辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心 2024年度部门决算_政府部门决算

索引号：	nfqrmzf-2025-00500	发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心 2024年度部门决算	主题分类：	政府部门决算
发布日期：	2025-08-25	成文日期：	2025-08-25
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辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心 2024年度部门决算

发布时间：2025-08-25 13:24:15 【字体：小大】

第一部分辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心概况

一、主要职责

1、负责优化整合的公益性事业单位所承担的相关事务性工作。
‎ 2、为区政府、区发改局、区工信局、区统计局、区审计局、各街道办事处提供相关的工作服务。
‎ 3、承担区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽砚文化发展中心只有本级预算单位无二级决算部门

‎第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1134.51万元，包括：

1.财政拨款收入1134.51万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1034.51万元，政府性基金预算财政拨款收入100.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加684.15万元，增长151.91%,主要原因：项目增加。

（二）支出总计1134.51万元，包括：

1.基本支出171.85万元，占支出总计的15.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出164.04万元；商品和服务支出7.78万元；对个人和家庭的补助0.03万元。

2.项目支出962.66万元，占支出总计的84.85%。主要包括动迁补偿、信访维稳等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加684.15万元，增长151.91%,主要原因：项目增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1134.51万元，其中：基本支出171.85万元，项目支出962.66万元。与上年相比，财政拨款支出增加684.15万元，增长151.91%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1034.51万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出966.14万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）129.98万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）836.16万元,主要是项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.文化旅游体育与传媒支出26.50万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）26.50万元,主要是项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.社会保障和就业支出18.18万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.03万元,主要是保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.15万元,主要是保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.卫生健康支出9.71万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.71万元,主要是保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.住房保障支出13.98万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.98万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出100.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出100.00万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）100.00万元,主要是动迁补偿等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.74万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.74万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费1.74万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少0.39万元，降低18.31%，主要是减少支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.74万元，主要用于减少支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出171.85万元，其中：人员经费164.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费7.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心2024年开展预算绩效

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

‎

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,034.51	一、一般公共服务支出	32	966.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	26.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.18
	9		九、卫生健康支出	40	9.71
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,134.51	本年支出合计	58	1,134.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,134.51	总计	62	1,134.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,134.51	1,134.51
201	一般公共服务支出	966.14	966.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.14	966.14
2010350	事业运行	129.98	129.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	836.16	836.16
207	文化旅游体育与传媒支出	26.50	26.50
20701	文化和旅游	26.50	26.50
2070199	其他文化和旅游支出	26.50	26.50
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15
210	卫生健康支出	9.71	9.71
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71
212	城乡社区支出	100.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00
221	住房保障支出	13.98	13.98
22102	住房改革支出	13.98	13.98
2210201	住房公积金	13.98	13.98
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,134.51	171.85	962.66
201	一般公共服务支出	966.14	129.98	836.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.14	129.98	836.16
2010350	事业运行	129.98	129.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	836.16		836.16
207	文化旅游体育与传媒支出	26.50		26.50
20701	文化和旅游	26.50		26.50
2070199	其他文化和旅游支出	26.50		26.50
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15
210	卫生健康支出	9.71	9.71
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	13.98	13.98
22102	住房改革支出	13.98	13.98
2210201	住房公积金	13.98	13.98
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,034.51	一、一般公共服务支出	33	966.14	966.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.50	26.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.18	18.18
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.98	13.98
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,134.51	本年支出合计	59	1,134.51	1,034.51	100.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,134.51	总计	64	1,134.51	1,034.51	100.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,034.51	171.85	862.66
201	一般公共服务支出	966.14	129.98	836.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.14	129.98	836.16
2010350	事业运行	129.98	129.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	836.16		836.16
207	文化旅游体育与传媒支出	26.50		26.50
20701	文化和旅游	26.50		26.50
2070199	其他文化和旅游支出	26.50		26.50
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15
210	卫生健康支出	9.71	9.71
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71
221	住房保障支出	13.98	13.98
22102	住房改革支出	13.98	13.98
2210201	住房公积金	13.98	13.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.04	302	商品和服务支出	7.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	75.25	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	41.10	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	13.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		164.07	公用经费合计					7.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	1.74	1.74
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	1.74	1.74
其中:（1）公务用车运行维护费	1.74	1.74
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			100.00	100.00		100.00
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省本溪市南芬区辽砚文化发展中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				021001本溪市南芬区辽砚文化发展中心-210505000
部门年初预算收入金额				198.78
部门年初预算支出金额				198.78
年度主要 ‎任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									4.41		3.85		87.47%		13.3	11.63
	基本支出公用经费（保运转）									7.78		7.78		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）									160.21		160.21		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	保障基本民生及保障正常运转									已完成全部
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		经济效益	展会成交额增长率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
	可持续性	体制机制改革	明确融媒体采编部门责任划分		已改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6
		体制机制改革	建立绩效激励机制		已建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6
		创新驱动发展	加快发展网络视听新形态		已创新		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8
总评价得分											98.33

预算项目(政策)绩效自评表
‎(2024年度)

项目(政策)名称

办公设备购置（辽砚中心）

主管部门

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

实施单位

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

项目预算金额（万元）

20.15

全年执行数（万元）

0.15

执行率

0.72%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保运转

已全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
‎完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
‎符号

内容

度量
‎单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

拨付资金金额

万元

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

质量指标

资金到位率

100

100%

12.5

资金发放率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益

已发挥

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

0.07

减分项

31.07197816

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表 ‎(2024年度)
项目(政策)名称			丰华二期安置费
主管部门			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
实施单位			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
项目预算金额（万元）			400			全年执行数（万元）			400					执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	推进政府建设									已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 ‎完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	内容	度量 ‎单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5
		数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	13.3	13.3
		经济效益指标	社会服务收益	>=	20	万元	20	100%	13.4	13.4
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表
‎(2024年度)

项目(政策)名称

高南线建设工程工作经费（辽砚）

主管部门

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

实施单位

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

项目预算金额（万元）

5.8

全年执行数（万元）

1.95

执行率

33.54%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保运转

已全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
‎完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
‎符号

内容

度量
‎单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

拨付资金金额

5.8

万元

5.8

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

质量指标

资金到位率

100

100%

12.5

资金发放率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益

100

100%

发挥资金使用效益

已发挥

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

3.35

减分项

34.35387931

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表
‎(2024年度)

项目(政策)名称

高南线建设工程征收经费

主管部门

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

实施单位

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

项目预算金额（万元）

3.01

全年执行数（万元）

3.01

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

高南线建设工程征收顺利完成。

已全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
‎完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
‎符号

内容

度量
‎单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

检验检测工作完成率

100

100%

12.5

维护工作量完成率

100

100%

12.5

质量指标

工作成果验收合格率

100

100%

12.5

评审工作准确率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

提高工作效率

100

100%

社会公众对评估工作投诉率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表 ‎(2024年度)
项目(政策)名称			锅炉改造费用
主管部门			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
实施单位			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
项目预算金额（万元）			282.84			全年执行数（万元）			180.19					执行率	63.71%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保运转									已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 ‎完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	内容	度量 ‎单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	水质自动监测站仪器设备数量	>=	95	%	95	100%	5	5
			资金到位率	=	100	%	100	100%	5	5
			拨付资金金额	>=	282.84	万元	282.84	100%	5	5
			受助企业所属地覆盖率	=	95	%	95	100%	5	5
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	5	5
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	5	5
			故障响应及时率	>=	95	%	95	100%	5	5
			交流中心LED大屏幕使用率	>=	95	%	95	100%	5	5
		时效指标	验收及时率	=	95	%	95	100%	5	5
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	95	%	95	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	95	%	95	100%	5	5
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	95	%	95	100%	5	5
		生态效益指标	落实水量分配的跨市重点河流比例	>=	95	%	95	100%	5	5
		可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	95	%	95	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对红十字事业的满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.37		减分项		17.37065125	绩效自评总得分	79

预算项目(政策)绩效自评表
‎(2024年度)

项目(政策)名称

集散中心改造项目

主管部门

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

实施单位

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

项目预算金额（万元）

26.5

全年执行数（万元）

26.5

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保运转

已全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
‎完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
‎符号

内容

度量
‎单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

资金到位率

100

100%

12.5

拨付资金金额

26.5

万元

26.5

100%

12.5

质量指标

资金使用合规率

100

100%

12.5

资金发放率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益

100

100%

发挥资金使用效益

已发挥

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表 ‎(2024年度)
项目(政策)名称			劳务派遣人员工资（辽砚中心）
主管部门			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
实施单位			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
项目预算金额（万元）			41.2			全年执行数（万元）			40.52					执行率	98.33%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保运转									已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 ‎完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	内容	度量 ‎单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	15	万元	15	100%	5	5
			资金到位率	=	100	%	100	100%	5	5
			维护、改造水土保持监测站点数量	=	6	个	6	100%	5	5
			农村污水收集处理设施建设数	>=	3	个	3	100%	5	5
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	100	100%	5	5
			符合条件对象覆盖率	>=	95	%	95	100%	5	5
			培养科技人才及团队数量	=	3	个	3	100%	5	5
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	5	5
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	95	%	95	100%	5	5
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	8	万元	8	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
			带动企业研发投入增长率	>=	95	%	95	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	95	%	95	100%	5	5
		生态效益指标	水土流失治理度	>=	95	%	95	100%	5	5
		可持续影响指标	对农村公路管养项目实施持续时间	>=	2	年	2	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.83		减分项		0	绩效自评总得分	99.83

预算项目(政策)绩效自评表 ‎(2024年度)
项目(政策)名称			辽砚电费
主管部门			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
实施单位			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
项目预算金额（万元）			70			全年执行数（万元）			18.65					执行率	26.64%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保运转									已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 ‎完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	内容	度量 ‎单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	完成水利工程数量及规模	=	2	个	2	100%	5	5
			拨付资金金额	>=	70	万元	70	100%	5	5
			资金到位率	=	100	%	100	100%	5	5
			维护、改造水土保持监测站点数量	=	2	个	2	100%	5	5
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	5	5
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	5	5
			车辆保养率	>=	95	%	95	100%	5	5
			完工项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	5	5
		时效指标	验收及时率	=	95	%	95	100%	5	5
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	95	%	95	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
			创业企业的产值	=	2	万元	2	100%	5	5
		社会效益指标	提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	95	%	95	100%	5	5
		生态效益指标	水土流失治理度	>=	95	%	95	100%	5	5
		可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	95	%	95	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.66		减分项		33.66437829	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表 ‎(2024年度)
项目(政策)名称			辽砚发展改革业务经费
主管部门			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
实施单位			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
项目预算金额（万元）			3.7			全年执行数（万元）			0					执行率	0.0%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保运转									已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 ‎完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	内容	度量 ‎单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	5	5
			拨付资金金额	>=	3.7	万元	3.7	100%	5	5
			农村污水收集处理设施建设数	>=	2	个	2	100%	5	5
			人居环境整治基础设施建设数	>=	2	个	2	100%	5	5
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	100	100%	5	5
			符合条件对象覆盖率	>=	95	%	95	100%	5	5
			培养科技人才及团队数量	=	2	个	2	100%	5	5
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	5	5
		时效指标	项目实施及时率	>=	95	%	95	100%	5	5
		成本指标	宣传成本	<=	2	万元	2	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
			带动企业研发投入增长率	>=	95	%	95	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	95	%	95	100%	5	5
		生态效益指标	环境污染次数	<=	2	次	2	100%	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	2	年	2	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）满意度	>=	95	%	95	100%	5	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表 ‎(2024年度)
项目(政策)名称			辽砚工作经费
主管部门			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
实施单位			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
项目预算金额（万元）			43.03			全年执行数（万元）			33.93					执行率	78.85%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保运转									已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 ‎完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	内容	度量 ‎单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	生产建设活动扰动图斑合规分析涉及区县数量	=	2	次	2	100%	5	5
			人居环境整治基础设施建设数	>=	2	个	2	100%	5	5
			拨付资金金额	>=	30	万元	30	100%	5	5
			资金到位率	=	100	%	100	100%	5	5
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	100	100%	5	5
			完工项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	5	5
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	5	5
			培养科技人才及团队数量	=	2	个	2	100%	5	5
		时效指标	验收及时率	=	95	%	95	100%	5	5
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	8	万元	8	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	95	%	95	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
		社会效益指标	乡镇通车率	=	95	%	95	100%	5	5
		生态效益指标	水土流失治理度	>=	95	%	95	100%	5	5
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	95	%	95	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.89		减分项		8.88504034	绩效自评总得分	89

预算项目(政策)绩效自评表 ‎(2024年度)
项目(政策)名称			辽砚通信费
主管部门			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
实施单位			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
项目预算金额（万元）			5.02			全年执行数（万元）			2.89					执行率	57.61%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保运转									已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 ‎完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	内容	度量 ‎单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设数	>=	3	个	3	100%	5	5
			拨付资金金额	>=	5.02	万元	5.02	100%	5	5
			新建、维护视频监控系统	=	2	个	2	100%	5	5
			资金到位率	=	100	%	100	100%	5	5
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	95	%	95	100%	5	5
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	5	5
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	5	5
			卫生健康人才培训通过率	>=	95	%	95	100%	5	5
		时效指标	两节送温暖慰问箱采购完成时间	<=	3	天	3	100%	5	5
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	10	万元	10	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	带动企业研发投入增长率	>=	95	%	95	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	95	%	95	100%	5	5
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	95	%	95	100%	5	5
		可持续影响指标	突发事件处置率	>=	95	%	95	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	95	%	95	100%	5	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.76		减分项		26.76095618	绩效自评总得分	69

预算项目(政策)绩效自评表 ‎(2024年度)
项目(政策)名称			临时用工工资（辽砚中心）
主管部门			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
实施单位			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
项目预算金额（万元）			6			全年执行数（万元）			5.61					执行率	93.52%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保运转									已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 ‎完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	内容	度量 ‎单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	6	万元	6	100%	5	5
			资金到位率	=	100	%	100	100%	5	5
			防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	10	次	10	100%	5	5
			新建、维护视频监控系统	=	3	个	3	100%	5	5
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	95	%	95	100%	5	5
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	5	5
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	5	5
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	95	%	95	100%	5	5
		时效指标	宣传完成时间	<=	5	天	5	100%	5	5
		成本指标	宣传成本	<=	10	万元	10	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	95	%	95	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
		社会效益指标	服务企业场次	>=	5	次	5	100%	5	5
		生态效益指标	试点河流生态流量月达标率	>=	95	%	95	100%	5	5
		可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	95	%	95	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	5	5

预算项目(政策)绩效自评表
‎(2024年度)

项目(政策)名称

棚户区动迁安置款

主管部门

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

实施单位

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

项目预算金额（万元）

100

全年执行数（万元）

100

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

推进民族广场项目建设

已全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
‎完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
‎符号

内容

度量
‎单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

支持企业提升国际化经营能力企业数

个

100%

12.5

经费足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

交流中心LED大屏幕使用率

100

100%

12.5

项目合格率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益

已发挥

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

社会效益指标

受益群众人数

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表 ‎(2024年度)
项目(政策)名称			其他交通费用（辽砚）
主管部门			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
实施单位			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
项目预算金额（万元）			8			全年执行数（万元）			4.63					执行率	57.85%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保运转									已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 ‎完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	内容	度量 ‎单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设数	>=	2	个	2	100%	5	5
			拨付资金金额	>=	8	万元	8	100%	5	5
			生产建设活动扰动图斑合规分析涉及区县数量	=	2	次	2	100%	5	5
			资金到位率	=	100	%	100	100%	5	5
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	95	%	95	100%	5	5
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	5	5
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	95	%	95	100%	5	5
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	5	5
		时效指标	宣传完成时间	<=	3	天	3	100%	5	5
		成本指标	应急救护培训演练活动成本	<=	2	万元	2	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	95	%	95	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
		社会效益指标	提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	95	%	95	100%	5	5
		生态效益指标	水土流失治理度	>=	95	%	95	100%	5	5
		可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	95	%	95	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对红十字事业的满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.78		减分项		26.7845	绩效自评总得分	69

预算项目(政策)绩效自评表 ‎(2024年度)
项目(政策)名称			维修维护费（辽砚）
主管部门			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
实施单位			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
项目预算金额（万元）			50			全年执行数（万元）			50					执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保运转									已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 ‎完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	内容	度量 ‎单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设数	>=	2	个	2	100%	5	5
			资金到位率	=	100	%	100	100%	5	5
			农村污水收集处理设施建设数	>=	2	个	2	100%	5	5
			拨付资金金额	>=	50	万元	50	100%	5	5
		质量指标	提高放流鱼苗的品种质量达标率	>=	95	%	95	100%	5	5
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	5	5
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	5	5
			卫生健康人才培训通过率	>=	95	%	95	100%	5	5
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	95	%	95	100%	5	5
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	95	%	95	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
			网络宣传报道订阅用户增长率	>=	95	%	95	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
		社会效益指标	人才创造科研成果数量	>=	3	个	3	100%	5	5
		生态效益指标	水土流失治理度	>=	95	%	95	100%	5	5
		可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	95	%	95	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	5	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对新建、维修客运站的满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表 ‎(2024年度)
项目(政策)名称			物业管理费（辽砚）
主管部门			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
实施单位			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			3					执行率	20.0%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保运转									已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 ‎完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	内容	度量 ‎单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	打造特色产业项目数	>=	6	个	6	100%	5	5
			人居环境整治基础设施建设数	>=	6	个	6	100%	5	5
			拨付资金金额	>=	15	万元	15	100%	5	5
			资金到位率	=	100	%	100	100%	5	5
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	95	%	95	100%	5	5
			培养科技人才及团队数量	=	5	个	5	100%	5	5
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	5	5
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	5	5
		时效指标	两节送温暖慰问箱采购完成时间	<=	3	天	3	100%	5	5
		成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	25	万元	25	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	95	%	95	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	95	%	95	100%	5	5
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	95	%	95	100%	5	5
		可持续影响指标	突发事件处置率	>=	95	%	95	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2		减分项		33	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表
‎(2024年度)

项目(政策)名称

消防安全设施费(辽砚）

主管部门

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

实施单位

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

项目预算金额（万元）

5.31

全年执行数（万元）

5.31

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保运转

已全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
‎完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
‎符号

内容

度量
‎单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

拨付资金金额

5.5

万元

5.5

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

质量指标

资金发放率

100

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益

100

100%

发挥资金使用效益

已发挥

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表
‎(2024年度)

项目(政策)名称

信访经费（辽砚中心）

主管部门

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

实施单位

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

项目预算金额（万元）

84.04

全年执行数（万元）

84.04

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保运转

已全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
‎完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
‎符号

内容

度量
‎单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

培训人才数量

人

100%

12.5

培训批次、期数

批次

100%

12.5

质量指标

发放到位率

100

100%

12.5

奖金发放到位率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

社会服务收益

万元

100%

13.3

资金精准使用情况

100

100%

13.4

社会效益指标

参观（观看）展览观众人数

人

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表
‎(2024年度)

项目(政策)名称

信访维稳经费（辽砚)

主管部门

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

实施单位

本溪市南芬区辽砚文化发展中心-

项目预算金额（万元）

2.3

全年执行数（万元）

2.3

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保运转

已全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
‎完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
‎符号

内容

度量
‎单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

拨付资金金额

2.3

万元

2.3

100%

12.5

资金到位率

100

100%

12.5

质量指标

发放到位率

100

100%

12.5

奖金发放到位率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表 ‎(2024年度)
项目(政策)名称			应急误餐补助（辽砚）
主管部门			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
实施单位			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
项目预算金额（万元）			7			全年执行数（万元）			0					执行率	0.0%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保运转									已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 ‎完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	内容	度量 ‎单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	全年执法检查数	>=	90	天	90	100%	5	5
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	95	%	95	100%	5	5
			资金到位率	=	100	%	100	100%	5	5
			拨付资金金额	>=	7	万元	7	100%	5	5
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	5	个	5	100%	5	5
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	5	5
			完工项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	5	5
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	5	5
		时效指标	项目实施及时率	>=	95	%	95	100%	5	5
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	6	万元	6	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	95	%	95	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	95	%	95	100%	5	5
		生态效益指标	水土流失治理度	>=	95	%	95	100%	5	5
		可持续影响指标	对社会防震减灾能力的促进作用	>=	95	%	95	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表 ‎(2024年度)
项目(政策)名称			自来水改造
主管部门			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
实施单位			本溪市南芬区辽砚文化发展中心-
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			0					执行率	0.0%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	保运转									已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 ‎完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	内容	度量 ‎单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	5	5
			拨付资金金额	>=	30	万元	30	100%	5	5
			流域水环境问题现场检查APP数量	>=	95	%	95	100%	5	5
			水质自动监测站仪器设备数量	>=	95	%	95	100%	5	5
		质量指标	故障响应及时率	>=	95	%	95	100%	5	5
			交流中心LED大屏幕使用率	>=	95	%	95	100%	5	5
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	5	5
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	95	100%	5	5
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	95	%	95	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	95	%	95	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
			发挥资金使用效益		已发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5
		社会效益指标	乡镇通车率	=	95	%	95	100%	5	5
		生态效益指标	林草覆盖率	>=	95	%	95	100%	5	5
		可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	95	%	95	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分	59