| 索引号： | nfqrmzf-2025-00469 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区民政局2024年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2025-08-21 | 成文日期： | 2025-08-21 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区民政局2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区民政局概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区民政局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区民政局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区民政局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区民政局概况
一、主要职责
（ 一 ）、贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、 法规，研究拟订全区民政事业发展规划和相关政策，并组织实施 和监督检查。
（ 二 ）、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任。
（ 三 ）、牵头负责全区社会救助规则、政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。
（ 四 ）、负责全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，负责基层政权建设指导工作，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（ 五 ）、负责全区行政区划管理，负责呈报街道以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界限变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，组织、指导街道以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责呈报全区重要自然地理实体的命名、更名的初审报批工作，规范全区地名标志的设置和管理，负责区内标准地名图书资料的审定工作。
（六）、负责全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作，促进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
（ 七 ）、负责贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助机构管理工作。
（ 八）、会同有关方面按规定负责全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（九）、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区民政局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市南芬区民政局及本溪市南芬区民政事务服务中心两家单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3020.69万元，包括：
1.财政拨款收入3020.69万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2945.88万元，政府性基金预算财政拨款收入74.81万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少746.13万元，降低19.81%,主要原因：福利中心改扩建等工程的减少。
（二）支出总计3020.69万元，包括：
1.基本支出174.82万元，占支出总计的5.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出121.49万元；商品和服务支出8.83万元；对个人和家庭的补助44.50万元。
2.项目支出2845.87万元，占支出总计的94.21%。主要包括社会保障和就业、卫生健康、用于社会彩票公益金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少746.13万元，降低19.81%,主要原因：福利中心改扩建等工程的减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出3020.69万元，其中：基本支出174.82万元，项目支出2845.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少746.13万元，降低19.81%，主要原因：福利中心改扩建等工程的减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的99.96%，其中：基本支出完成年初预算的99.90%，项目支出完成年初预算的99.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2945.88万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出2928.60万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）35.15万元,主要是人员工资及日常公用经费等支出，完成年初预算的99.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.80万元,主要是春节走访慰问等支出，完成年初预算的25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求使用。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）937.40万元,主要是社区人员工资保险等支出，完成年初预算的89.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）165.62万元,主要是城乡社区建设、事业人员工资等支出，完成年初预算的224.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项项目。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.80万元,主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的112.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资提标。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.51万元,主要是退休人员补贴等支出，完成年初预算的96.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴标准变动。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.78万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的82.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。
（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.36万元,主要是退休人员抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）45.32万元,主要是孤儿基本生活费等支出，完成年初预算的906.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项补助的投入。
（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）27.93万元,主要是高龄补贴等支出，完成年初预算的86.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）148.80万元,主要是福利中心人员工资等支出，完成年初预算的184.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是变电箱等工程的增加。
（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）110.64万元,主要是敬老院改扩建项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）5.25万元,主要是知青公残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）84.83万元,主要是残疾人两项补等支出，完成年初预算的292.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项的投入。
（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）369.76万元,主要是城市低保金等支出，完成年初预算的435.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项的投入。
（16）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）388.36万元,主要是农村低保金等支出，完成年初预算的400.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项的投入。
（17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）29.23万元,主要是临时救助等支出，完成年初预算的127.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项的投入。
（18）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）128.07万元,主要是城市特困金等支出，完成年初预算的304.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项的投入。
（19）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）299.09万元,主要是农村特困金等支出，完成年初预算的308.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项的投入。
（20）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）96.90万元,主要是四类救助对象一次性生活补等支出，完成年初预算的4304.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项的投入。
2.卫生健康支出7.18万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.07万元,主要是职工医保等支出，完成年初预算的89.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准的变动。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.11万元,主要是职工医保等支出，完成年初预算的99.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准的变动。
3.住房保障支出10.08万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.08万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的97.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准的变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出74.81万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出74.81万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）51.78万元,主要是养老机构补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）23.03万元,主要是残疾人两项补等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是以支定收。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费2.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是以支定收。比上年增加0.50万元，增长33.33%，主要是政府投入增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要用于车辆燃油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.82万元，其中：人员经费165.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费8.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出6.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少18.14万元，降低74.90%，主要原因是事业人员转回事业中心核算。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
组织对两个单位开展整体绩效自评，涉及资金3020.69万元，自评平均分99.83分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,945.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 74.81 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,928.62 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 7.18 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 10.08 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 74.81 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 3,020.69 | 本年支出合计 | 58 | 3,020.69 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 3,020.69 | 总计 | 62 | 3,020.69 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,020.69 | 3,020.69 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 2,928.60 | 2,928.60 |
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20802 | 民政管理事务 | 1,138.97 | 1,138.97 |
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2080201 | 行政运行 | 35.15 | 35.15 |
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2080202 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.80 |
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2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 937.40 | 937.40 |
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2080299 | 其他民政管理事务支出 | 165.62 | 165.62 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.09 | 29.09 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 14.80 | 14.80 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78 | 13.78 |
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20808 | 抚恤 | 26.36 | 26.36 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 26.36 | 26.36 |
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20810 | 社会福利 | 337.94 | 337.94 |
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2081001 | 儿童福利 | 45.32 | 45.32 |
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2081002 | 老年福利 | 27.93 | 27.93 |
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2081005 | 社会福利事业单位 | 148.80 | 148.80 |
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2081006 | 养老服务 | 110.64 | 110.64 |
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2081099 | 其他社会福利支出 | 5.25 | 5.25 |
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20811 | 残疾人事业 | 84.83 | 84.83 |
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2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 84.83 | 84.83 |
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20819 | 最低生活保障 | 758.12 | 758.12 |
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2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 369.76 | 369.76 |
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2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 388.36 | 388.36 |
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20820 | 临时救助 | 29.23 | 29.23 |
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2082001 | 临时救助支出 | 29.23 | 29.23 |
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20821 | 特困人员救助供养 | 427.16 | 427.16 |
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2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 128.07 | 128.07 |
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2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 299.09 | 299.09 |
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20825 | 其他生活救助 | 96.90 | 96.90 |
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|
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2082501 | 其他城市生活救助 | 96.90 | 96.90 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.07 | 2.07 |
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 10.08 | 10.08 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 10.08 | 10.08 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 |
|
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 74.81 | 74.81 |
|
|
|
|
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 74.81 | 74.81 |
|
|
|
|
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 51.78 | 51.78 |
|
|
|
|
|
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 23.03 | 23.03 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,020.69 | 174.82 | 2,845.87 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,928.60 | 157.55 | 2,771.05 |
|
|
|
20802 | 民政管理事务 | 1,138.97 | 102.10 | 1,036.87 |
|
|
|
2080201 | 行政运行 | 35.15 | 35.15 |
|
|
|
|
2080202 | 一般行政管理事务 | 0.80 |
| 0.80 |
|
|
|
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 937.40 |
| 937.40 |
|
|
|
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 165.62 | 66.95 | 98.67 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.09 | 29.09 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 14.80 | 14.80 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78 | 13.78 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 26.36 | 26.36 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 26.36 | 26.36 |
|
|
|
|
20810 | 社会福利 | 337.94 |
| 337.94 |
|
|
|
2081001 | 儿童福利 | 45.32 |
| 45.32 |
|
|
|
2081002 | 老年福利 | 27.93 |
| 27.93 |
|
|
|
2081005 | 社会福利事业单位 | 148.80 |
| 148.80 |
|
|
|
2081006 | 养老服务 | 110.64 |
| 110.64 |
|
|
|
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.25 |
| 5.25 |
|
|
|
20811 | 残疾人事业 | 84.83 |
| 84.83 |
|
|
|
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 84.83 |
| 84.83 |
|
|
|
20819 | 最低生活保障 | 758.12 |
| 758.12 |
|
|
|
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 369.76 |
| 369.76 |
|
|
|
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 388.36 |
| 388.36 |
|
|
|
20820 | 临时救助 | 29.23 |
| 29.23 |
|
|
|
2082001 | 临时救助支出 | 29.23 |
| 29.23 |
|
|
|
20821 | 特困人员救助供养 | 427.16 |
| 427.16 |
|
|
|
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 128.07 |
| 128.07 |
|
|
|
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 299.09 |
| 299.09 |
|
|
|
20825 | 其他生活救助 | 96.90 |
| 96.90 |
|
|
|
2082501 | 其他城市生活救助 | 96.90 |
| 96.90 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.07 | 2.07 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 10.08 | 10.08 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 10.08 | 10.08 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 74.81 |
| 74.81 |
|
|
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 74.81 |
| 74.81 |
|
|
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 51.78 |
| 51.78 |
|
|
|
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 23.03 |
| 23.03 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,945.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 74.81 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,928.62 | 2,928.62 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 7.18 | 7.18 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 10.08 | 10.08 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 74.81 |
| 74.81 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 3,020.69 | 本年支出合计 | 59 | 3,020.69 | 2,945.88 | 74.81 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 3,020.69 | 总计 | 64 | 3,020.69 | 2,945.88 | 74.81 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,945.88 | 174.82 | 2,771.06 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,928.60 | 157.55 | 2,771.05 |
20802 | 民政管理事务 | 1,138.97 | 102.10 | 1,036.87 |
2080201 | 行政运行 | 35.15 | 35.15 |
|
2080202 | 一般行政管理事务 | 0.80 |
| 0.80 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 937.40 |
| 937.40 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 165.62 | 66.95 | 98.67 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.09 | 29.09 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 14.80 | 14.80 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78 | 13.78 |
|
20808 | 抚恤 | 26.36 | 26.36 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 26.36 | 26.36 |
|
20810 | 社会福利 | 337.94 |
| 337.94 |
2081001 | 儿童福利 | 45.32 |
| 45.32 |
2081002 | 老年福利 | 27.93 |
| 27.93 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 148.80 |
| 148.80 |
2081006 | 养老服务 | 110.64 |
| 110.64 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.25 |
| 5.25 |
20811 | 残疾人事业 | 84.83 |
| 84.83 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 84.83 |
| 84.83 |
20819 | 最低生活保障 | 758.12 |
| 758.12 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 369.76 |
| 369.76 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 388.36 |
| 388.36 |
20820 | 临时救助 | 29.23 |
| 29.23 |
2082001 | 临时救助支出 | 29.23 |
| 29.23 |
20821 | 特困人员救助供养 | 427.16 |
| 427.16 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 128.07 |
| 128.07 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 299.09 |
| 299.09 |
20825 | 其他生活救助 | 96.90 |
| 96.90 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 96.90 |
| 96.90 |
210 | 卫生健康支出 | 7.18 | 7.18 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.18 | 7.18 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.07 | 2.07 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 |
|
221 | 住房保障支出 | 10.08 | 10.08 |
|
22102 | 住房改革支出 | 10.08 | 10.08 |
|
2210201 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 121.49 | 302 | 商品和服务支出 | 8.83 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 53.42 | 30201 | 办公费 | 2.48 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 11.18 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 2.98 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 22.28 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.78 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.78 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.18 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 10.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.50 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 | 12.54 | 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 2.77 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 26.36 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 2.82 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 1.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.47 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 165.99 | 公用经费合计 | 8.83 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 2.00 | 2.00 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 2.00 | 2.00 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 74.81 | 74.81 |
| 74.81 |
| |
229 | 其他支出 |
| 74.81 | 74.81 |
| 74.81 |
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 |
| 74.81 | 74.81 |
| 74.81 |
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |
| 51.78 | 51.78 |
| 51.78 |
|
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
| 23.03 | 23.03 |
| 23.03 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区民政局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 041001本溪市南芬区民政局-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 58.09 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 58.09 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 34.0339 | 33.99 | 99.88% | 13.3 | 13.28 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 47.860568 | 47.86 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 3.611461 | 3.61 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 落实国家惠民政策，完成全年工作任务。 | 各项政策得到，工作任务圆满完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
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履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 社会效益 | 公办养老机构床位数 | = | 180 | 个 | 180 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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服务对象满意度 | 受益群众基本满意的比例 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
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| |||
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立困难群众生活救助工作督导与监督机制 |
| 制度完善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||
部门内控制度完善提升 |
| 不断提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||||
总评价得分 | 99.98 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
| 应当按照国家相关规章制度，上级主管部门要求，加强预算管理，完善相关制度建设等。 | |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
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建议改进预算编制管理 |
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建议进一步提升预算执行效率和效益 |
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建议改进资产管理 |
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建议改进政府采购管理 |
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建议调整公共服务标准 |
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结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
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建议消减低效、无效资金或结构调整 |
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建议回收长期沉淀的资金 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
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| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
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| |||||||||||||||
改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
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| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
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| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 041002本溪市南芬区民政事务服务中心-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 90.45 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 90.45 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 2.753054 | 2.75 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 2.54 | 2.48 | 97.65% | 13.3 | 12.98 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 84.121078 | 84.12 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 协助上级部门落实国家政策，做好各项事务性工作。 | 协助民政局完成各项工作任务 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| ||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| ||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
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| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
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| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
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|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
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|
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| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
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| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
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| ||||
社会效应 | 社会效益 | 安全责任制落实 |
| 责任到位 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |
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| ||
服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
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| |||
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 1000 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 人才队伍建设 |
| 配备完善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||
建立内控管理长效机制 |
| 制度完善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||||
总评价得分 | 99.68 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
| 根据国家相关规章制度，上级主管部门要求，加强本单位预算管理工作，完善各项制度建设。 | |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
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建议改进预算编制管理 |
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建议进一步提升预算执行效率和效益 |
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建议改进资产管理 |
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建议改进政府采购管理 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
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建议消减低效、无效资金或结构调整 |
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| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
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| |||||||||||||||
改进资产管理 |
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| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
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| |||||||||||||||
改进资产管理 |
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| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
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| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公设备购置（民政局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2.21 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为满足民政局全局工作顺利开展 | 满足全局工作需要 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 通用办公设备购置数量 | = | 5 | 个 | 0 | 100% | 12.5 | 7.5 |
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办公设备购置数 | = | 8 | 个 | 0 | 100% | 12.5 | 7.5 |
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质量指标 | 办公自动化等系统运维合格率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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办公文件与信息无纸化程度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关单位的办公效率 |
| 高效办公 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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部门办公正常运行 |
| 正常运转 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 80 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 21 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 常年病托管补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.5 | 全年执行数（万元） | 0.5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保证常年病托管机构正常运行 | 保障托管机构正常运行 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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领取补助人数 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 资金足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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可持续影响指标 | 政策可持续 |
| 持续有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 城市低保救助金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 485 | 全年执行数（万元） | 402.91 | 执行率 | 83.07% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保证国家政策落实到位 | 政策已落实到位 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 低保保障覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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低保对象人数 | = | 650 | 人 | 488 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
低保对象准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 健全社会救助体系 |
| 健全体系 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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困难群众基本生活救助保障制度完善性 |
| 完善制度 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.31 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.31 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 城市特困供养金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 128.07 | 全年执行数（万元） | 128.07 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保证国家政策落实到位，①2023年城市特困供养金预计支出=2022年8月当月城市特困金支出（6.3209万元×12个月=75.85万元）+（2022年8月城市特困金支出6.3209万元×特困供养标准提高幅度6.5%×6个月）=2.47万元+75.85万元=79万元 ②《本溪市人民政府关于印发本溪市特困人员救助供养实施办法的通知》（本政发【2017】20号）、本溪市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育 60年代精简退职职工生活补助标准的通知》（本政办发〔2022〕22号） | 保障特困人员基本生活，覆盖率达100% | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | = | 60 | 人 | 80 | 100% | 12.5 | 7.5 |
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特困供养覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 特困人员准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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特困人员集中供养率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度完善性 |
| 完善制度 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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健全社会救助体系 |
| 健全体系 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 85 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 95 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 城乡低保工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 7.76 | 全年执行数（万元） | 0.82 | 执行率 | 10.6% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，保障城乡低保对象基本生活得到有效保障。 | 政策实施到位 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 低保保障覆盖面 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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发放低保工作经费补助困难县区的数量 | = | 7.76 | 万元 | 0.82 | 100% | 12.5 | 7.5 |
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| |||
质量指标 | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 |
| 有所提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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档案管理规范化 |
| 规范管理 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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指标自评得分小计 | 85 | 预算执行率得分 | 1.06 | 减分项 | 27.06040077 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 城乡社区建设资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 87 | 全年执行数（万元） | 87 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
完善城乡社区建设 | 已完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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开工项目个数 | = | 8 | 个 | 8 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
项目按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 档案管理规范化 |
| 规范管理 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |
可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 不断持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 春节走访慰问资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.8 | 全年执行数（万元） | 0.8 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
体现区委、区政府的关怀 | 改善慰问家庭生活质量，确保走访慰问家庭温暖过节。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 0.8 | 万元 | 0.8 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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救助人数 | = | 8 | 人 | 8 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
临时救助对象准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 救助家庭生活质量改善 |
| 不断改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| |
可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 持续执行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助家庭满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 村（居）干部培训费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4.5 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
加强选举教育和培训 | 完成培训教育工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训人才类型 | = | 2 | 种 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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培训人才数量 | = | 229 | 人 | 229 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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经费足额拨付 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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保障水平 |
| 不断提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 代发生活费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.9 | 全年执行数（万元） | 0.9 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保资金社会化发放 | 已社会化发放 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 8.952 | 万元 | 8.952 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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领取生活补助的人数 | >= | 3 | 人 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 生活补贴经费比例 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定指标 |
| 社会稳定 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| |
可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 可持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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| |
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 地名普查经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3.54 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保证地名工作有序开展 | 保障地名工作有序开展 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 标准地名工具书编制数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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地名管理数量 | = | 500 | 个 | 500 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 经费拨付到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 政策持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |
保证项目运行的政策、资金持续实施情况 |
| 稳步进行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 福彩残疾人两项补 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20.65 | 全年执行数（万元） | 20.65 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障残疾人权益 | 按政策保障残疾人权益 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益残疾人数 | >= | 630 | 人 | 630 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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残疾人获补贴数 | = | 630 | 人 | 630 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高残疾人生活质量 |
| 稳定提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
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| |
逐步提高残疾人生活质量 |
| 逐步提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 福彩助学金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2.4 | 全年执行数（万元） | 1.9 | 执行率 | 79.17% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
对满18周岁符合福彩助学资金的孤儿和事实无人抚养儿童，每年度发放1万元整，合计2人，共计2万元。 | 完成发放3人，1-6月2万，7-12月新增1事实无人抚养儿童，退出1孤儿 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 奖励或资助学生人次 | >= | 1 | 人 | 3 | 100% | 12.5 | 7.5 |
|
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| |
奖励资金发放率 | = | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
质量指标 | 奖励和资助学生覆盖面 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| ||
资金使用合规率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 困难群众和孤儿基本生活保障制度完善性 |
| 持续良好 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
受资助学生满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
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|
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| |||
指标自评得分小计 | 85 | 预算执行率得分 | 7.92 | 减分项 | 3.91666667 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 福利中心办公经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 18 | 全年执行数（万元） | 18 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障福利中心办公经费 | 保障机构运转 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 特困人员供养服务机构运行维护费中供养机构的数量 | = | 1 | 家 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
特困人员供养机构护理人数 | = | 10 | 人 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
| ||
申请和发放过程合规性 |
| 依法合规 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障制度健全性 |
| 制度健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
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|
|
| |
保障水平 |
| 不断提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 福利中心供暖项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 28.4 | 全年执行数（万元） | 28.4 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为民政局新建养老机构缴纳取暖费 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 承担采暖费面积 | <= | 4520 | 平方米 | 4520 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |
缴纳采暖费面积 | <= | 4520 | ㎡ | 4520 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 执行标的额到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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| |
社会效益指标 | 老年人健康管理达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 福利中心失能区改造 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 25.35 | 全年执行数（万元） | 25.35 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为失能老年人提供更好的服务 | 可以给失能老人提供更好的服务 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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开工项目个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 资源共享服务水平满意度 |
| 非常满意 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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老年人健康管理达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 福利中心箱式变电站新建项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 28.6 | 全年执行数（万元） | 28.6 | 执行率 | 99.99% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
购买配电箱和高低压控制柜 | 已完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 主体工程完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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可持续影响指标 | 提升社会工作服务机构持续运营能力 |
| 有序运营 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 高龄失能补 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 14.07 | 全年执行数（万元） | 4.76 | 执行率 | 33.8% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为每一位高龄老年人发放到位 | 根据国家政策持续为高龄老人发放补贴 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 领取生活补助的人数 | >= | 175 | 人 | 175 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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补助年度人均标准 | = | 600 | 元/人/年 | 600 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
补助金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障制度健全性 |
| 制度健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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档案管理制度健全性 |
| 档案健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.38 | 减分项 | 34.37953092 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 孤儿基本生活费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 45.32 | 全年执行数（万元） | 45.32 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障孤儿生活费 | 保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 孤儿纳入保障范围率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |
孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 档案管理制度健全性 |
| 档案健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |
长效管理机制健全性 |
| 长效健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 归雁人员工资及保险 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 107.64 | 全年执行数（万元） | 94.2 | 执行率 | 87.51% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
解决归雁人员五险 | 落实待遇 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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服务对象人数 | = | 23 | 人 | 23 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 资金发放实名制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
资金足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 不断提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |
长效管理机制健全性 |
| 机制健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.75 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.75 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 行政区域界线联检 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保证地名工作持续有序开展。 | 保障地名工作持续发展 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 涉密经费 | >= | 0.3 | 万元 | 0.3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 政策持续性 |
| 政策持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
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| |
档案管理制度健全性 |
| 健全制度 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 婚姻登记处工本费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.28 | 全年执行数（万元） | 0.28 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障婚姻登记处正常运转 | 正常运转 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 登记证书核发量 | = | 800 | 个 | 800 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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购买政务服务大厅办公用品的种类 | = | 1 | 类 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关单位的办公效率 |
| 大幅提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
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| |
保障单位正常办公运转 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 基本殡葬补 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2.87 | 全年执行数（万元） | 1.55 | 执行率 | 53.88% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障农村居民及城市三无对象基本殡葬服务费用 | 保障农村居民和城市三无人员基本服务费 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
| |
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
| |||
质量指标 | 补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
资金发放实名制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 档案管理制度健全性 |
| 档案健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
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| |
保障水平 |
| 保障水平 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.39 | 减分项 | 26.38786728 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 集中照护入住补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障困难失能老人顺利入住养老机构 | 保障困难失能老人顺利入住机构 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:我区符合条件的共5人，询问本人及家属意见，老人更倾向居家养老，故我区暂未有经济困难失能老年人入住养老机构集中照护，因此此项资金没有发生补贴。
| 其他:我区符合条件的共5人，询问本人及家属意见，老人更倾向居家养老，故我区暂未有经济困难失能老年人入住养老机构集中照护，因此此项资金没有发生补贴。
| |
项目申报数量 | = | 1 | 个 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:我区符合条件的共5人，询问本人及家属意见，老人更倾向居家养老，故我区暂未有经济困难失能老年人入住养老机构集中照护，因此此项资金没有发生补贴。
| 其他:我区符合条件的共5人，询问本人及家属意见，老人更倾向居家养老，故我区暂未有经济困难失能老年人入住养老机构集中照护，因此此项资金没有发生补贴。
| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:我区符合条件的共5人，询问本人及家属意见，老人更倾向居家养老，故我区暂未有经济困难失能老年人入住养老机构集中照护，因此此项资金没有发生补贴。
| 其他:我区符合条件的共5人，询问本人及家属意见，老人更倾向居家养老，故我区暂未有经济困难失能老年人入住养老机构集中照护，因此此项资金没有发生补贴。
| ||
正常运转率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:我区符合条件的共5人，询问本人及家属意见，老人更倾向居家养老，故我区暂未有经济困难失能老年人入住养老机构集中照护，因此此项资金没有发生补贴。
| 其他:我区符合条件的共5人，询问本人及家属意见，老人更倾向居家养老，故我区暂未有经济困难失能老年人入住养老机构集中照护，因此此项资金没有发生补贴。
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 实名制数据录入率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:我区符合条件的共5人，询问本人及家属意见，老人更倾向居家养老，故我区暂未有经济困难失能老年人入住养老机构集中照护，因此此项资金没有发生补贴。
| 其他:我区符合条件的共5人，询问本人及家属意见，老人更倾向居家养老，故我区暂未有经济困难失能老年人入住养老机构集中照护，因此此项资金没有发生补贴。
| |
可持续影响指标 | 项目实施可持续性 |
| 保持持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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|
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|
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|
| ||
指标自评得分小计 | 20 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 20 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 敬老院人员工资 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 64.8 | 全年执行数（万元） | 64.8 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保敬老院人员工资的及时发放 | 完成100％ | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 25 | 人 | 25 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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提升社会工作服务机构持续运营能力 |
| 持续提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 敬老院自来水项目施工费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 9 | 全年执行数（万元） | 9 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为福利中心接入自来水 | 已完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 基本建成目标完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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项目验收达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 执行标的额到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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可持续影响指标 | 水资源利用率提升 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 困难残疾人生活补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 49.13 | 全年执行数（万元） | 35.19 | 执行率 | 71.63% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障残疾人利益 | 持续保障残疾人利益 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人获补贴数 | = | 550 | 人 | 550 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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受益残疾人数 | >= | 550 | 人 | 550 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 提高残疾人家庭幸福指数 |
| 稳定提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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提高残疾人生活质量 |
| 持续提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.16 | 减分项 | 8.16344392 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 老年助餐服务补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 46.62 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
帮助养老食堂发展 | 帮助养老食堂发展 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 5 | 万元 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:截至目前助餐补助暂未拨付，南芬街道两个助餐点已运营1年，且已备案，正考核运营人次，待考核完毕准确发放。
| 其他:截至目前助餐补助暂未拨付，南芬街道两个助餐点已运营1年，且已备案，正考核运营人次，待考核完毕准确发放。
| |
资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |||
质量指标 | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
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|
| √ | 其他:目前助餐补助暂未拨付，南芬街道两个助餐点已运营1年，且已备案，正考核运营人次，待考核完毕准确发放。
| 其他:目前助餐补助暂未拨付，南芬街道两个助餐点已运营1年，且已备案，正考核运营人次，待考核完毕准确发放。
| ||
经费支出合规率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:目前助餐补助暂未拨付，南芬街道两个助餐点已运营1年，且已备案，正考核运营人次，待考核完毕准确发放。
| 其他:目前助餐补助暂未拨付，南芬街道两个助餐点已运营1年，且已备案，正考核运营人次，待考核完毕准确发放。
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 执行标的额到位率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:目前助餐补助暂未拨付，南芬街道两个助餐点已运营1年，且已备案，正考核运营人次，待考核完毕准确发放。
| 其他:目前助餐补助暂未拨付，南芬街道两个助餐点已运营1年，且已备案，正考核运营人次，待考核完毕准确发放。
| |
可持续影响指标 | 满足多样化、多层次养老服务需求 |
| 不断提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| ||
指标自评得分小计 | 32.5 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 32.5 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 老社区工作者生活补及医保 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 41 | 全年执行数（万元） | 39.55 | 执行率 | 96.46% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
切实解决老社区工作者生活 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | = | 30 | 人 | 30 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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相关补助人均标准 | = | 13666 | 元/人/年 | 13666 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 补助金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升老人生活质量 |
| 基本满意 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
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| |
可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 一直持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.65 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.65 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 临时救助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数（万元） | 7.1 | 执行率 | 71.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保证政策落实到位 | 政策已落实到位 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |
临时救助覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 临时救助对象准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度完善性 |
| 完善制度 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
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| |
健全社会救助体系 |
| 健全体系 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.1 | 减分项 | 8.1 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 流浪乞讨人员救助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障流浪乞讨人员返乡救助、临时安置救助保护支出，确保“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”等保障性活动有序进行。 | 完成率100％ | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 求助的流浪乞讨人员救助率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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救助人数 | = | 10 | 人 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 救助工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
救助案件办结率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |
| 长效健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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|
|
| |
档案管理制度健全性 |
| 档案健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 民办养老机构运营补 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1.84 | 全年执行数（万元） | 1.8 | 执行率 | 97.83% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障民办养老机构正常运转 | 保障民办养老机构运转 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 相关补助人均标准 | = | 1680 | 元/人/年 | 1680 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |
补助民办养老机构床位比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
资金发放实名制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保证项目运行的政策、资金持续实施情况 |
| 持续运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
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|
| |
政策可持续性 |
| 政策连续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.78 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.78 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 民政专项业务工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
加强城乡低保工作经费补助资金的投入，保障基层低保工作正常运转。 | 保证基层工作正常运转 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
| |
发放低保工作经费补助困难县区的数量 | = | 3.5 | 万元 | 3.5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
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| |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 档案管理规范化 |
| 规范管理 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
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|
| |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 稳步提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
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|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 农村低保救助金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 470 | 全年执行数（万元） | 388.36 | 执行率 | 82.63% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保证政策落实到位，2023年农村低保救助金预计支出=2022年8月当月农保低保金支出(34.05万元×12个月=408.6万元)+(现行农保标准516元×农保标准提高幅度5%=25.8)×（2022年8月农保人数860人×6个月=5160人）=13.31万元+408.6=422万元②依据：关于做好2022年提高城乡困难群众保障标准测算评估有关事宜的通知（辽民传字〔2021〕46号）、《本溪市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育 60年代精简退职职工生活补助标准的通知》（本政办发〔2022〕22号） | 落实政策 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | >= | 750 | 人 | 736 | 98.0% | 12.5 | 12.25 |
| √ |
|
|
| 制度保障:根据关于做好2022年提高城乡困难群众保障标准测算评估有关事宜的通知（辽民传字〔2021〕46号）、《本溪市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育 60年代精简退职职工生活补助标准的通知》（本政办发〔2022〕22号）
| 制度保障:根据关于做好2022年提高城乡困难群众保障标准测算评估有关事宜的通知（辽民传字〔2021〕46号）、《本溪市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育 60年代精简退职职工生活补助标准的通知》（本政办发〔2022〕22号）
| |
低保保障覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
救助标准发放准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度完善性 |
| 完善制度 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
健全社会救助体系 |
| 健全体系 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 89.75 | 预算执行率得分 | 8.26 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.01 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 农村特困供养金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 299.09 | 全年执行数（万元） | 299.09 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保证国家政策落实到位 | 保证农村特困人员救助到位 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 临时救助覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
救助人数 | = | 180 | 人 | 238 | 100% | 12.5 | 7.5 |
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| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
| ||
资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
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|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 健全社会救助体系 |
| 健全体系 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
困难群众基本生活救助保障制度完善性 |
| 完善制度 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |||
指标自评得分小计 | 85 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 95 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 取暖救助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 22.13 | 全年执行数（万元） | 22.13 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保证政策落实到位，①500元×700户=350000元、②依据：《本溪市民政局关于做好困难家庭冬季取暖救助工作的通知》（本民发【2018】70号）、《关于实施城乡困难家庭取暖的通知》 | 保证政策落实到位 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | = | 700 | 人 | 700 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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救助对象数 | = | 700 | 人 | 700 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 健全社会救助体系 |
| 健全体系 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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困难群众基本生活救助保障制度完善性 |
| 完善制度 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 社区办公经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 45.5 | 全年执行数（万元） | 45.5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障社区正常运行 | 保障工作正常开展 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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补助社区数量 | >= | 13 | 个 | 13 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 不断提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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档案管理制度健全性 |
| 制度健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 社区采暖费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 12.87 | 全年执行数（万元） | 8.5 | 执行率 | 66.09% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
解决社区正常办公 | 保障正常办公 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补助社区数量 | >= | 13 | 个 | 13 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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补助单位数量 | = | 13 | 家 | 13 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 不断提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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场馆可持续运行机制 |
| 不断完善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.61 | 减分项 | 17.60857912 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 社区工作者工资 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 750.21 | 全年执行数（万元） | 587.54 | 执行率 | 78.32% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
解决社区工作者工资问题 | 落实社工待遇 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人均补助标准 | = | 6.49 | 万元 | 6.49 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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领取补助人数 | >= | 97 | 人 | 97 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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保障水平 |
| 不断提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.83 | 减分项 | 8.83163537 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 社区网格员工资及保险等 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 200 | 全年执行数（万元） | 160.96 | 执行率 | 80.48% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
切实解决社区网格员工资及五险一金问题。 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 领取补助人数 | >= | 33 | 人 | 29 | 88.0% | 12.5 | 11 |
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| √ | 其他:新招录网格员共计33人，现有4名网格员主动离职，暂未补录新人，因此未百分百完成。
| 其他:新招录网格员共计33人，现有4名网格员主动离职，暂未补录新人，因此未百分百完成。
| |
人均补助标准 | = | 6.06 | 万元 | 5.5 | 90.0% | 12.5 | 11.25 |
|
|
|
| √ | 其他:新招录网格员共计33人，现有4名网格员主动离职，暂未补录新人，因此未百分百完成。
| 其他:新招录网格员共计33人，现有4名网格员主动离职，暂未补录新人，因此未百分百完成。
| |||
质量指标 | 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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保障水平 |
| 不断提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 87.25 | 预算执行率得分 | 8.05 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 95.3 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 四类困难群众一次性补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 57.2 | 全年执行数（万元） | 56.3 | 执行率 | 98.43% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按照本财指社【2024】8023号关于下达四类困难群众发放一次性补助资金的通知，完成一次性补助资金发放。 | 已完成一次性补助资金发放 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人均补助标准 | = | 0.1 | 万元 | 0.1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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打卡发放准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 实名制数据录入率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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政策知晓率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.84 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.84 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 新建养护楼质检费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4.86 | 全年执行数（万元） | 4.8 | 执行率 | 98.75% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
对新建养护楼进行质量检测 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 运行可持续性 |
| 质量检测 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |
项目实施可持续性 |
| 质量检测 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.87 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.87 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 新建养老机构开办补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 100 | 全年执行数（万元） | 45.25 | 执行率 | 45.25% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障南芬区敬老院改扩建项目顺利完工，确保2024年顺利投入运营 | 目前南芬区敬老院改扩建工作正在顺利进行，项目仍在采购阶段，预计2025年底顺利投入运营。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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项目完工率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
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| √ | 其他:截至目前该项目仍处于实施阶段，用于南芬区福利中心配置养老设备目前暂未采购完毕，预计2025年底完工，资金全部拨付。
| 其他:截至目前该项目仍处于实施阶段，用于南芬区福利中心配置养老设备目前暂未采购完毕，预计2025年底完工，资金全部拨付。
| |||
质量指标 | 改扩建工程验收合格率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:截至目前该项目仍处于实施阶段，用于南芬区福利中心配置养老设备目前暂未采购完毕，预计2025年底完工，资金全部拨付。
| 其他:截至目前该项目仍处于实施阶段，用于南芬区福利中心配置养老设备目前暂未采购完毕，预计2025年底完工，资金全部拨付。
| ||
特困人员供养机构护理人员配备率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公办养老机构床位占比 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 20 | 20 |
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提升老人生活质量 |
| 不断提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 65 | 预算执行率得分 | 4.53 | 减分项 | 10.52501 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 养老机构费用补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.23 | 全年执行数（万元） | 0.23 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
补贴养老机构核酸检测费用 | 补贴养老机构核酸检测费用 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 实际补贴项目数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |
补贴任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 补助资金拨付到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| ||
资金发放实名制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障制度健全性 |
| 保障健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
保障水平 |
| 持续保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
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|
| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 一次性生活补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 32.1 | 全年执行数（万元） | 32.1 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
春节前为困难群众发放2月份救助金和一次性生活补贴 | 已完成一次性生活补贴 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 32.1 | 万元 | 32.1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| |
救助人数 | = | 1605 | 人 | 1605 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
| ||
资金发放实名制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 档案管理规范化 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 档案管理制度健全性 |
| 制度健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 应急加班误餐费（民政局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
为了保障防火、防汛工作的正常开展。 为了保障防火、防汛工作的正常开展。 | 防火、防汛工作正常开展 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
拨付资金金额 | >= | 1 | 万元 | 0.7 | 70.0% | 12.5 | 8.75 |
|
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| √ | 其他:2024年实际支出应急加班误餐费7000元，资金使用合格，发挥资金使用效益100%，资金和人员得到充分保障。
| 其他:按照需求合理填报绩效指标，确保资金到位率，资金使用合格率，充分发挥资金使用效益。
| |||
质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
资金发放实名制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
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| |
可持续影响指标 | 资金和人员的保障 |
| 充分保障 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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|
|
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| ||
指标自评得分小计 | 86.25 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 27.25 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 知青公残补 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 5.63 | 全年执行数（万元） | 5.63 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
落实知青公残待遇 | 持续发放知青公残待遇 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 保障制度健全性 |
| 制度健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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档案管理制度健全性 |
| 档案健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 重度残疾人护理补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 42.35 | 全年执行数（万元） | 40.6 | 执行率 | 95.87% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障残疾人利益 | 落实保障残疾人利益 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人获补贴数 | = | 650 | 人 | 650 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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受益残疾人数 | >= | 650 | 人 | 650 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 提高残疾人生活质量 |
| 稳定提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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逐步提高残疾人生活质量 |
| 逐步提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.59 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 重阳节慰问资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.4 | 全年执行数（万元） | 0.4 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
重阳节走访慰问 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 经费支出合规率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 执行标的额到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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社会效益指标 | 老年人健康管理达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 自来水顶管项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1.6 | 全年执行数（万元） | 1.6 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障自来水顺利接入 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 运行可持续性 |
| 顺利接入 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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项目实施可持续性 |
| 顺利接入 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 60年代精简生活补 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 8.5 | 全年执行数（万元） | 8.5 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障60年代精简人员生活补助 | 根据相关政策不断提高60年退职职工生活标准 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 相关补助人均标准 | = | 6300 | 元/人/年 | 6300 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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领取补助人数 | >= | 15 | 人 | 15 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |
| 不断提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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政策可持续性 |
| 稳步推进 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 80-89低收入补 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 3 | 全年执行数（万元） | 2.99 | 执行率 | 99.67% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障低收入老年人权益 | 持续为低收入老年人发放补贴资金 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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服务对象人数 | = | 50 | 人 | 51 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 宣贯政策知晓率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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政策持续性 |
| 持续发放 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.97 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.97 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 90-99岁高龄补 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区民政局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 24.55 | 全年执行数（万元） | 24.55 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
保障老年人高龄补贴 | 持续为高龄老年人发放补助资金 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | = | 200 | 人 | 274 | 100% | 12.5 | 7.5 |
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领取生活补助的人数 | >= | 200 | 人 | 274 | 100% | 12.5 | 7.5 |
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质量指标 | 补助发放准确度 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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补助金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 |
| 政策持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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项目实施可持续性 |
| 持续实施 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 80 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 90 | ||||||||||
