| 索引号： | nfqrmzf-2025-00523 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）2024年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2025-08-26 | 成文日期： | 2025-08-26 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）概况
一、主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。
2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。
3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。
4、抓好辖区的社会治安综合治理。
5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。
6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。
7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。
8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。
9、完成城区党委、政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市南芬区思山岭街道办事处
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2132.39万元，包括：
1.财政拨款收入2132.39万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2028.07万元，政府性基金预算财政拨款收入104.31万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加249.70万元，增长13.26%,主要原因：1.政府性基金收入增加104.32万元。2.一般公共预算财政收入增加145.38万元。。
（二）支出总计2132.39万元，包括：
1.基本支出200.55万元，占支出总计的9.40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出151.62万元；商品和服务支出19.63万元；对个人和家庭的补助29.30万元。
2.项目支出1931.84万元，占支出总计的90.60%。主要包括劳务派遣人员工资、90岁老人养老补助、优抚定补配套资金、卫生院人员工资、应急值班误餐补助、食堂伙食费、非公教师养老补助、节假日景区保障工作费用、环境整治及冬季除雪和汛期道路毁损维修资金、壮大集体经济资金、甬子峪外环本宽线占地补偿、三道河围墙拆除及新建工程资金、离休人员死亡抚恤金、各村垫付的疫情防控费用、和美乡村建设资金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加249.70万元，增长13.26%,主要原因：1.政府性基金支出增加104.32万元。2.一般公共预算财政收入增加145.38万元。。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支持平。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出2132.39万元，其中：基本支出200.55万元，项目支出1931.84万元。与上年相比，财政拨款支出增加249.70万元，增长13.26%，主要原因：1.政府性基金支出增加104.32万元。2.一般公共预算财政收入增加145.38万元。。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的99.99%，项目支出完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2028.07万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出915.83万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）138.16万元,主要是工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张尽量压缩日常支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）735.62万元,主要是办公费、劳务费、大型修缮、设备购置、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加及新购置了大型设备。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）42.05万元,主要是财神寺民俗活动及三道河围墙拆除及新建工程等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。
2.教育支出13.08万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）13.02万元,主要是非公教师养老补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有增减变动。
（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.06万元,主要是非公教师养老补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有增减变动。
3.社会保障和就业支出44.04万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.49万元,主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.89万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及基数调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.58万元,主要是调转人员队伍职业年金缴纳等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员调出一人。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.93万元,主要是离休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有离休人员死亡一人。
（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）4.15万元,主要是90岁高龄老人养老补助等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有增减变动。
4.卫生健康支出237.53万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）113.98万元,主要是卫生院人员经费等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资发放标准调整。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）115.05万元,主要是各村垫付的疫情期间防控费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.50万元,主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转及基数调整。
5.城乡社区支出46.55万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）46.55万元,主要是环境整治及除雪费和汛期道路毁损维修费等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张尽量压缩日常支出。
6.农林水支出757.05万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.37万元,主要是畜牧春防物资采购及病死猪处理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张尽量压缩日常支出。
（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）260.00万元,主要是壮大集体经济等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张尽量压缩日常支出。
（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）205.00万元,主要是和美乡村建设等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张尽量压缩日常支出。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）181.18万元,主要是村组织办公经费及其他必要支出和村级网格员经费、村干部工资等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张尽量压缩日常支出。
（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）110.50万元,主要是农村公共运维费等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张尽量压缩日常支出。
7.住房保障支出13.99万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.99万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出104.31万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出104.31万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）104.31万元,主要是甬子峪外环本宽线占地补偿等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.30万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收支持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.30万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费6.30万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收支持平。比上年增加3.30万元，增长110.00%，主要是使用车辆增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.30万元，主要用于保障办事处正常运转使用车辆费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出200.55万元，其中：人员经费180.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费19.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出19.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.55万元，降低22.04%，主要原因是因经费紧张尽量压缩日常支出及人员调动。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是保障办事处日常工作运转使用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
按全年预算绩效目标完成任务。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.其他支出：不包含上述支出外等支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,028.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 915.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 104.31 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 13.08 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 44.05 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 237.54 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 150.86 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 757.04 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 13.99 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 2,132.39 | 本年支出合计 | 58 | 2,132.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 2,132.39 | 总计 | 62 | 2,132.39 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,132.39 | 2,132.39 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 915.83 | 915.83 |
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 915.83 | 915.83 |
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 138.16 | 138.16 |
|
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 735.62 | 735.62 |
|
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.05 | 42.05 |
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 13.08 | 13.08 |
|
|
|
|
|
20502 | 普通教育 | 13.08 | 13.08 |
|
|
|
|
|
2050202 | 小学教育 | 13.02 | 13.02 |
|
|
|
|
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.06 | 0.06 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 44.04 | 44.04 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.96 | 19.96 |
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 2.49 | 2.49 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.89 | 15.89 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.58 | 1.58 |
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 19.93 | 19.93 |
|
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 19.93 | 19.93 |
|
|
|
|
|
20810 | 社会福利 | 4.15 | 4.15 |
|
|
|
|
|
2081002 | 老年福利 | 4.15 | 4.15 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 237.53 | 237.53 |
|
|
|
|
|
21003 | 基层医疗卫生机构 | 113.98 | 113.98 |
|
|
|
|
|
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 113.98 | 113.98 |
|
|
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 115.05 | 115.05 |
|
|
|
|
|
2100499 | 其他公共卫生支出 | 115.05 | 115.05 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 8.50 | 8.50 |
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 150.86 | 150.86 |
|
|
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 46.55 | 46.55 |
|
|
|
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 46.55 | 46.55 |
|
|
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104.31 | 104.31 |
|
|
|
|
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 104.31 | 104.31 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 757.05 | 757.05 |
|
|
|
|
|
21301 | 农业农村 | 0.37 | 0.37 |
|
|
|
|
|
2130108 | 病虫害控制 | 0.37 | 0.37 |
|
|
|
|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 260.00 | 260.00 |
|
|
|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 260.00 | 260.00 |
|
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 496.68 | 496.68 |
|
|
|
|
|
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 205.00 | 205.00 |
|
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 181.18 | 181.18 |
|
|
|
|
|
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 110.50 | 110.50 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 13.99 | 13.99 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 13.99 | 13.99 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 13.99 | 13.99 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,132.39 | 200.55 | 1,931.84 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 915.83 | 138.16 | 777.67 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 915.83 | 138.16 | 777.67 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 138.16 | 138.16 |
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 735.62 |
| 735.62 |
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.05 |
| 42.05 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 13.08 |
| 13.08 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 13.08 |
| 13.08 |
|
|
|
2050202 | 小学教育 | 13.02 |
| 13.02 |
|
|
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.06 |
| 0.06 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 44.04 | 39.89 | 4.15 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.96 | 19.96 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 2.49 | 2.49 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.89 | 15.89 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.58 | 1.58 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 19.93 | 19.93 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 19.93 | 19.93 |
|
|
|
|
20810 | 社会福利 | 4.15 |
| 4.15 |
|
|
|
2081002 | 老年福利 | 4.15 |
| 4.15 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 237.53 | 8.50 | 229.03 |
|
|
|
21003 | 基层医疗卫生机构 | 113.98 |
| 113.98 |
|
|
|
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 113.98 |
| 113.98 |
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 115.05 |
| 115.05 |
|
|
|
2100499 | 其他公共卫生支出 | 115.05 |
| 115.05 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 8.50 | 8.50 |
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 150.86 |
| 150.86 |
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 46.55 |
| 46.55 |
|
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 46.55 |
| 46.55 |
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104.31 |
| 104.31 |
|
|
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 104.31 |
| 104.31 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 757.05 |
| 757.05 |
|
|
|
21301 | 农业农村 | 0.37 |
| 0.37 |
|
|
|
2130108 | 病虫害控制 | 0.37 |
| 0.37 |
|
|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 260.00 |
| 260.00 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 260.00 |
| 260.00 |
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 496.68 |
| 496.68 |
|
|
|
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 205.00 |
| 205.00 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 181.18 |
| 181.18 |
|
|
|
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 110.50 |
| 110.50 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 13.99 | 13.99 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 13.99 | 13.99 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 13.99 | 13.99 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,028.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 915.83 | 915.83 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 104.31 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 13.08 | 13.08 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.05 | 44.05 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 237.54 | 237.54 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 150.86 | 46.55 | 104.31 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 757.04 | 757.04 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 13.99 | 13.99 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 2,132.39 | 本年支出合计 | 59 | 2,132.39 | 2,028.07 | 104.31 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 2,132.39 | 总计 | 64 | 2,132.39 | 2,028.07 | 104.31 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,028.07 | 200.55 | 1,827.52 | |
201 | 一般公共服务支出 | 915.83 | 138.16 | 777.67 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 915.83 | 138.16 | 777.67 |
2010301 | 行政运行 | 138.16 | 138.16 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 735.62 |
| 735.62 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.05 |
| 42.05 |
205 | 教育支出 | 13.08 |
| 13.08 |
20502 | 普通教育 | 13.08 |
| 13.08 |
2050202 | 小学教育 | 13.02 |
| 13.02 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.06 |
| 0.06 |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.04 | 39.89 | 4.15 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.96 | 19.96 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 2.49 | 2.49 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.89 | 15.89 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.58 | 1.58 |
|
20808 | 抚恤 | 19.93 | 19.93 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 19.93 | 19.93 |
|
20810 | 社会福利 | 4.15 |
| 4.15 |
2081002 | 老年福利 | 4.15 |
| 4.15 |
210 | 卫生健康支出 | 237.53 | 8.50 | 229.03 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 113.98 |
| 113.98 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 113.98 |
| 113.98 |
21004 | 公共卫生 | 115.05 |
| 115.05 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 115.05 |
| 115.05 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 8.50 | 8.50 |
|
212 | 城乡社区支出 | 46.55 |
| 46.55 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 46.55 |
| 46.55 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 46.55 |
| 46.55 |
213 | 农林水支出 | 757.05 |
| 757.05 |
21301 | 农业农村 | 0.37 |
| 0.37 |
2130108 | 病虫害控制 | 0.37 |
| 0.37 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 260.00 |
| 260.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 260.00 |
| 260.00 |
21307 | 农村综合改革 | 496.68 |
| 496.68 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 205.00 |
| 205.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 181.18 |
| 181.18 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 110.50 |
| 110.50 |
221 | 住房保障支出 | 13.99 | 13.99 |
|
22102 | 住房改革支出 | 13.99 | 13.99 |
|
2210201 | 住房公积金 | 13.99 | 13.99 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 151.62 | 302 | 商品和服务支出 | 19.63 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 60.39 | 30201 | 办公费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 40.91 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 9.66 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.89 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 1.58 | 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.50 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 13.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.30 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 2.49 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 19.93 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 6.88 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 1.96 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.30 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.36 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 180.92 | 公用经费合计 | 19.63 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 6.30 | 6.30 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 6.30 | 6.30 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 6.30 | 6.30 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 104.31 | 104.31 |
| 104.31 |
| |
212 | 城乡社区支出 |
| 104.31 | 104.31 |
| 104.31 |
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 104.31 | 104.31 |
| 104.31 |
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |
| 104.31 | 104.31 |
| 104.31 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区思山岭街道办事处（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | “五一”假期景区工作保障费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4.63 | 全年执行数（万元） | 4.63 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
思山岭街道办事处负责“五一”期间大冰沟及大峡谷景区人员后勤及服务保障工作。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公经费（思山岭办事处） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 344.82 | 全年执行数（万元） | 302.52 | 执行率 | 87.73% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障正常工作的正常运转、保民生。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设“智慧科普社区”示范典型数 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
评选规范化建设示范学会个数 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 培训完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
基层人才培训合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
宣传业务骨干培训完成时间 | <= | 15 | 天 | 15 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 三献业务骨干培训班成本 | <= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
人道资源动员部署会成本 | <= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
风险保障总额 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 改善公路路域环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
改善农村人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被培训人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
主管单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.77 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.77 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 15.95 | 全年执行数（万元） | 15.95 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保运转 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |
质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
设备购置成本 | <= | 0.5 | 万元 | 0.5 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性 | <= | 0.5 | 元 | 0.5 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 产品成熟率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公设备维修费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1.1 | 全年执行数（万元） | 1.1 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保运转 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
设备维修数 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公设备维修费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数（万元） | 2 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保运转 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| |
保障系统正常运行天数 | = | 360 | 天 | 360 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| |||
项目完工率 | >= | 0 | % | 0 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 设备维修成本 | <= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 7.1 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公用房维修改造及运行经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 115.84 | 全年执行数（万元） | 0.8 | 执行率 | 0.69% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障正常工作运转 保障正常工作运转 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程可行性研究报告/专题报告个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
人居环境整治基础设施建设数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 设备维修成本 | <= | 50 | 万元 | 50 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
设备购置成本 | <= | 50 | 万元 | 50 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 工业互联网平台服务供给能力 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 保护生态系统 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
保障公共设施正常运行 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
地方政府及部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 基层政府满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.07 | 减分项 | 31.06905808 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 滨河路李成国耕地一次性流转费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 7.77 | 全年执行数（万元） | 7.77 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为了滨河路环境美化和利于今后发展需要，将李成国耕地支付一次性流转费用。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 工程环保达标 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 财神庙寺民俗活动费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 7.09 | 全年执行数（万元） | 7.09 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为保障财神庙初五的民俗活动顺利进行，对财神庙寺进行除雪、场地平整、环境卫生整治。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完工项目个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 节能环保 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 畜牧经费（思山岭办事处） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 8 | 全年执行数（万元） | 0.37 | 执行率 | 4.58% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障动物处理及防疫 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 中医药特色人才平培养人员数量 | = | 5 | 人 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
慢性病效率完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
慢性病筛查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 宣传成本 | <= | 2 | 万元 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
宣传促销成本控制 | <= | 2 | 万元 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
减少财产损失金额 | >= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 重大动物疫情发生数 | = | 1 | 起 | 1 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
重大畜产品质量安全事件发生数 | = | 1 | 起 | 1 | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 保护生态系统 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
农村人居环境明显改善 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 突发事件处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目区村民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.46 | 减分项 | 31.458 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村干部及三届干部工资（思山岭办事处） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 125 | 全年执行数（万元） | 117.82 | 执行率 | 94.25% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保民生、保运转。 保民生、保运转。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评选规范化建设示范学会个数 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
建设“智慧科普社区”示范典型数 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 考核合格就业安置率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
专户管理率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 宣传业务骨干培训完成时间 | <= | 10 | 天 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
培训完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 三献业务骨干培训班成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
宣传成本 | <= | 2 | 万元 | 2 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
人均拥有藏书量 | = | 10 | 本 | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 改善农村人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
改善公路路域环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
受助人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.43 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.43 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村级经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 83.44 | 全年执行数（万元） | 75.36 | 执行率 | 90.32% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保村级组织各项公共事务有序正常运转。维护农村社区秩序，协调、管理和服务居民的各类事务。 确保村级组织各项公共事务有序正常运转。维护农村社区秩序，协调、管理和服务居民的各类事务。 确保村级组织各项公共事务有序正常运转。维护农村社区秩序，协调、管理和服务居民的各类事务。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设“智慧科普社区”示范典型数 | >= | 3 | 个 | 3 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
评选规范化建设示范学会个数 | >= | 3 | 个 | 3 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
专户管理率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 人道资源动员部署会成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
三献业务骨干培训班成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
风险保障总额 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 改善农村人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
农村人居环境明显改善 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区村民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
受到影响的群体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
居民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.03 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.03 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 冬季除雪经费（思山岭办事处） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 6.58 | 全年执行数（万元） | 4.04 | 执行率 | 61.38% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为保障广大市民的出行安全、排除隐患。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设“智慧科普社区”示范典型数 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
评选规范化建设示范学会个数 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 人道资源动员部署会成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
应急救护培训演练活动成本 | <= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少财产损失金额 | >= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
风险保障总额 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 乡镇通车率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
有效降低灾害损失率 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 改善农村人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
改善公路路域环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
各部门、单位用户满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.14 | 减分项 | 17.1381743 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 防火防汛（思山岭办事处） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数（万元） | 7.15 | 执行率 | 71.48% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保民生、保运转。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 防汛信息化保障范围 | = | 10000 | 平方米 | 10000 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
抽排涝水台时数 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 90 | % | 90 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
宣传成本 | <= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 改善公路路域环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
改善农村人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 保障制度健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区村民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
主管单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
居民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.15 | 减分项 | 8.1475 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 非公教师养老补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 13.02 | 全年执行数（万元） | 13.02 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
发放非公教师的养老补助，在一定程度上缓解他们的生活压力。实现教育公平和社会公平。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 领取补助人数 | >= | 30 | 人 | 30 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
预算执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 项目预算执行情况 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 改善人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 雇佣零工的人工费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5.14 | 全年执行数（万元） | 5.14 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保运转 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
基层人才培训合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 生态环境是否有效改善 |
| 效果良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 关于S206本宽线甬子峪西街至小滴子段新建工程（甬子峪外环线旅游路）动迁补偿款 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 96.95 | 全年执行数（万元） | 92.49 | 执行率 | 95.39% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按照2024年第五次区政府党组会议议定内容，尽快完成甬子峪外环线旅游路动迁补偿工作。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.54 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.54 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 关于堆放财神庙村石英石矿场地组地费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数（万元） | 5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按照2023年42期政府常务会议纪要要求，区财政局委托思山岭街道办事处与村民李绍军签定关于堆放财神庙村石英石矿场地租地协议。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
租金支付准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 关于思山岭街道办事处锅炉房水源地及矿业动迁楼、财神庙公厕改造工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 30.32 | 全年执行数（万元） | 29.92 | 执行率 | 98.68% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
思山岭街道办事处锅炉房水源地围挡及矿业动迁楼院墙砌筑工程及财神庙村部和广场公共卫生间改造工程顺利完成。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 工程验收质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目完工及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区村民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.87 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.87 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 环境卫生整治经费（思山岭办事处） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 91.37 | 全年执行数（万元） | 47.39 | 执行率 | 51.86% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
在确保进度和质量的同时，高起点规划、高标准建设。在总体布局、彰显特色、功能设计上科学合理调配，最大限度的实现使用和游览。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治基础设施建设数 | >= | 20 | 个 | 20 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
农村污水收集处理设施建设数 | >= | 30 | 个 | 30 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 农村污水收集处理项目成本 | <= | 50 | 万元 | 50 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
宣传成本 | <= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
民间投资增速 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 农民科学素质提升成效 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
省内旅游人次增长率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 区域水质质量提升率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
改善农村人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府及部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
受助人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
居民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.19 | 减分项 | 26.18636685 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 劳务派遣及临时用工工资（思山岭办事处） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 118.63 | 全年执行数（万元） | 102.61 | 执行率 | 86.5% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保民生、保运转 保民生、保运转 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 招聘数量 | = | 30 | 个 | 30 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
发放奖补资金单位数 | >= | 1 | 家 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 新增技能人才计划完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
增加专技人才计划完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 宣传完成时间 | <= | 5 | 天 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 三献业务骨干培训班成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
宣传成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
网络宣传报道订阅用户增长率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
人均拥有藏书量 | = | 20 | 本 | 20 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 改善农村人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
农村人居环境明显改善 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 档案管理制度健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传骨干培训班被培训人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
被培训人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.65 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.65 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 辽宁万隆肥业资产评估费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 13 | 全年执行数（万元） | 13 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为招商项目落地，对思山岭办事处三道河村四组辽宁万隆肥业有限公司所属的土地、附着物等资产进行评估。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 临时租用场地费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 8.6 | 全年执行数（万元） | 8.6 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障实施公共服务设施用地需要。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
受益对象数量 | >= | 10000 | 人 | 10000 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 租金支付准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
故障响应及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 推进生态文明建设 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 节能环保 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 农村非公教师养老补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.06 | 全年执行数（万元） | 0.06 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
发放非公教师的养老补助，在一定程度上缓解他们的生活压力。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 发放到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 农村公共服务运维费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 117.5 | 全年执行数（万元） | 98.5 | 执行率 | 83.83% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障村级组织各项工作有效运转。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
扶持村村级集体经济组织规范化率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 改善人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目基层实施人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.38 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.38 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 三道河道路环境治理工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 40 | 全年执行数（万元） | 6.2 | 执行率 | 15.5% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
改善道路通行质量和效率。保障市民正常通行顺畅。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设“智慧科普社区”示范典型数 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
评选规范化建设示范学会个数 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 宣传促销成本控制 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
宣传成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
风险保障总额 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 改善公路路域环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
改善农村人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方政府及部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
主管单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
居民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 1.55 | 减分项 | 32.55 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 三道河围墙拆除及新建工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 34.95 | 全年执行数（万元） | 34.95 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
对过道304线三道河村路段两侧进行环境清理美好。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 设立边界路牌相关费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2.42 | 全年执行数（万元） | 2.42 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
思山岭街道办事处在平山区与解放村交界处设立“南芬欢迎你”边界牌一个。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 工程环保达标 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 食堂伙食费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 15.99 | 全年执行数（万元） | 15.99 | 执行率 | 100.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保运转 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |
主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
预算成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 思山岭办事处改造便民服务中心项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数（万元） | 17.12 | 执行率 | 85.6% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
思山岭街道办事处对便民服务中心进行改造工程。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本节约率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.56 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.56 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 思山岭办事处修建车库及院墙砌筑工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 34.5 | 全年执行数（万元） | 34.5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
思山岭办事处修建车库及院墙砌筑工程及时完工。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 思山岭办事处杨木沟崴子一组路边改造工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 30.46 | 全年执行数（万元） | 30.46 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
杨木沟崴子一组路边进行改造工程及时完成。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 思山岭街道三家废弃矿山复绿方案 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 7 | 全年执行数（万元） | 7 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
结算完成思山岭街道所属三家废弃矿山复绿方案的编制工作 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 建设达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 林草覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 思山岭食堂伙食费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 29 | 全年执行数（万元） | 29 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保运转 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 维护公共卫生安全 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 思山岭卫生院（思山岭办事处） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 130.46 | 全年执行数（万元） | 123.74 | 执行率 | 94.85% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保民生、保运转。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 省级医疗机构绩效考核覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
住院医师规范化师资培训结业人数 | = | 5 | 人 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 80 | % | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
专户管理率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 宣传完成时间 | <= | 15 | 天 | 15 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
三献业务骨干培训班完成时间 | <= | 10 | 天 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 应急救护培训演练活动成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
人道资源动员部署会成本 | <= | 2 | 万元 | 2 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 红十字事业知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 农村人居环境明显改善 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
改善农村人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体或个人满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会大众对红十字事业的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.48 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.48 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 思山岭卫生院拖欠工资 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 28.03 | 全年执行数（万元） | 28.03 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
关于思山岭街道卫生院拖欠工资 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目验收达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障地区经济发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 退役军人事务管理专项业务经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 18.27 | 全年执行数（万元） | 14.43 | 执行率 | 78.98% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
更好的保障退役军人的各项抚恤优待等权益 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 满足省政府确定的标准 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 人道资源动员部署会成本 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障地区经济发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 退役军人待遇保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 改善人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.9 | 减分项 | 8.89843899 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 维修锅炉房、安置楼 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 14 | 全年执行数（万元） | 14 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为保障供暖工作的顺利进行需进行及时维修。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 居民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 乡村振兴衔接资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 50 | 全年执行数（万元） | 50 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
全面推动乡村经济、文化、社会、生态等方面发展。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 项目前期费用 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数（万元） | 4.73 | 执行率 | 47.3% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
利用产业整合优势，通过寻求重点产品的上下游配套合作，在包装项目的过程中谋出进展方向，谋出主攻目标，谋出计策措施。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评选规范化建设示范学会个数 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |
建设“智慧科普社区”示范典型数 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 宣传促销成本控制 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
宣传成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
风险保障总额 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 改善农村人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
改善公路路域环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 资金使用的各环节信息公开机制 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
保障制度健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方政府及部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
主管单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目区村民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.73 | 减分项 | 35.73 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 选举配套费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.9 | 全年执行数（万元） | 0.9 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
认真对待选举工作，坚持充分发扬民主，坚持严格依法办事。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 疫情防控经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 115.05 | 全年执行数（万元） | 115.05 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
深入贯彻省委省政府关于科学有序做好疫情防控 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 疫情应急处置次数 | >= | 30 | 次 | 30 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
开展疫情应急演练次数 | = | 20 | 次 | 20 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区村民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 甬子峪外环本宽线改造征地补偿款 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4.06 | 全年执行数（万元） | 4.06 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障思山岭办事处甬子峪外环本宽线征地补偿发放。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 成本节约率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 环境保护 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 壮大村集体经济（思山岭办事处） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
以实施乡村振兴战略为总抓手，充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，紧扣扶持“薄弱”村壮大“富裕”村的目标，精准分类施测，因地制宜发展产业等多种村级集体经济发展形势，实现村集体经济不断发展壮大。 |
| ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目评审数量 | = | 3 | 个 | 0 | 0.0% | 6.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目申报数量 | = | 3 | 个 | 0 | 0.0% | 6.6 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 6.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
扶持村村级集体经济组织规范化率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 6.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 6.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目实施及时率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 6.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 单项成本控制 | <= | 100 | 万元 | 0 | 0.0% | 6.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目概算执行情况 | <= | 100 | 元 | 0 | 0.0% | 6.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 3.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |
带动当地工业及旅游业发展 |
| 良好 |
|
| 0.0% | 3.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
|
| 0.0% | 3.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
改善农业农村生产条件 |
| 良好 |
|
| 0.0% | 3.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 有效保护渔业资源 |
| 良好 |
|
| 0.0% | 3.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
改善农村人居环境 |
| 良好 |
|
| 0.0% | 3.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 良好 |
|
| 0.0% | 3.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
安全环保长效机制健全性 |
| 良好 |
|
| 0.0% | 3.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目基层实施人员满意度 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 3.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |
受益居民满意度 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 3.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 扶持村村民满意度 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 3.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 3.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 壮大村集体经济项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 30 | 全年执行数（万元） | 30 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
把发展壮大新型农村集体经济作为抓党建促乡村振兴的实际工作切入口，树立发展导向、实干导向、奖优导向，实现村集体经济高质量发展。为乡村振兴赋能蓄势，促进农民持续增收。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设“智慧科普社区”示范典型数 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
评选规范化建设示范学会个数 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
宣传完成时间 | <= | 30 | 天 | 30 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 三献业务骨干培训班成本 | <= | 20 | 万元 | 20 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
宣传成本 | <= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
工业互联网平台服务供给能力 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会效益指标 | 人才发展自主性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
| |||
生态效益指标 | 改善公路路域环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
改善农村人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 | 资金使用的各环节信息公开机制 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
突发事件处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目区村民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
扶持村村民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 104001本溪市南芬区思山岭街道办事处-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 233.46 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 233.46 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） | 153.87 | 153.87 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 8.26 | 8.26 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 42.22 | 37.49 | 88.81% | 13.4 | 11.9 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
完成当年任务，有效完成任务 | 全年按预计绩效目标完成任务 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| |
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 社会效益 | 促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| ||
服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 提升治理能力 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
建立预算绩效管理机制 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 98.50 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 90岁老人生活补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 7.73 | 全年执行数（万元） | 4.52 | 执行率 | 58.47% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
解决高龄老年人养老服务的资金保障。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
项目任务执行完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金发放实名制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 预算成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 改善农村人居环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.85 | 减分项 | 26.847348 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 应急值班误餐补助（思山岭办事处） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 19.68 | 全年执行数（万元） | 17.44 | 执行率 | 88.6% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保民生、保运转。 | 按全年预算绩效目标完成任务。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
领取补助人数 | >= | 15 | 人 | 15 | 100% | 8.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
成本指标 | 预算成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证项目运行政策、制度资金持续性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
生态效益指标 | 有效改善公路路域环境 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||
可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.86 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.86 | ||||||||||
