.49 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 残疾军人遗属（退役局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 15 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 本退役军人发【2021】12号 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 路政执法车数量 | = | 2 | 辆 | 2 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
拨付资金金额 | >= | 10.65 | 万元 | 10.65 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
招聘数量 | = | 15 | 个 | 15 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 产品成熟率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 林草覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持村村民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 差旅费（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2.6 | 全年执行数 | 2.47 | 执行率 | 94.92% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保运转 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | **工作目标完成情况 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
**工作目标完成情况 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
拨付资金金额 | >= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 交流中心LED大屏幕使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
故障响应及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 两节送温暖慰问箱物资成本 | <= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 投资回报率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 残疾人就业率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 本年减少自然灾害发生比率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
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| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务或受益对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.49 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.49 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 带病回乡退伍军人（退役局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10.02 | 全年执行数 | 6.42 | 执行率 | 64.07% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 本退役军人发【2021】12号 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
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| |
受助企业所属地覆盖率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
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|
| |||
拨付资金金额 | >= | 3.6 | 万元 | 3.6 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
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|
| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
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| ||
资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
车辆保养率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6 | 6 |
|
|
|
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| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |
扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 乡镇通车率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 区域水质质量提升率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的部门满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.8 | 5.8 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
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|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.41 | 减分项 | 17.40691669 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 房屋水暖维修经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保运转 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |
设备维修数 | = | 5 | 个 | 5 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
设备维修维护次数 | >= | 8 | 次 | 8 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
拨付资金金额 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
质量指标 | 维修质量达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| ||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
维修合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
时效指标 | 设备维修及时率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
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| ||
成本指标 | 维修维护费控制情况 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
日常维修成本节约率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
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|
|
| |||
社会效益指标 | 维修后特种设备使用率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
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|
| ||
生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响 | >= | 95 | 年 | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基础设施维修改造单位职工满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 群众对新建、维修客运站的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 服务站功能提升改造 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 服务站功能提升改造 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设学会服务站数 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
拨付资金金额 | >= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
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| |||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
新建学会服务站个数 | >= | 2 | 家 | 2 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
车辆保养率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
日常维修成本节约率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 服务企业场次 | >= | 8 | 次 | 8 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 林草覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被培训人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 困难企业军转干部补助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 困难企业军转干部补助 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部各类补助金额 | <= | 2 | 万元 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
补助自助就业军人数 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 符合相关政策的退役军人比率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善退役军人经济条件 |
| 改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发放补助资金逐年增长率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 劳务派遣人员工资（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3.5 | 全年执行数 | 0.72 | 执行率 | 20.57% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保运转 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |
计划任务完成情况 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
拨付资金金额 | >= | 3.5 | 万元 | 3.5 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
**工作目标完成情况 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
质量指标 | 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
|
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|
| ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
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| |||
故障响应及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
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| |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费 | = | 5 | 万元 | 5 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
农业保险综合费用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
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|
|
| |||
社会效益指标 | 服务企业人次 | >= | 20 | 人次 | 20 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 区域水质质量提升率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.06 | 减分项 | 33.05714286 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 老复员军人（退役局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 15.41 | 全年执行数 | 12.41 | 执行率 | 80.53% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 本退役军人发【2021】12号 本退役军人发【2021】12号 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 在乡老复员军人数量 | = | 8 | 人 | 8 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
在乡老复员军人遗嘱数量 | = | 8 | 人 | 8 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
车辆保养率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
完工项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 产品成熟率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 林草覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.05 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.05 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 烈士陵园、苗可秀纪念广场管理维护 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1.12 | 全年执行数 | 1.12 | 执行率 | 99.92% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 烈士陵园、苗可秀纪念广场维护管理及工作经费 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
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|
| |
参加试训人数 | >= | 20 | 人 | 20 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
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|
| |||
支持学会开展产业科技发展报告研究数量 | >= | 5 | 篇 | 5 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 车辆保养率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
故障响应及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 审核工作完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 两节送温暖慰问箱物资成本 | <= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
红色旅游接待人次 | >= | 20000 | 人次 | 20000 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 三年行动计划子项目覆盖率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 实施生态环境类项目 | >= | 3 | 个 | 3 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障专业设备正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 10 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.99 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.99 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 烈士子女费（退役局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4.32 | 全年执行数 | 4.32 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 本退役军人发【2021】12号 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 优抚对象生活抚恤补助标准提高率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
补助金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对申请补助并符合规定运动员的保障程度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助标准增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 农村税费改革转移支付优待金（农村重点优抚对象）退役 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 9 | 全年执行数 | 8.85 | 执行率 | 98.34% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 农村重点优抚对象15人，需要9万元 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 成果转化和技术转移奖励性后补助资金增长率 | > | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |
拨付资金金额 | >= | 9 | 万元 | 9 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
成果转化和技术转移奖励性后补助对象数量 | = | 3 | 个 | 3 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
质量指标 | 扶持村村级集体经济组织规范化率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
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| ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
技术转移机构参与并促成的科技项目或科技成果 | > | 3 | 个 | 3 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
时效指标 | 审核工作完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| ||
成本指标 | 文化保护、展演展示成本控制 | <= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 农民群众参与农村公路管护增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| ||
生态效益指标 | 项目实施区域生态系统、环境质量 | = | 5 | 个 | 5 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
| ||
可持续影响指标 | 被救助患儿回访率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
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|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.83 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.83 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 清明节及烈士公祭日祭扫活动（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3 | 全年执行数 | 1.67 | 执行率 | 55.68% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 清明节祭扫0.2万元，烈士公祭日祭扫0.8万元及工作经费 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培养红色旅游五好讲解员人数 | >= | 3 | 人 | 3 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
拨付资金金额 | >= | 3 | 万元 | 3 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
支持红色旅游公路建设里程或项目数 | >= | 50000 | 万公里 | 50000 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
车辆保养率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 维护养护完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 宣传成本 | <= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |
带动企业研发投入增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 农村五保户供养平均标准年均增长率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 促进矿区生态环境良性发展完成率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 对社会防震减灾能力的促进作用 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.8 | 5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.57 | 减分项 | 26.56833333 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 入朝民兵民工（退役局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 13.72 | 全年执行数 | 5.72 | 执行率 | 41.69% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 本退役军人发【2021】12号 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
招聘数量 | = | 5 | 个 | 5 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
入朝民兵民工数量 | = | 4 | 人 | 4 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
故障响应及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
完工项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 乡镇通车率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 区域水质质量提升率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持村村民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社区居民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.17 | 减分项 | 35.16902821 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 三属人员（退役局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 15.21 | 全年执行数 | 15.21 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 本退役军人发【2021】12号 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 优抚对象生活抚恤补助标准提高率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
补助对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对申请补助并符合规定运动员的保障程度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助标准增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 双拥优抚经费（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 12 | 全年执行数 | 2.36 | 执行率 | 19.65% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 用于双拥优抚办公支出 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 12 | 万元 | 12 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
评选或表彰全国/省双拥模范城 (县）个数 | = | 5 | 个 | 5 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
|
| |||
人居环境整治基础设施建设数 | >= | 3 | 个 | 3 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
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|
|
| |||
辽宁青年科技奖标准执行率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
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|
| |||
交流中心LED大屏幕使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 两节送温暖慰问箱物资成本 | <= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
带动企业研发投入增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 农民群众参与农村公路管护增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 1.96 | 减分项 | 32.96476667 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 退役军人帮扶援助资金和信访稳定资金列入财政预算予以保障（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 0.2 | 执行率 | 1.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保运转 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 5 | 5 |
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帮扶省直市县生活困难离休干部数量 | = | 5 | 名 | 5 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
困难职工帮扶全省县市覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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| ||
帮扶活动开展规范度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
困难帮扶面 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
时效指标 | 特困地区帮扶及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| ||
成本指标 | 支持益行计划志愿服务项目成本 | <= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
|
|
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| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
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| |
帮扶的县级医院次均费用增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
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|
| |||
社会效益指标 | 见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| ||
生态效益指标 | 林草覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
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| ||
可持续影响指标 | 帮扶家庭经济困难学生逐年增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
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|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受帮扶劳模满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.1 | 减分项 | 31.1 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 退役士兵士官一次性自主就业金（退役局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 54.47 | 全年执行数 | 44.01 | 执行率 | 80.8% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保民生 20名左右退役士兵，每人1.95万元 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 39 | 万元 | 39 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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| |
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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| ||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 经费补助单位监管能力和水平提升 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助标准增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.08 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.08 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 退役士兵适应性培训及职业技能培训（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 退役士兵职业技能培训 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |
退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
|
| |||
退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
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|
| |||
拨付资金金额 | >= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
质量指标 | 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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| ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
退役士兵教育培训合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
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|
| |||
退役士兵就业率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 审核工作完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 退役士兵经济补助标准 | >= | 0.5 | 万元 | 0.5 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
日常维修成本节约率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
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|
|
| |||
社会效益指标 | 帮助退役士兵就业创业率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
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|
|
| ||
生态效益指标 | 减少地表水污染的改善 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
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|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 退役士兵养老、医疗保险补缴（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 50 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 退役士兵养老、医疗保险补缴 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
|
|
|
| |||
拨付资金金额 | >= | 50 | 万元 | 50 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
举办转业干部及退役士兵招聘会次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
|
|
| |||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
退役士兵教育培训合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
退役士兵就业率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 退役士兵经济补助标准 | >= | 0.5 | 万元 | 0.5 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
资金使用效益覆盖面 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 帮助退役士兵就业创业率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 对空气质量的改善 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务或受益对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 网评员全年工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.12 | 全年执行数 | 0.12 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 网上评论退役军人舆情信息工作 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 0.11 | 万元 | 0.11 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 40 | 40 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 义务兵优待金（退役局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 123.7 | 全年执行数 | 60.92 | 执行率 | 49.25% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 辽退役军人发【2021】25号 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 120 | 万元 | 120 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 40 | 40 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.92 | 减分项 | 35.92495554 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 应急加班误餐补助（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1.2 | 全年执行数 | 0.43 | 执行率 | 35.42% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保运转 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 四大文摘转载篇数 | = | 5 | 篇 | 5 | 100% | 5 | 5 |
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资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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拨付资金金额 | >= | 1.2 | 万元 | 1.2 | 100% | 5 | 5 |
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支持小城镇建设区域覆盖率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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质量指标 | 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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车辆保养率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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故障响应及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
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发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
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| |||
日常维修成本节约率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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社会效益指标 | 人均拥有藏书量 | = | 2 | 本 | 2 | 100% | 5 | 5 |
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生态效益指标 | 林草覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.54 | 减分项 | 34.54166667 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
|
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
|
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 现役士兵立功受奖奖金（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.79 | 全年执行数 | 0.6 | 执行率 | 76.05% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 现役军人荣立一等功、荣誉称号奖励30000元；二等功奖励6000元；三等功奖励2000元，优秀士兵500元 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 5 | 5 |
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资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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**工作目标完成情况 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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排查工作完成情况 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 5 | 5 |
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质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
车辆保养率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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时效指标 | 完成项目活动及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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成本指标 | 回访慰问标准 | >= | 500 | 元 | 500 | 100% | 5 | 5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
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产业项目收益达标率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
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社会效益指标 | 离退休人员养老金待遇年均增长率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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可持续影响指标 | 宣贯政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受奖励、抚恤金人员或机关满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.6 | 减分项 | 8.60456274 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 自主择业军转干部（退役局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 9.4 | 全年执行数 | 8.51 | 执行率 | 90.52% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 辽退役军人发【2021】25号 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 当年接收自主择业干部数量 | = | 2 | 人 | 2 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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自主择业军转干部数量 | = | 2 | 人 | 2 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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质量指标 | 自主研制仪器运行达标率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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自主选题研究、人才培养和团队建设经费比例 | = | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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时效指标 | 军转干部自主择业专项工作完成时间 | <= | 5 | 天 | 5 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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自主择业退役金发放及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 |
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成本指标 | 军转干部自主择业专项工作所需经费 | = | 6.5 | 万元 | 6.5 | 100% | 7.4 | 7.4 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 工业互联网平台体系建设收入增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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社会效益指标 | 乡镇通车率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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生态效益指标 | 林草覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业军转干部满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.05 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.05 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 驻溪部队未就业随军家属生活补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1.23 | 全年执行数 | 0.97 | 执行率 | 79.28% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保民生 | 已完成。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 0.74 | 万元 | 0.74 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
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| |
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
| |||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助标准增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.93 | 减分项 | 8.92822186 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 重点优抚对象医疗门诊费（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3.4 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 重点优抚对象34人，每人每年0.1万元 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 3.4 | 万元 | 3.4 | 100% | 5 | 5 |
|
|
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| |
新建、维护视频监控系统 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
|
|
| |||
维护、改造水土保持监测站点数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 5 | 5 |
|
|
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|
|
|
| |||
质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 优抚对象补助标准 | <= | 300 | 元/人 | 300 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
日常维修成本节约率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 优抚对象生活水平达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 对空气质量的改善 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 突发事件处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 重点优抚对象医疗保险及住院医疗补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 56.88 | 全年执行数 | 10.29 | 执行率 | 18.08% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 优抚对象4人、重点优抚对象55人，重点优抚对象9万元 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设备维修数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
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|
|
| |
设备维修维护次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 5 | 5 |
|
|
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| |||
拨付资金金额 | >= | 50 | 万元 | 50 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
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| |||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
|
|
|
| |||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 优抚对象补助标准 | <= | 300 | 元/人 | 300 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会服务收益 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 优抚对象生活水平达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 对空气质量的改善 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.8 | 5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 1.81 | 减分项 | 32.80819814 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 政务外网（内网） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.6 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保运转 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
支持小城镇建设区域覆盖率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
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|
| |||
省农业农村厅机关电子政务内网网络安全设备经费 | = | 1 | 万元 | 1 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
拨付资金金额 | >= | 0.6 | 万元 | 0.6 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 车辆保养率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
政务服务大厅购买办公用品的验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 项目建设成本控制情况 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 观众人次逐年增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 林草覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 在乡复员军人遗属（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 11.17 | 全年执行数 | 11.17 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 会议纪要 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 3 | 万元 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 与本溪广视传媒有限公司制作合作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 现役军人立功受奖宣传 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 5 | 5 |
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资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
参加试训人数 | >= | 6 | 人 | 6 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
参加集训人数 | >= | 6 | 人 | 6 | 100% | 5 | 5 |
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质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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| ||
车辆保养率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
完工项目验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
时效指标 | 审核工作完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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| ||
成本指标 | 项目建设成本控制情况 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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| |
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
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| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
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| |||
社会效益指标 | 农民群众参与农村公路管护增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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| ||
生态效益指标 | 林草覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 优抚对象康宁医院住院费（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1.1 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 优抚对象住院3人，全年费用1.1万 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 1.1 | 万元 | 1.1 | 100% | 5 | 5 |
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| |
培训批次、期数 | = | 1 | 批次 | 1 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
培训人才数量 | = | 3 | 人 | 3 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
质量指标 | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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| ||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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| |||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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| ||
成本指标 | 优抚对象医疗补助 | = | 300 | 元/人/月 | 300 | 100% | 5 | 5 |
|
|
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| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
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|
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| |||
日常维修成本节约率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |||
社会效益指标 | 优抚对象生活水平达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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| ||
生态效益指标 | 主要污染物浓度改善情况 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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| ||
可持续影响指标 | 被救助患儿回访率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
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| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
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|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 优抚对象价格临时补贴（退役） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 根据市发改委每月定的价格临时补贴标准发放 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 5 | 5 |
|
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| |
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
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|
|
|
|
| |||
年度总体工作任务完成数量 | >= | 5 | 项 | 5 | 100% | 5 | 5 |
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|
| |||
计划任务完成情况 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 优抚对象补助标准 | >= | 300 | 元/人 | 300 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
发挥资金使用效益 |
| 已发挥 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 优抚对象生活水平达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 减少土地污染面积 | = | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
