辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级） 2024年度部门决算_政府部门决算

索引号：	nfqrmzf-2025-00545	发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级） 2024年度部门决算	主题分类：	政府部门决算
发布日期：	2025-08-27	成文日期：	2025-08-27
废止日期：		文号：
关键词：

辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级） 2024年度部门决算

发布时间：2025-08-27 17:34:41 【字体：小大】

第一部分辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）概况

一、主要职责

1.党建工作办公室：负责全面从严治党主体责任落实日常工作，组织开展党建工作责任制落实相关工作。
‎ 2.综合办公室（应急管理办公室）：负责党（工）委、政府（办事处）日常事务，贯彻落实党政会议决议。
‎ 3.社会事务办公室：负责行政审批事项及相关公共服务事项的办理、优化审批服务流程，建立健全便民服务平台及信息网络建设。
‎ 4.经济发展办公室（财政管理办公室）：负责区域内经济发展综合协调、服务工作，负责经济发展规划、产业发展规划的编制并组织实施，负责承担辖区统计调查和普查等相关事务性工作。
‎ 5.平安建设办公室：开展辖区社会治安综合治理、平安建设等相关工作。
‎ 6.城市管理办公室（综合行政执法管理办公室）：承担对辖区内城市管理、规划建设等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调等。
‎ 7.农业农村办公室（生态环境办公室）：负责贯彻落实农业农村工作法律法规和方针政策，负责巩固脱贫攻坚成果相关工作。
‎ 8.综合事务服务中心（退役军人服务站）：负责围绕强化党的建设、产业经济发展、公共服务、社会治理、城市管理、生态保护、市场监管、财政管理、应急管理等方面为街道提供服务;负责退役军人相关服务工作;负责便民服务大厅和窗口工作人员日常管理;负责办(受)理街道本级和部门委托的行政审批和公共服务事项，指导村(社区)便民服务点工作;承担街道办事处交办的其他工作。
‎ 9.农业综合服务中心（动植物疫病防控中心）：负责实施农业农村发展等综合服务工作;负责为农业技术推广、动植物疫病防控、农村经营管理、农产品质量监管、水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、保护森林资源、推广林业科学技术、森林防火、特色产业和农产品的品牌建设、文化旅游、企业发展等乡村振兴工作提供技术支持和服务保障;为生态环境保护工作提供技术支持;承担街道办事处交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）

‎第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1004.48万元，包括：

1.财政拨款收入1004.48万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入962.94万元，政府性基金预算财政拨款收入41.54万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少55.73万元，降低5.26%,主要原因：人员调动。

（二）支出总计1004.48万元，包括：

1.基本支出304.23万元，占支出总计的30.29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出168.19万元；商品和服务支出80.27万元；对个人和家庭的补助55.78万元。

2.项目支出700.25万元，占支出总计的69.71%。主要包括一般公共服务支出和灾害防治及应急管理等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少55.73万元，降低5.26%,主要原因：人员调动。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1004.48万元，其中：基本支出304.23万元，项目支出700.25万元。与上年相比，财政拨款支出减少55.73万元，降低5.26%，主要原因：人员调动。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出962.94万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出508.83万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）217.83万元,主要是在职人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）288.12万元,主要是工程款和其他人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2.88万元,主要是历史遗留人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出61.88万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.28万元,主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.43万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.35万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.82万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入预算。

3.卫生健康支出9.44万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.44万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.农林水支出55.73万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.87万元,主要是病虫害控制等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）0.98万元,主要是森林防火经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1.01万元,主要是防汛等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）36.57万元,主要是村干部工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）16.30万元,主要是农村公共运行维护费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.住房保障支出15.07万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.07万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.灾害防治及应急管理支出311.98万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）1.10万元,主要是安全生产检查等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）310.88万元,主要是地质灾害防治等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出41.54万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出41.54万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）41.54万元,主要是动迁补偿等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出23.64万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费23.64万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费23.64万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年增加16.15万元，增长215.62%，主要是公务用车购置等原因。

其中：公务用车购置费15.96万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费7.68万元，主要用于车辆加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出304.24万元，其中：人员经费223.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费80.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出80.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.09万元，降低0.11%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是应急保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成整体绩效工作

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

‎

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	962.94	一、一般公共服务支出	32	508.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.54	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.89
	9		九、卫生健康支出	40	9.44
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	41.54
	12		十二、农林水支出	43	55.73
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	311.98
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,004.48	本年支出合计	58	1,004.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,004.48	总计	62	1,004.48
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,004.48	1,004.48
201	一般公共服务支出	508.83	508.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.83	508.83
2010301	行政运行	217.83	217.83
2010302	一般行政管理事务	288.12	288.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88	2.88
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06
2080501	行政单位离退休	18.28	18.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35
20808	抚恤	19.82	19.82
2080801	死亡抚恤	19.82	19.82
210	卫生健康支出	9.44	9.44
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44
212	城乡社区支出	41.54	41.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.54	41.54
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.54	41.54
213	农林水支出	55.73	55.73
21301	农业农村	0.87	0.87
2130108	病虫害控制	0.87	0.87
21302	林业和草原	0.98	0.98
2130234	林业草原防灾减灾	0.98	0.98
21303	水利	1.01	1.01
2130314	防汛	1.01	1.01
21307	农村综合改革	52.87	52.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.57	36.57
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.30	16.30
221	住房保障支出	15.07	15.07
22102	住房改革支出	15.07	15.07
2210201	住房公积金	15.07	15.07
224	灾害防治及应急管理支出	311.98	311.98
22401	应急管理事务	1.10	1.10
2240199	其他应急管理支出	1.10	1.10
22406	自然灾害防治	310.88	310.88
2240601	地质灾害防治	310.88	310.88
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,004.48	304.23	700.25
201	一般公共服务支出	508.83	217.83	291.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.83	217.83	291.00
2010301	行政运行	217.83	217.83
2010302	一般行政管理事务	288.12		288.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06
2080501	行政单位离退休	18.28	18.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35
20808	抚恤	19.82	19.82
2080801	死亡抚恤	19.82	19.82
210	卫生健康支出	9.44	9.44
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44
212	城乡社区支出	41.54		41.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.54		41.54
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.54		41.54
213	农林水支出	55.73		55.73
21301	农业农村	0.87		0.87
2130108	病虫害控制	0.87		0.87
21302	林业和草原	0.98		0.98
2130234	林业草原防灾减灾	0.98		0.98
21303	水利	1.01		1.01
2130314	防汛	1.01		1.01
21307	农村综合改革	52.87		52.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.57		36.57
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.30		16.30
221	住房保障支出	15.07	15.07
22102	住房改革支出	15.07	15.07
2210201	住房公积金	15.07	15.07
224	灾害防治及应急管理支出	311.98		311.98
22401	应急管理事务	1.10		1.10
2240199	其他应急管理支出	1.10		1.10
22406	自然灾害防治	310.88		310.88
2240601	地质灾害防治	310.88		310.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	962.94	一、一般公共服务支出	33	508.83	508.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.54	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.89	61.89
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	41.54		41.54
	12		十二、农林水支出	44	55.73	55.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.07	15.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	311.98	311.98
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,004.48	本年支出合计	59	1,004.48	962.94	41.54
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,004.48	总计	64	1,004.48	962.94	41.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		962.94	304.23	658.71
201	一般公共服务支出	508.83	217.83	291.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.83	217.83	291.00
2010301	行政运行	217.83	217.83
2010302	一般行政管理事务	288.12		288.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06
2080501	行政单位离退休	18.28	18.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35
20808	抚恤	19.82	19.82
2080801	死亡抚恤	19.82	19.82
210	卫生健康支出	9.44	9.44
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44
213	农林水支出	55.73		55.73
21301	农业农村	0.87		0.87
2130108	病虫害控制	0.87		0.87
21302	林业和草原	0.98		0.98
2130234	林业草原防灾减灾	0.98		0.98
21303	水利	1.01		1.01
2130314	防汛	1.01		1.01
21307	农村综合改革	52.87		52.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.57		36.57
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.30		16.30
221	住房保障支出	15.07	15.07
22102	住房改革支出	15.07	15.07
2210201	住房公积金	15.07	15.07
224	灾害防治及应急管理支出	311.98		311.98
22401	应急管理事务	1.10		1.10
2240199	其他应急管理支出	1.10		1.10
22406	自然灾害防治	310.88		310.88
2240601	地质灾害防治	310.88		310.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.19	302	商品和服务支出	80.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	65.54	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	13.42	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.08	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	30206	电费	9.64	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备
30113	住房公积金	15.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	55.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	11.27	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	7.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	19.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	17.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.68	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.70	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	22.99	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		223.97	公用经费合计					80.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	23.64	23.64
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	23.64	23.64
其中:（1）公务用车运行维护费	7.68	7.68
（2）公务用车购置费	15.96	15.96
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			41.54	41.54		41.54
212	城乡社区支出		41.54	41.54		41.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		41.54	41.54		41.54
2120801	征地和拆迁补偿支出		41.54	41.54		41.54
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省本溪市南芬区南芬街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				050001本溪市南芬区南芬街道办事处-210505000
部门年初预算收入金额				305.21
部门年初预算支出金额				305.21
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									69.42		69.41		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）									58.59		56.24		96.00%		13.3	12.76
	基本支出人员经费（保工资）									172.22		172.21		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	完成2024年南芬区街道办事处各项工作任务。									已完成2024年南芬街道办事处各项工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8
		社会效益	职工安置率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		完善机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											99.46

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			安全生产、应急预案办公经费
主管部门			本溪市南芬区南芬街道办事处-
实施单位			本溪市南芬区南芬街道办事处-
项目预算金额（万元）			6			全年执行数（万元）			1.1					执行率	18.33%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	按时完成									已按时完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	新建、维护视频监控系统	=	3	个	3	100%	12.5	12.5
		数量指标	消防队员应急训练次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	服务企业人次	>=	50	人次	50	100%	8	8
			服务企业家数	>=	10	家	10	100%	8	8
			服务企业场次	>=	5	次	5	100%	8	8
	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	95	%	95	100%	8	8
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.83		减分项		32.83333333	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

办公设备购置经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

购买办公设备

完成购买办公设备

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

办公设备购置数

个

100%

12.5

通用办公设备购置数量

个

100%

12.5

质量指标

办公文件与信息无纸化程度

100%

12.5

保证办公楼正常运行

正常运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

办公经费节约率

万元

100%

社会效益指标

解决办公用房人数

人

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

便民服务中心办公经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时足额报销费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

人居环境整治基础设施建设数

个

100%

12.5

省内残疾人体验服务次数

人

100%

12.5

质量指标

培养科技人才及团队数量

个

100%

12.5

培训内容与服务人员的实际工作需求适配率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

服务企业场次

次

100%

人均拥有藏书量

本

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

创城清理工资经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

人居环境整治基础设施建设项目

个

100%

12.5

人居环境整治基础设施建设数

个

100%

12.5

质量指标

生态环境执法证件核准工作完成率

100%

12.5

数据库及应用环境建设验收合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

改善环境面积

10000

平方米

10000

100%

生态效益指标

环境保护

保护

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

春秋动物防疫经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

5.6

全年执行数（万元）

0.39

执行率

7.04%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证畜牧业的安全发展和人民身体健康

已保证

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

报告重大动物疫情依法处置率

100%

12.5

动物强制扑杀执行率

100

100%

12.5

质量指标

依法对重大动物疫情处置率

100

100%

12.5

养殖动物成活率

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

野生动物种群监测调查

监测调查

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

养殖水生动物疫情程度降低率

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

0.7

减分项

31.70357143

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

村办公经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

10.36

执行率

74.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时足额发放办公经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

通用办公设备购置数量

个

100%

12.5

办公设备购置数

个

100%

12.5

质量指标

保证办公楼正常运行

正常运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

办公自动化等系统运维合格率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

办公经费节约率

0.1

万元

0.1

100%

社会效益指标

解决办公用房人数

人

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

7.4

减分项

8.4

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

村务监督员经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

1.2

全年执行数（万元）

1.2

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时发放村务监督员工资

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

培训学员计划完成率

100

100%

12.5

培训时间

日

100%

12.5

质量指标

发放到位率

100

100%

12.5

基层人才培训合格率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

提高农村劳动力利用率

提高利用

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

人才科学研究积极性

积极进取

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

村医工资

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

3.5

全年执行数（万元）

3.37

执行率

96.23%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时发放工资

按时发放个工资

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

应急救护培训次数

次

100%

12.5

培训时间

日

100%

12.5

质量指标

卫生健康人才培训通过率

100%

12.5

乡村医生收入足额发放率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

提高农村劳动力利用率

提高利用

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

因病返贫比例

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.62

减分项

绩效自评总得分

99.62

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

动迁返款及附着物补偿经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

151

全年执行数（万元）

41.54

执行率

27.51%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时足额发放动迁返款

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

土地整治和占补平衡监管系统备案信息核实

个

100%

12.5

土地整治项目完工率

100%

12.5

质量指标

土地整治和占补平衡监管系统备案信息准确率

100

100%

12.5

土地综合整治项目省级技术复核准确率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

带动地方土地增值

带动

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

生态效益指标

年度实施建设用地土壤污染修复土地面积

10000

平方米

10000

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

2.75

减分项

33.75083205

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

返还原郭家街道办事处牧羊抵押金

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

1.2

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

足额发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

服务对象人数

人

100%

12.5

足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

发放到位率

100

100%

12.5

资金发放率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

提高村民收入

12000

元

12000

100%

可持续影响指标

保障水平

保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

防汛经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

排除安全隐患，确保人民安全

已排除安全隐患，确保人民安全

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

防汛抗旱物资储备培训举办场次

次

100%

12.5

印刷《防汛抗洪抢险》教材

1000

册

1000

100%

12.5

质量指标

防汛抗旱物资定点仓库盘亏率

100%

12.5

防汛抢险队伍演练参与率

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

泥石流等自然灾害发生率

100%

13.3

可持续影响指标

省级防汛抗旱物资定点仓库可继续有效使用年限

年

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

防汛抢险人员满意度

100%

13.4

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

防汛转移人员耿希君受伤赔偿费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

10.66

全年执行数（万元）

10.66

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成支付防汛转移人员耿希君受伤赔偿费

已完成支付防汛转移人员赔偿款

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

100

100%

12.5

足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

资金使用合规率

100

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

效益指标

可持续影响指标

保障水平

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

资金和人员的保障

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

防疫员配套工资

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

0.48

全年执行数（万元）

0.48

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

足额按时发放

已按时发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

动物强制扑杀执行率

100

100%

12.5

动物疫病集中监测及流行病学调查次数

次

100%

12.5

质量指标

实验动物生产使用安全性

安全使用

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

依法对重大动物疫情处置率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

重大动物疫情发生数

起

100%

生态效益指标

野生动物种群监测调查

监测调查

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

防治病虫害经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

建设健康的森林生态系统

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

病虫害所需药剂、药械购置数量

个

100%

12.5

支持重大病虫害防控次数

次数

100%

12.5

质量指标

重大病虫害疫情中短期预测预报总体达标率

100%

12.5

林业病虫害面积下降率

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

病虫害成灾率

100%

植物病虫害统防治率

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

公务用车购置（南芬办）

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

15.96

执行率

99.75%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

为了保证办事处日常工作正常运转

完成购置车辆

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

参保车辆的数量

辆

100%

12.5

购置公务专用车辆

辆

100%

12.5

质量指标

机关工作正常运转率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

保障单位正常办公运转

100

100%

可持续影响指标

基层行政单位保障能力

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.98

减分项

绩效自评总得分

99.98

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			购买服务经费
主管部门			本溪市南芬区南芬街道办事处-
实施单位			本溪市南芬区南芬街道办事处-
项目预算金额（万元）			12.9			全年执行数（万元）			12.9					执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	按时支付各项经费									已经完成支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3
		数量指标	维护、改造水土保持监测站点数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3
		质量指标	项目合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5
		时效指标	开工项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	服务企业人次	>=	50	人次	50	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	服务企业家数	>=	5	家	5	100%	10	10
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	98	100%	10	10
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			关工委活动经费
主管部门			本溪市南芬区南芬街道办事处-
实施单位			本溪市南芬区南芬街道办事处-
项目预算金额（万元）			0.5			全年执行数（万元）			0					执行率	0.0%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	按时发放									已按时发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	新建、维护视频监控系统	=	1	个	1	100%	12.5	12.5
		数量指标	培训人才数量	=	2	人	2	100%	12.5	12.5
		质量指标	读者满意率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5
		质量指标	群众演出活动合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	观众人次逐年增长率	>=	95	%	95	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	人均拥有藏书量	=	10	本	10	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

环境整治经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

109.82

全年执行数（万元）

41.55

执行率

37.83%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时足额拨付经费

已按时足够拨付经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

人居环境整治基础设施建设数

个

100%

12.5

人居环境整治基础设施建设项目

个

100%

12.5

质量指标

生态环境执法证件核准工作完成率

100%

12.5

数据库及应用环境建设验收合格率

100

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

改善生态环境

改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障生态环境持续恢复

保持

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

3.78

减分项

34.78330675

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

江河湖库水系综合整治、河道清淤经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

江河湖库的水系连通

支付江河湖库水系连通

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

清淤疏浚项目任务完成情况

公里

100%

12.5

河道清淤疏浚完成量

100

米

100

100%

12.5

质量指标

排污口监测覆盖率

100%

12.5

整改完成的验收通过率

100

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

环保评估达标率

100%

生态环境是否有效改善

有效改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

劳务派遣及临时用工人员工资

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

60.08

全年执行数（万元）

58.01

执行率

96.56%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按月足额发放劳务派遣及临时用工人员工资

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

聘请服务人员数

人

100%

12.5

外聘人员数量

人

100%

12.5

质量指标

聘用人员完成率

100

100%

12.5

招聘会求职人员意向完成率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

应聘人员成功签约率

100

100%

可持续影响指标

招聘会就业意向增长率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.66

减分项

绩效自评总得分

99.66

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

老三届工资

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

2.7

全年执行数（万元）

1.82

执行率

67.56%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时足额发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

农村居民人均可支配收入增长率

100%

12.5

补助乡村数量

个

100%

12.5

质量指标

村容、村貌改善

显著改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

扶持村村级集体经济组织规范化率

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

扶持村村级集体经济收益率提高比例

100%

促进帮扶村集体经济稳步发展

促进发展

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

6.76

减分项

17.75555556

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

历史遗留人员生活补助

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

1.23

执行率

61.4%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时发放补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

退职人员生活补助发放人数

人

100%

领取生活补助的人数

人

100%

质量指标

补助资金到位率

100

100%

补助金发放率

100

100%

时效指标

家庭经济困难学生生活补助拨付及时率

100

100%

效益指标

可持续影响指标

解决历史遗留问题持久性

年

100%

解决历史遗留问题

解决

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

6.14

减分项

17.14

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

辽宁省本溪市南芬区地质灾害综合防治项目（其他运转类）

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

进一步做好南芬区地质灾害综合防治工作，消除地质灾害对人民群众生命财产安全的威胁隐患。

已完成南芬区地质灾害综合防治工作，消除地质灾害对人民群众生命财产安全的威胁隐患。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

地质灾害治理数

处

100%

12.5

地质灾害调查面积

1.573

平方千米

1.573

100%

12.5

质量指标

地质灾害监测勘察工作完成率

100%

12.5

地质灾害防治工作完成率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

消除地质灾害隐患

已消除

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

林业草原防灾减灾经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

加强监督管理、确保资金安全有效运行

已加监督强管理，确保资金安全有效运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

林业有害生物防治当期任务完成率

100%

12.5

林业工作站数量

个

100%

12.5

质量指标

防灾减灾科普多媒体文化产品合格率

100%

12.5

反映防灾减灾知识资料验收合格率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

提升防灾减灾能力

提升能力

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

提升防灾减灾能力及管理水平

提升水平

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			临时工保险（谢文艳、阎晓华）
主管部门			本溪市南芬区南芬街道办事处-
实施单位			本溪市南芬区南芬街道办事处-
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			7.55					执行率	75.51%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	按时足额支付									按时足额支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	招聘数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5
		数量指标	发放奖补资金单位数	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	当地就业率同比	>=	95	%	95	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	当地就业率同比增长率	>=	95	%	95	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.55		减分项		8.55091	绩效自评总得分	89

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

南芬办事处办公经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

8.25

全年执行数（万元）

7.21

执行率

87.39%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

足额按时发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

老旧小区改造开工栋数

栋

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

发放到位率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

服务企业人次

100

人次

100

100%

服务企业场次

次

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

8.74

减分项

绩效自评总得分

98.74

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

农村公共服务运行维护费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障村级公共设施的正常运行和维护

完成支付农村公共运维费支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

维护工作量完成率

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

质量指标

设施维护验收合格率

100

100%

12.5

资金使用合规率

100

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

保障公共设施正常运行

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

运行可持续性

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

农村人居环境整治经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

努力打造环境优美、生活便利、特色鲜明的乡村新貌、

努力打造环境优美，生活便利，特色鲜明的乡村新貌

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

农村居民人均可支配收入增长率

100%

农村环境整治中保洁人员数量

人

100%

建设农村科普服务站数

个

100%

质量指标

农村留守儿童监护人落实率

100%

农村危房改造竣工率

100%

效益指标

可持续影响指标

农村危房改造保持期限

100

天

100

100%

农村厕所建设覆盖率

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

区政府后侧动迁后场地清理平整

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

6.95

全年执行数（万元）

6.92

执行率

99.57%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

为推进南芬区民族广场建设项目，对区政府后侧房屋动迁后的建筑垃圾进行清运和场地平整。

完成推进南芬区民族广场建设项目，对区政府后侧房屋动迁后的建筑垃圾进行清运和场地平整。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

拨付资金金额

6.95

万元

6.95

100%

12.5

垃圾清理量

3000

立方米

3000

100%

12.5

质量指标

资金到位率

100

100%

12.5

建筑质量标准达标率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

保障单位正常办公运转

100

100%

可持续影响指标

保障水平

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.96

减分项

绩效自评总得分

99.96

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

森林防火经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

2.5

全年执行数（万元）

0.98

执行率

39.12%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

加强防火管理

已加强防火管理

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

森林防火应急预案完成率

100%

12.5

森林防火安全检查覆盖率

100%

12.5

质量指标

防火物资合格率

100%

12.5

森林防火专项资金验收通过率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

有利于社会各界森林草原防火

利于防火

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

社会各界森林草原防火意识

加强意识

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

3.91

减分项

34.912

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

社区办公场所取暖费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

足额按时发放

按时足额发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

社区养老服务设施覆盖率

100%

12.5

社区养老服务站建成数量

个

100%

12.5

质量指标

街道社区服务保障能力

由保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

社区矫正人员服务时间达标率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

提升社区服务水平

提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

社区教育活动覆盖面增加

增加

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

市域治理经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

39.97%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时足额发放经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

人居环境整治基础设施建设数

个

100%

12.5

生态环境监测实验室仪器设备购置数

套

100%

12.5

质量指标

施工环境污染次数

次

100%

12.5

对外服务窗口环境改善

改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

提高公众对环境保护意识

提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

生态效益指标

环境保护

保护

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

34.9974

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

违建拆除及清渣经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

26.72

全年执行数（万元）

12.11

执行率

45.33%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时足额发放违建经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

土方开挖及拆除工程完成情况

100%

12.5

房建拆除面积

10000

平方米

10000

100%

12.5

质量指标

原有厕所拆除情况

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

燃煤锅炉拆除标准达标率

100%

12.5

效益指标

生态效益指标

环境影响管理

管理

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

环境保护

保护

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

4.53

减分项

35.53257684

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

维修改造办公用房

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

4.56

全年执行数（万元）

4.55

执行率

99.86%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

南芬办事处维修改造办公用房

已完成维修改造办公用房支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

维修办公用房数量

个

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

质量指标

维修合格率

100

100%

12.5

维修质量达标率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

保障日常工作的正常运行

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

部门办公正常运行

正常运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.99

减分项

绩效自评总得分

99.99

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

维修维护费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

8.79

执行率

58.6%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

维修维护

支付维修维护费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

设备维修数

个

100%

12.5

设备维修维护次数

次

100%

12.5

质量指标

维修质量达标率

100%

12.5

维修合格率

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

日常维修成本节约率

100%

可持续影响指标

维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响

年

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

5.86

减分项

26.860426

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

污水管网改造施工占地补偿等相关费用

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成支付污水管网改造施工占地补偿等相关费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

拨付资金金额

万元

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

质量指标

资金使用合规率

100

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

保障工作提升情况

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

污水管网项目施工损坏挡土墙等附着物修复工程款

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

9.36

全年执行数（万元）

9.36

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成支付污水管网项目施工损坏挡土墙等附着物修复工程款

已完成支付污水管网项目支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

挡土墙工程施工完成情况

100

100%

12.5

雨污水管线施工完成情况

100

100%

12.5

质量指标

地下污水管线改造工程验收合格率

100

100%

12.5

维修合格率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

维修改造项目投入使用率

100

100%

可持续影响指标

保障水平

已提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

武装两室一库一家办公经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

足额按时发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

办公设备购置数

个

100%

12.5

审批办公时间减少率

100%

12.5

质量指标

保证办公楼正常运行

正常

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

办公文件与信息无纸化程度

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

办公经费节约率

万元

100%

社会效益指标

解决办公用房人数

人

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

项目前期费用（南芬办）

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

6.1

全年执行数（万元）

执行率

98.36%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成支付项目前期费用

已完成支付项目前期费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

前期工作完成率

100

100%

12.5

实际使用前期工作经费项目比率

100

100%

12.5

质量指标

前期工作通过审查率

100

100%

12.5

项目前期手续完备性

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

保障工作提升情况

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

保障水平

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.84

减分项

绩效自评总得分

99.84

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

消防安全检查费用

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

3.77

全年执行数（万元）

2.74

执行率

72.66%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成支付消防安全检查费用

已完成支付消防安全检查费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

专项检查数量

次

100%

12.5

开展监督检查次数

次

100%

12.5

质量指标

定期检查率

100

100%

12.5

监督检查执行度

100

100%

12.5

效益指标

可持续影响指标

保障水平

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

消防安保故障实时检测率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

7.27

减分项

8.26558769

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

新时代文明实践暖气接点费及取暖费.

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

2.48

全年执行数（万元）

2.48

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成支付新时代文明实践暖气接点费及取暖费.

完成支付新时代文明实践暖气接点费及取暖费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

工程按期完成率

100%

12.5

工程量完成率

100%

12.5

质量指标

建设达标率

100%

12.5

建设项目合格率

100%

12.5

效益指标

可持续影响指标

基层行政单位保障能力

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

保障水平

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

新时代文明实践站工程款.

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

38.15

全年执行数（万元）

37.25

执行率

97.63%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成支付新时代文明实践站工程款.

完成支付新时代文明实践站工程款

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

工程按期完成率

100%

12.5

工程量完成率

100%

12.5

质量指标

建设达标率

100%

12.5

建设项目合格率

100%

12.5

效益指标

可持续影响指标

保障水平

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

基层行政单位保障能力

已保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.76

减分项

绩效自评总得分

99.76

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

信访维稳事务经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

足额按时发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

受理办理网上信访事项数量

万件次

100%

12.5

实地督办信访事项数量

件

100%

12.5

质量指标

信访举报办结率

100%

12.5

信息网络正常运行比率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

退费当事人信访事件

件

100%

信访转诉案件结案率

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

应急值班误餐补助

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

7.8

全年执行数（万元）

4.77

执行率

61.09%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时足额发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

综合性应急演练次数

次

100%

12.5

应急人员培训人数

人

100%

12.5

质量指标

应急保障能力建立

已经建立

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

应急培训达标率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

应急演练覆盖范围

100%

储备物资应急保障率

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

6.11

减分项

17.10897436

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

在职村干部工资

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

24.38

全年执行数（万元）

24.38

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

足额发放工资

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

奖补对象在全年开展各类活动场次

场

100%

12.5

奖补对象各类新品种数量

个

100%

12.5

质量指标

农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率

100%

12.5

完成农村人居环境整治年度建设任务合格率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

增加农村务工人员就业率

100%

新增农村创新创业人员

人

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

占地人员生活补助

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

0.23

全年执行数（万元）

0.16

执行率

67.83%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时足额发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

每村补助资金

0.228

万元

0.228

100%

12.5

领取生活补助的人数

人

100%

12.5

质量指标

补助资金按规定执行率

100%

12.5

补助对象覆盖率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

领取生活补助的人数

人

100%

补助人群（家庭）生活改善情况

明显改善

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

6.78

减分项

17.7826087

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

招商引资经费

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时足额发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

招商活动的签约项目个数

个

100%

12.5

举办招商引资活动数量

个

100%

12.5

质量指标

招商引资项目总体增长率

100%

12.5

招商引资增长率

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

招商引资规模增长率

100%

13.3

招商活动的签约的项目金额

万元

100%

13.3

招商活动的签约项目个数

个

100%

13.4

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

4本溪市南芬区2024年赵家村组路建设及护坡建设以工代赈示范工程项目

主管部门

本溪市南芬区南芬街道办事处-

实施单位

本溪市南芬区南芬街道办事处-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

南芬区赵家村护坡建设及道理工程建设

支付南芬区赵家村护坡建设及道路工程建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

基础设施完好率

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

质量指标

培训完成率

100

100%

12.5

基础设施建设完成率

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

提高农村劳动力利用率

100%

可持续影响指标

夯实农民工和家庭服务业工作基础

已提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分