| 索引号： | nfqrmzf-2025-00498 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区司法局（本级） 2024年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2025-08-25 | 成文日期： | 2025-08-25 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区司法局（本级） 2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区司法局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区司法局（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区司法局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区司法局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区司法局（本级）概况
一、主要职责
（一）全面承担全区法制建设重大问题的研究，协调有关方面提出全区法制建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）负责统筹规划立法的职责。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，报区政府批准后组织实施并督促指导，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制度项目建议。
（三）负责立法协调工作，负责区政府、区政府办公室发布的规范性文件合法性审查。
（四）承办区政府规章的解释工作、承办有关地方性法规和区政府规章实施后的评估工作，负责协调乡镇（街道）、区直部门实施地方性法规和区政府规章中有关争议和问题。负责区政府规章以及各乡镇（街道）和区直部门规范性文件的清理工作。
（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核区直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各乡镇（街道）、区直各部门行政执法工作。
（六）承办向区政府申请的行政复议案件工作，负责行政应诉案件办理工作，指导、监督各乡镇（街道）行政复议和行政应诉工作。
（七）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（八）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
（十）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作，按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。
（十二）负责区政府法律顾问工作，对区政府做出的重大行政决策提出法律意见，代理区政府行政诉讼和以区政府作为民事主体的相关法律事务，负责区政府法律事务咨询等工作，联系、协调仲裁机构。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，协助落实区政府领导干部学法制度。
（十三）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（十四）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区司法局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1、本溪市南芬区司法局
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计314.91万元，包括：
1.财政拨款收入314.91万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入314.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加5.19万元，增长1.68%,主要原因：人员增加。
（二）支出总计314.91万元，包括：
1.基本支出230.26万元，占支出总计的73.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出207.00万元；商品和服务支出19.16万元；对个人和家庭的补助4.09万元。
2.项目支出84.66万元，占支出总计的26.88%。主要包括社区矫正，法律援助、人民调解，法治建设等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加5.19万元，增长1.68%,主要原因：人员增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以收定支。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出314.91万元，其中：基本支出230.26万元，项目支出84.66万元。与上年相比，财政拨款支出增加5.19万元，增长1.68%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的78.26%，其中：基本支出完成年初预算的121.58%，项目支出完成年初预算的39.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出314.91万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出253.14万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）168.48万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休两人。
（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）39.75万元,主要是加班误餐费，劳务派遣人员工资等支出，完成年初预算的128%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。
（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）4.82万元,主要是评理点建设等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调解数量少。
（4）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）5.49万元,主要是普法宣传等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传活动多。
（5）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）12.34万元,主要是南芬区法律顾问费，法律援助费等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助案件少。
（6）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）0.43万元,主要是购买打印机等支出，完成年初预算的20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是矫正中心建设推辞在下一年。
（7）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）21.83万元,主要是电脑、打印机，维修维护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.社会保障和就业支出33.29万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.09万元,主要是养老等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.38万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的73.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休两人。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.82万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休两人。
3.卫生健康支出9.85万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.85万元,主要是医疗等支出，完成年初预算的73.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休两人。
4.住房保障支出18.63万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.63万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.59万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算准确。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.59万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无接待等原因。
3.公务用车购置及运行费1.59万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算准确。比上年增加0.91万元，增长133.82%，主要是矫正，安置帮教用车增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.59万元，主要用于社区矫正，安置帮教，普法宣传调解等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出230.25万元，其中：人员经费211.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费19.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出19.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.83万元，降低8.72%，主要原因是退休两人。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
位绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金30.01万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题和措施：无
组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目5个，涉及资金30.01万元，自评率100%，评分100分。
通过绩效自评存在问题和措施：无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项及科目，逐一解释）......
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区司法局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 314.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 | 253.13 |
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.30 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 9.85 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 18.63 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 314.91 | 本年支出合计 | 58 | 314.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 314.91 | 总计 | 62 | 314.91 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区司法局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 314.91 | 314.91 |
|
|
|
|
| |
204 | 公共安全支出 | 253.14 | 253.14 |
|
|
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20406 | 司法 | 253.14 | 253.14 |
|
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2040601 | 行政运行 | 168.48 | 168.48 |
|
|
|
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2040602 | 一般行政管理事务 | 39.75 | 39.75 |
|
|
|
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2040604 | 基层司法业务 | 4.82 | 4.82 |
|
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|
2040605 | 普法宣传 | 5.49 | 5.49 |
|
|
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2040607 | 公共法律服务 | 12.34 | 12.34 |
|
|
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2040610 | 社区矫正 | 0.43 | 0.43 |
|
|
|
|
|
2040699 | 其他司法支出 | 21.83 | 21.83 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 33.29 | 33.29 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.29 | 33.29 |
|
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 4.09 | 4.09 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.82 | 10.82 |
|
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|
210 | 卫生健康支出 | 9.85 | 9.85 |
|
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 |
|
|
|
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 9.85 | 9.85 |
|
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221 | 住房保障支出 | 18.63 | 18.63 |
|
|
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22102 | 住房改革支出 | 18.63 | 18.63 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 18.63 | 18.63 |
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区司法局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 314.91 | 230.26 | 84.66 |
|
|
| |
204 | 公共安全支出 | 253.14 | 168.48 | 84.66 |
|
|
|
20406 | 司法 | 253.14 | 168.48 | 84.66 |
|
|
|
2040601 | 行政运行 | 168.48 | 168.48 |
|
|
|
|
2040602 | 一般行政管理事务 | 39.75 |
| 39.75 |
|
|
|
2040604 | 基层司法业务 | 4.82 |
| 4.82 |
|
|
|
2040605 | 普法宣传 | 5.49 |
| 5.49 |
|
|
|
2040607 | 公共法律服务 | 12.34 |
| 12.34 |
|
|
|
2040610 | 社区矫正 | 0.43 |
| 0.43 |
|
|
|
2040699 | 其他司法支出 | 21.83 |
| 21.83 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 33.29 | 33.29 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.29 | 33.29 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 4.09 | 4.09 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.82 | 10.82 |
|
|
|
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210 | 卫生健康支出 | 9.85 | 9.85 |
|
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|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 9.85 | 9.85 |
|
|
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|
221 | 住房保障支出 | 18.63 | 18.63 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 18.63 | 18.63 |
|
|
|
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2210201 | 住房公积金 | 18.63 | 18.63 |
|
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区司法局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 314.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 253.13 | 253.13 |
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.30 | 33.30 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 9.85 | 9.85 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 18.63 | 18.63 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 314.91 | 本年支出合计 | 59 | 314.91 | 314.91 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 314.91 | 总计 | 64 | 314.91 | 314.91 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区司法局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 314.91 | 230.26 | 84.66 | |
204 | 公共安全支出 | 253.14 | 168.48 | 84.66 |
20406 | 司法 | 253.14 | 168.48 | 84.66 |
2040601 | 行政运行 | 168.48 | 168.48 |
|
2040602 | 一般行政管理事务 | 39.75 |
| 39.75 |
2040604 | 基层司法业务 | 4.82 |
| 4.82 |
2040605 | 普法宣传 | 5.49 |
| 5.49 |
2040607 | 公共法律服务 | 12.34 |
| 12.34 |
2040610 | 社区矫正 | 0.43 |
| 0.43 |
2040699 | 其他司法支出 | 21.83 |
| 21.83 |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.29 | 33.29 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.29 | 33.29 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 4.09 | 4.09 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.38 | 18.38 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.82 | 10.82 |
|
210 | 卫生健康支出 | 9.85 | 9.85 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 9.85 | 9.85 |
|
221 | 住房保障支出 | 18.63 | 18.63 |
|
22102 | 住房改革支出 | 18.63 | 18.63 |
|
2210201 | 住房公积金 | 18.63 | 18.63 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区司法局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 207.00 | 302 | 商品和服务支出 | 19.16 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 69.98 | 30201 | 办公费 | 2.42 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 63.98 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 14.55 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.38 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 10.82 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.85 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 18.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.09 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 4.09 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 0.80 | 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 1.56 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 | 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.59 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.06 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 211.09 | 公用经费合计 | 19.16 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区司法局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 1.59 | 1.59 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 1.59 | 1.59 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 1.59 | 1.59 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区司法局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市南芬区司法局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 安置帮教工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障安置帮教工作经费及时足额到位。 | 完成安置帮教各项工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成执法宣传任务次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 执法办案任务完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
执法人员培训区域覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 组织开展法律宣传活动 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
| |
可持续影响指标 | 提高社会对司法行政工作认知度 |
| 稳步提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.99 | 全年执行数（万元） | 0.99 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
认真完成。 | 完成各项工作任务 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数 | = | 3 | 个 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
|
| |
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
| |||
质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
| ||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 打造良好的办公环境 |
| 环境良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
部门办公正常运行 |
| 正常运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 法律援助案件补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 13.3 | 全年执行数（万元） | 0.84 | 执行率 | 6.32% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障法律援助案件补贴经费及时足额到位。 | 法律援助案件补贴经费足额到位。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 法律援助基本对象覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
法律援助案件完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 执法人员培训区域覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
法律援助案件质量等级优良率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 组织开展法律宣传活动 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
|
|
| |
可持续影响指标 | 提高社会对司法行政工作认知度 |
| 不断提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.63 | 减分项 | 31.63157895 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 公证处补助经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保证补充公证处工资缺口和运转经费及时足额到位。 保证补充公证处工资缺口和运转经费及时足额到位。 | 完成各项工作任务 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 执法人员培训区域覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
| |||
质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |
| 充分使用 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
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|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 临时工及劳务派遣人员工资 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 36.58 | 全年执行数（万元） | 35.24 | 执行率 | 96.34% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按月足额发放劳务派遣及临时人员工资 | 按月足额发放劳务派遣及临时人员工资 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 6 | 人 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
| |
招聘数量 | = | 6 | 个 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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质量指标 | 招聘会求职人员意向完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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聘用人员完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 应聘人员成功签约率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.63 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.63 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 南芬区法律顾问费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 12 | 全年执行数（万元） | 11.5 | 执行率 | 95.83% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障南芬区法律顾问费及时足额到位，及时解决南芬区行政诉讼、行政应议、信访案件、复杂矛盾纠纷等方面法律问题。 | 完成各项工作任务 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 执法办案案件数量 | >= | 10 | 件 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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法律顾问工作人员覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 执法办案任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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执法问题处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 经费补助单位执法办案效能提高 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |
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提升执法队伍稳定性 |
| 稳步提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.58 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.58 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 普法宣传工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 73.42 | 全年执行数（万元） | 5 | 执行率 | 6.81% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障普法宣传工作经费及时足额到位。 | 完成各项工作任务 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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普法讲座次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 执法平台运行平稳率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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普查方法和数据统计方法合规性 |
| 合规 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高法治文化宣传活动力度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 |
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组织开展法律宣传活动 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.68 | 减分项 | 31.68101335 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 社区矫正工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 90 | 全年执行数（万元） | 0.23 | 执行率 | 0.26% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障社区矫正工作经费及时足额到位。 | 完成社区矫正工作各项任务 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 社区矫正执法培训人数 | >= | 20 | 人 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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开展法制宣传数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 社区矫正人员学习时间达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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社区矫正人员服务时间达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法队伍稳定性 |
| 稳步提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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组织开展法律宣传活动 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.03 | 减分项 | 31.02594444 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 司法局法治建设工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 6 | 全年执行数（万元） | 3.19 | 执行率 | 53.21% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
完成法治建设的各项工作任务 | 完成各项工作任务 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 法治宣讲活动次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 执法人员培训区域覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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司法鉴定案件鉴定完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高法治文化宣传活动力度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |
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可持续影响指标 | 提高社会对司法行政工作认知度 |
| 良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.32 | 减分项 | 26.32083333 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 司法局应急误餐补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数（万元） | 0.33 | 执行率 | 32.5% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
完成应急加班值班误餐费发放的工作。 | 完成各项工作任务 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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综合性应急演练次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 应急培训达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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应急保障能力建设合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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应急保障能力完备性 |
| 已完善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.25 | 减分项 | 34.25 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
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部门（单位）名称 | 035001本溪市南芬区司法局-210505000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 208.19 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 15.36 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 10.01 | ||||||
年度绩效目标 | 认真完成上级部门要求的各项工作任务 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 2024年12月 | ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2024年12月 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024年12月 | |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2024年12月 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2024年12月 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2024年12月 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2024年12月 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024年12月 | |||
社会效应 | 政治效益 | 推进依法治国 |
| 依法治国 |
| 2024年12月 | |
社会效益 | 人民调解案件数 | >= | 200 | 件 | 2024年12月 | ||
提供法律咨询数量 | >= | 50 | 件 | 2024年12月 | |||
服刑人员信息核查率 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |||
社会公众满意度 | 法律援助办案质量满意度 | >= | 95 | % | 2024年12月 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 |
| 服务到位 |
| 2024年12月 | |
完善内控制度 |
| 完成 |
| 2024年12月 | |||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2022年人民调解指导工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区司法局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 8.71 | 全年执行数（万元） | 4.82 | 执行率 | 55.37% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障人民调解指导工作经费及时足额到位。 | 完成各项任务 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参与人民调解工作数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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执法办案案件数量 | >= | 5 | 件 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 执法人员培训区域覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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执法办案任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法队伍稳定性 |
| 稳步提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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经费补助单位执法办案效能提高 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.54 | 减分项 | 26.53673938 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
