辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）2024年度部门决算_政府部门决算

索引号：	nfqrmzf-2025-00534	发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）2024年度部门决算	主题分类：	政府部门决算
发布日期：	2025-08-27	成文日期：	2025-08-27
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辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）2024年度部门决算

发布时间：2025-08-27 14:07:31 【字体：小大】

第一部分辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
‎ （2）负责辖区内街容街貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
‎ （3）动员和领导居民及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；
‎ （4）指导村、社区委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
‎ （5）负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；
‎ （6）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
‎ （7）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
‎ （8）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
‎ （9）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；（10）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
‎ （11）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
‎ （12）配合有关部门做好森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
‎ （13）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
‎ （14）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市南芬区下马塘街道办事处。

‎第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2132.90万元，包括：

1.财政拨款收入2132.90万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2132.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1143.70万元，增长115.62%,主要原因：本年清还陈欠款金额较大，导致增减变动较大。

（二）支出总计2132.90万元，包括：

1.基本支出269.47万元，占支出总计的12.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出144.92万元；商品和服务支出95.59万元；对个人和家庭的补助28.96万元。

2.项目支出1863.43万元，占支出总计的87.37%。主要包括正常运转支出、清还陈欠款、供暖补助费、医院人员工资、和美乡村建设专项支付资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1143.70万元，增长115.62%,主要原因：本年清还陈欠款金额较大，导致增减变动较大。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出2132.90万元，其中：基本支出269.47万元，项目支出1863.43万元。与上年相比，财政拨款支出增加1143.70万元，增长115.62%，主要原因：本年清还陈欠款金额较大，导致增减变动较大。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的99.99%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2132.90万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1347.54万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）208.23万元,主要是行政单位人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）888.81万元,主要是维修费、劳务费、对个人和家庭的补助、办公费、清还陈欠款等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）250.00万元,主要是供暖补助、息访补偿款、陈欠煤款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）0.50万元,主要是腾达禽业借资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.教育支出8.01万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）8.01万元,主要是农村非公办教师配套资金等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

3.社会保障和就业支出39.76万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.90万元,主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.44万元,主要是职工缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.42万元,主要是病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

4.卫生健康支出191.09万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）160.40万元,主要是卫生院人员工资等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）22.69万元,主要是疫情防控经费等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.00万元,主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

5.城乡社区支出22.69万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）21.34万元,主要是小区日常维修维护等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1.35万元,主要是小区日常维修维护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.农林水支出506.47万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）50.00万元,主要是2024年市级衔接资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）175.00万元,主要是和美乡村建设专项资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）182.67万元,主要是村级办公经费及其他必要支出、村干部工资等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）98.80万元,主要是农村公共运行维护经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7.住房保障支出13.48万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.48万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

8.灾害防治及应急管理支出3.86万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）3.86万元,主要是畜牧防疫物资等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.76万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算数。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费16.76万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算数。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位不涉及此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本单位不涉及此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费16.76万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算数。比上年增加4.77万元，增长39.78%，主要是本单位本年度购置新车一辆等原因。

其中：公务用车购置费7.78万元，主要用于满足本单位日常用车需求等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费8.98万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出269.47万元，其中：人员经费173.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费95.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出95.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少39.29万元，降低29.13%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是垃圾清运车、工程作业车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成整体绩效和项目绩效。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

‎

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,132.90	一、一般公共服务支出	32	1,347.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.76
	9		九、卫生健康支出	40	191.09
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	22.69
	12		十二、农林水支出	43	506.47
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.86
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,132.90	本年支出合计	58	2,132.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,132.90	总计	62	2,132.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,132.90	2,132.90
201	一般公共服务支出	1,347.54	1,347.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.04	1,347.04
2010301	行政运行	208.23	208.23
2010302	一般行政管理事务	888.81	888.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00	250.00
20140	信访事务	0.50	0.50
2014004	信访业务	0.50	0.50
205	教育支出	8.01	8.01
20502	普通教育	8.01	8.01
2050202	小学教育	8.01	8.01
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44
20808	抚恤	21.42	21.42
2080801	死亡抚恤	21.42	21.42
210	卫生健康支出	191.09	191.09
21003	基层医疗卫生机构	160.40	160.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160.40	160.40
21004	公共卫生	22.69	22.69
2100499	其他公共卫生支出	22.69	22.69
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00
212	城乡社区支出	22.69	22.69
21203	城乡社区公共设施	21.34	21.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.34	21.34
21205	城乡社区环境卫生	1.35	1.35
2120501	城乡社区环境卫生	1.35	1.35
213	农林水支出	506.47	506.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00
21307	农村综合改革	456.47	456.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00	175.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.67	182.67
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.80	98.80
221	住房保障支出	13.48	13.48
22102	住房改革支出	13.48	13.48
2210201	住房公积金	13.48	13.48
224	灾害防治及应急管理支出	3.86	3.86
22406	自然灾害防治	3.86	3.86
2240699	其他自然灾害防治支出	3.86	3.86
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,132.90	269.47	1,863.43
201	一般公共服务支出	1,347.54	208.23	1,139.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.04	208.23	1,138.81
2010301	行政运行	208.23	208.23
2010302	一般行政管理事务	888.81		888.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00		250.00
20140	信访事务	0.50		0.50
2014004	信访业务	0.50		0.50
205	教育支出	8.01		8.01
20502	普通教育	8.01		8.01
2050202	小学教育	8.01		8.01
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44
20808	抚恤	21.42	21.42
2080801	死亡抚恤	21.42	21.42
210	卫生健康支出	191.09	8.00	183.09
21003	基层医疗卫生机构	160.40		160.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160.40		160.40
21004	公共卫生	22.69		22.69
2100499	其他公共卫生支出	22.69		22.69
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00
212	城乡社区支出	22.69		22.69
21203	城乡社区公共设施	21.34		21.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.34		21.34
21205	城乡社区环境卫生	1.35		1.35
2120501	城乡社区环境卫生	1.35		1.35
213	农林水支出	506.47		506.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	456.47		456.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00		175.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.67		182.67
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.80		98.80
221	住房保障支出	13.48	13.48
22102	住房改革支出	13.48	13.48
2210201	住房公积金	13.48	13.48
224	灾害防治及应急管理支出	3.86		3.86
22406	自然灾害防治	3.86		3.86
2240699	其他自然灾害防治支出	3.86		3.86
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,132.90	一、一般公共服务支出	33	1,347.54	1,347.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	8.01	8.01
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.76	39.76
	9		九、卫生健康支出	41	191.09	191.09
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	22.69	22.69
	12		十二、农林水支出	44	506.47	506.47
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.48	13.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.86	3.86
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,132.90	本年支出合计	59	2,132.90	2,132.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,132.90	总计	64	2,132.90	2,132.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,132.90	269.47	1,863.43
201	一般公共服务支出	1,347.54	208.23	1,139.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.04	208.23	1,138.81
2010301	行政运行	208.23	208.23
2010302	一般行政管理事务	888.81		888.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00		250.00
20140	信访事务	0.50		0.50
2014004	信访业务	0.50		0.50
205	教育支出	8.01		8.01
20502	普通教育	8.01		8.01
2050202	小学教育	8.01		8.01
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44
20808	抚恤	21.42	21.42
2080801	死亡抚恤	21.42	21.42
210	卫生健康支出	191.09	8.00	183.09
21003	基层医疗卫生机构	160.40		160.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160.40		160.40
21004	公共卫生	22.69		22.69
2100499	其他公共卫生支出	22.69		22.69
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00
212	城乡社区支出	22.69		22.69
21203	城乡社区公共设施	21.34		21.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.34		21.34
21205	城乡社区环境卫生	1.35		1.35
2120501	城乡社区环境卫生	1.35		1.35
213	农林水支出	506.47		506.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	456.47		456.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	175.00		175.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.67		182.67
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.80		98.80
221	住房保障支出	13.48	13.48
22102	住房改革支出	13.48	13.48
2210201	住房公积金	13.48	13.48
224	灾害防治及应急管理支出	3.86		3.86
22406	自然灾害防治	3.86		3.86
2240699	其他自然灾害防治支出	3.86		3.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.92	302	商品和服务支出	95.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	55.36	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	39.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	12.49	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	30206	电费	36.10	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费	20.79	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	28.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	2.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	21.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.98	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.86	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		173.88	公用经费合计					95.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	16.76	16.76
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	16.76	16.76
其中:（1）公务用车运行维护费	8.98	8.98
（2）公务用车购置费	7.78	7.78
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称				105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000
部门年初预算收入金额				266.3
部门年初预算支出金额				266.3
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									146.238313		146.23		100%		8	8
	基本支出公用经费（保运转）									83.421856		83.42		100%		8	8
	基本支出人员经费（刚性）									18.854889		18.29		97.02%		8	7.76
	基本支出人员经费（保工资）									0.0973		0.09		100%		8	8
	基本支出人员经费（刚性）									21.42166		21.42		100%		8	8
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	办事处经济发展、基础设施与公用设施建设与管理、改善民生、社会稳定										办事处经济发展、基础设施与公用设施建设与管理、改善民生、社会稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.4	0.4
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.4	0.4
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.4	0.4
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.4	0.4
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1	1
		财务管理	银行账户管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.4	0.4
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.4	0.4
		资产管理	资产管理安全性		管理安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.4	0.4
			固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.4	0.4
			资产管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.4	0.4
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.4	0.4
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	本地经济和社会发展		稳步发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
			促进地区发展		地区发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
			完善城镇功能		功能完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
		经济效益	推动经济发展		推动发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	4	4
	可持续性	体制机制改革	人才队伍建设		建设队伍		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											99.76
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								强化编制预算的科学性和约束性，严格规范预算调剂，建立预警纠偏机制及时发现并纠正偏离绩效目标的情况。
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理								规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见			规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。

流程状态	年份	单位	填报单位	项目名称	项目类型	项目类别	主管预算部门	业务处室	年初预算数	指标下达金额	执行总金额	执行率	预算执行率得分	指标自评得分小计	减分项	绩效自评总得分	项目自评表	中科项目code	ID	首次提交时间
审核通过	2024年	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	食堂经费（下马塘办事处）	单位项目	其他运转类	105本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	99综合业务股-210505000	40.00	42.55	30.07	0.71	7.07	90.00	8.07	89.00	1	210505240000000016061	685a18ba4c92cb0955f190b0	2025-08-21 15:50:20
审核通过	2024年	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	购买第三方服务（下马塘办事处）	单位项目	其他运转类	105本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	99综合业务股-210505000	10.00	24.09	14.89	0.62	6.18	90.00	17.18	79.00	1	210505240000000017206	685a1cf64c92cb0955f1aa0d	2025-08-21 15:50:20
审核通过	2024年	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	疫情经费	单位项目	其他运转类	105本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	99综合业务股-210505000	0.00	22.69	22.69	1.00	10.00	90.00	0.00	100.00	1	210505240000000085602	685a1a5a4c92cb0955f19a1b	2025-08-21 15:50:20
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审核通过	2024年	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	人大工作经费（下马塘办事处）	单位项目	其他运转类	105本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	99综合业务股-210505000	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	90.00	31.00	59.00	1	210505240000000016068	685a183d4c92cb0955f18e0e	2025-08-26 13:50:56
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审核通过	2024年	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	用电工程	单位项目	其他运转类	105本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	03政法股-210505000	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	90.00	31.00	59.00	1	210505230000000110801	685a1a014c92cb0955f197ee	2025-08-26 14:24:30
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审核通过	2024年	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	劳务费	单位项目	其他运转类	105本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	03政法股-210505000	10.00	12.88	11.52	0.89	8.94	90.00	0.00	98.94	1	210505230000000015624	685a1c424c92cb0955f1a56e	2025-08-26 14:24:30
审核通过	2024年	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	办公场所维修改造经费	单位项目	其他运转类	105本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	03政法股-210505000	50.00	49.80	5.12	0.10	1.03	90.00	32.03	59.00	1	210505230000000015243	685a1ad94c92cb0955f19cd3	2025-08-26 14:49:50
审核通过	2024年	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	105001本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	冬季除雪经费	单位项目	其他运转类	105本溪市南芬区下马塘街道办事处-210505000	03政法股-210505000	10.00	9.55	6.00	0.63	6.29	90.00	17.29	79.00	1	210505230000000015267	685a18374c92cb0955f18de3	2025-08-26 14:49:50
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