| 索引号： | nfqrmzf-2025-00467 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局 2024年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2025-08-21 | 成文日期： | 2025-08-21 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局 2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
）贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、体育及广播电视工作的方针政策和法律法规，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。
（三）管理全区性重大文化活动，指导区重点文化、公共体育设施建设，组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。
（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。
（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。
（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。
（十）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。
（十一）负责指导、协调全区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。
（十二）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。
（十三）指导、管理全区文化、旅游和体育对外交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外文化、旅游和体育交流活动。
（十四）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
（十五）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
（十六）指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
（十七）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（十八）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（十九）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
（二十）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
（二十一）对南芬广播电视相关宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
（二十二）组织全区体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。
（二十三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测负责对公共体育设施的监督管理工作。
（二十四）统筹规划竞技体育发展，指导全区体育运动项目的设置与布局，组织全区综合性体育竞赛，组织参加省、市重大体育比赛。
（二十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。
（二十六）负责本部门及本行业安全生产管理工作。
（二十七）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二十八）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市南芬区文化旅游和广播电视局、本溪市南芬区文化事业发展服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计455.40万元，包括：
1.财政拨款收入455.40万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入450.65万元，政府性基金预算财政拨款收入4.75万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加23.09万元，增长5.34%,主要原因：预算项目增加、工资调增等因素。
（二）支出总计455.40万元，包括：
1.基本支出170.91万元，占支出总计的37.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出144.61万元；商品和服务支出22.03万元；对个人和家庭的补助4.27万元。
2.项目支出284.49万元，占支出总计的62.47%。主要包括文化旅游体育与传媒支出、宣传事务等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加23.09万元，增长5.34%,主要原因：预算项目增加、工资调增等因素。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算编制科学合理。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出455.40万元，其中：基本支出170.91万元，项目支出284.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加23.09万元，增长5.34%，主要原因：预算项目增加、工资调增等因素。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的99.99%，项目支出完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出450.65万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出1.38万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）1.38万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.文化旅游体育与传媒支出399.18万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）38.97万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）17.82万元,主要是劳务费、生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）17.72万元,主要是办公费、差旅费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）243.01万元,主要是办公费、维修费、资本性支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）0.99万元,主要是办公设备购置、办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1.15万元,主要是体育赛事活动费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）25.45万元,主要是体育设施购置、体育馆维修、体育活动经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）34.26万元,主要是西山体育公园物业费、取暖费、差旅费办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2.76万元,主要是农村公益电影放映费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）16.88万元,主要是南芬区广播电视无线发射台铁塔基础施工和护坡改造工程款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）0.17万元,主要是差转台更换设备、支付税务局罚款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
3.社会保障和就业支出24.74万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.01万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.81万元,主要是退休费、遗属费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.06万元,主要是养老保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.86万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
4.卫生健康支出8.13万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.40万元,主要是生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.73万元,主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
5.住房保障支出12.23万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.23万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
6.其他支出5.00万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.00万元,主要是重新支付体育馆改造工程可研报告等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4.75万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.文化旅游体育与传媒支出4.75万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）4.75万元,主要是农村公益电影放映补助、放映人员保险费、购买影片等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.21万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算编制科学合理。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.21万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是0等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费3.21万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算编制科学合理。比上年增加1.36万元，增长73.51%，主要是业务活动增加？等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.21万元，主要用于公务用车维修、车保险、油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出170.91万元，其中：人员经费148.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费22.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出7.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.32万元，降低22.90%，主要原因是政策性调整，项目经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目1个），涉及资金334.36万元，（其中：一般公共预算资金450.65万元，政府性基金预算资金4.75万元）自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金450.65万元，自评平均分98.26分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对文化旅游体育与传媒支出项目开展了部门评价，涉及资金403.92万元。从评价情况来看，基本完成了年初设定目标。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度省直部门决算中反映公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金、农村电影公益放映、体育专项业务经费、 文物维修维护保护经费、无线覆盖运行维护费、文化旅游管理事务经费等14个项目绩效自评结果。
（1）“公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分，完成预算的28%。
（2）“农村电影公益放映”项目自评综述：项目自评得分100分，完成预算的100%.
（3）“体育专项业务”项目自评综述：项目自评得分79分，完成预算的70%.
（4）“文化旅游管理事务经费
”项目自评综述：项目自评得分59分，完成预算的2%。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 450.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.38 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.75 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 403.92 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.74 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 8.13 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 12.23 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 5.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 455.40 | 本年支出合计 | 58 | 455.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 455.40 | 总计 | 62 | 455.40 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 455.40 | 455.40 |
|
|
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| |
201 | 一般公共服务支出 | 1.38 | 1.38 |
|
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|
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20133 | 宣传事务 | 1.38 | 1.38 |
|
|
|
|
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2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.38 | 1.38 |
|
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 403.93 | 403.93 |
|
|
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20701 | 文化和旅游 | 317.52 | 317.52 |
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2070101 | 行政运行 | 38.97 | 38.97 |
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2070102 | 一般行政管理事务 | 17.82 | 17.82 |
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2070114 | 文化和旅游管理事务 | 17.72 | 17.72 |
|
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 243.01 | 243.01 |
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|
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20702 | 文物 | 0.99 | 0.99 |
|
|
|
|
|
2070204 | 文物保护 | 0.99 | 0.99 |
|
|
|
|
|
20703 | 体育 | 60.86 | 60.86 |
|
|
|
|
|
2070305 | 体育竞赛 | 1.15 | 1.15 |
|
|
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2070307 | 体育场馆 | 25.45 | 25.45 |
|
|
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2070308 | 群众体育 | 34.26 | 34.26 |
|
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20706 | 新闻出版电影 | 2.76 | 2.76 |
|
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2070607 | 电影 | 2.76 | 2.76 |
|
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20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4.75 | 4.75 |
|
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2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 4.75 | 4.75 |
|
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|
|
20708 | 广播电视 | 16.88 | 16.88 |
|
|
|
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2070807 | 传输发射 | 16.88 | 16.88 |
|
|
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|
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.17 | 0.17 |
|
|
|
|
|
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.17 | 0.17 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 24.74 | 24.74 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.74 | 24.74 |
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 |
|
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 2.81 | 2.81 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.06 | 15.06 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.86 | 6.86 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 8.13 | 8.13 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.40 | 2.40 |
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 12.23 | 12.23 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 12.23 | 12.23 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 |
|
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
22999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
2299999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 455.40 | 170.91 | 284.49 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 1.38 |
| 1.38 |
|
|
|
20133 | 宣传事务 | 1.38 |
| 1.38 |
|
|
|
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.38 |
| 1.38 |
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 403.93 | 125.81 | 278.12 |
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 317.52 | 125.81 | 191.71 |
|
|
|
2070101 | 行政运行 | 38.97 | 38.97 |
|
|
|
|
2070102 | 一般行政管理事务 | 17.82 |
| 17.82 |
|
|
|
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 17.72 |
| 17.72 |
|
|
|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 243.01 | 86.84 | 156.17 |
|
|
|
20702 | 文物 | 0.99 |
| 0.99 |
|
|
|
2070204 | 文物保护 | 0.99 |
| 0.99 |
|
|
|
20703 | 体育 | 60.86 |
| 60.86 |
|
|
|
2070305 | 体育竞赛 | 1.15 |
| 1.15 |
|
|
|
2070307 | 体育场馆 | 25.45 |
| 25.45 |
|
|
|
2070308 | 群众体育 | 34.26 |
| 34.26 |
|
|
|
20706 | 新闻出版电影 | 2.76 |
| 2.76 |
|
|
|
2070607 | 电影 | 2.76 |
| 2.76 |
|
|
|
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4.75 |
| 4.75 |
|
|
|
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 4.75 |
| 4.75 |
|
|
|
20708 | 广播电视 | 16.88 |
| 16.88 |
|
|
|
2070807 | 传输发射 | 16.88 |
| 16.88 |
|
|
|
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.17 |
| 0.17 |
|
|
|
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.17 |
| 0.17 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 24.74 | 24.74 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.74 | 24.74 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 2.81 | 2.81 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.06 | 15.06 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.86 | 6.86 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 8.13 | 8.13 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.40 | 2.40 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 12.23 | 12.23 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 12.23 | 12.23 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
22999 | 其他支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
2299999 | 其他支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 450.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.38 | 1.38 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.75 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 403.92 | 399.17 | 4.75 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.74 | 24.74 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 8.13 | 8.13 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 12.23 | 12.23 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 455.40 | 本年支出合计 | 59 | 455.40 | 450.65 | 4.75 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 455.40 | 总计 | 64 | 455.40 | 450.65 | 4.75 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 450.65 | 170.91 | 279.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1.38 |
| 1.38 |
20133 | 宣传事务 | 1.38 |
| 1.38 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.38 |
| 1.38 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 399.18 | 125.81 | 273.37 |
20701 | 文化和旅游 | 317.52 | 125.81 | 191.71 |
2070101 | 行政运行 | 38.97 | 38.97 |
|
2070102 | 一般行政管理事务 | 17.82 |
| 17.82 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 17.72 |
| 17.72 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 243.01 | 86.84 | 156.17 |
20702 | 文物 | 0.99 |
| 0.99 |
2070204 | 文物保护 | 0.99 |
| 0.99 |
20703 | 体育 | 60.86 |
| 60.86 |
2070305 | 体育竞赛 | 1.15 |
| 1.15 |
2070307 | 体育场馆 | 25.45 |
| 25.45 |
2070308 | 群众体育 | 34.26 |
| 34.26 |
20706 | 新闻出版电影 | 2.76 |
| 2.76 |
2070607 | 电影 | 2.76 |
| 2.76 |
20708 | 广播电视 | 16.88 |
| 16.88 |
2070807 | 传输发射 | 16.88 |
| 16.88 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.17 |
| 0.17 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.17 |
| 0.17 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.74 | 24.74 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.74 | 24.74 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 2.81 | 2.81 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.06 | 15.06 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.86 | 6.86 |
|
210 | 卫生健康支出 | 8.13 | 8.13 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.40 | 2.40 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 |
|
221 | 住房保障支出 | 12.23 | 12.23 |
|
22102 | 住房改革支出 | 12.23 | 12.23 |
|
2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 |
|
229 | 其他支出 | 5.00 |
| 5.00 |
22999 | 其他支出 | 5.00 |
| 5.00 |
2299999 | 其他支出 | 5.00 |
| 5.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 144.61 | 302 | 商品和服务支出 | 22.03 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 61.27 | 30201 | 办公费 | 3.26 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 15.35 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 3.89 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 21.17 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.06 | 30206 | 电费 | 8.93 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 6.86 | 30207 | 邮电费 | 1.15 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.13 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 12.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.27 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 2.82 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 1.45 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 1.15 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.21 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.76 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 148.88 | 公用经费合计 | 22.03 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 3.21 | 3.21 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 3.21 | 3.21 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 3.21 | 3.21 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 4.75 | 4.75 |
| 4.75 |
| |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 |
| 4.75 | 4.75 |
| 4.75 |
|
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
| 4.75 | 4.75 |
| 4.75 |
|
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |
| 4.75 | 4.75 |
| 4.75 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区文化旅游和广播电视局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放（文旅局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 23 | 全年执行数 | 17.1 | 执行率 | 74.36% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成工作 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 体育活动任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |
开展群众体育活动次数 | = | 4 | 次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 体育场馆使用率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
开展群众体育竞赛成功率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 体育设施利用率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业可持续发展的影响程度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.44 | 减分项 | 8.43551783 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公设备购置（文旅局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保证文旅局办公正常运转 | 未完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数 | = | 3 | 个 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:预算编制准确度不足，部分经费编制时候出现偏差，未能准确核算实际使用情况，造成预算总额偏高。
| 其他:做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
| |
购置办公设备数量 | = | 2 | 套 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:预算编制准确度不足，部分经费编制时候出现偏差，未能准确核算实际使用情况，造成预算总额偏高。
| 其他:做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标
| |||
质量指标 | 设备购置项目质量达标率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:预算编制准确度不足，部分经费编制时候出现偏差，未能准确核算实际使用情况，造成预算总额偏高。
| 其他:做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
| ||
设施设备购置质量合格率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:预算编制准确度不足，部分经费编制时候出现偏差，未能准确核算实际使用情况，造成预算总额偏高。
| 其他:做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续发挥作用期限 | >= | 5 | 年 | 0 | 0.0% | 20 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:预算编制准确度不足，部分经费编制时候出现偏差，未能准确核算实际使用情况，造成预算总额偏高。
| 其他:做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续发挥作用期限 | >= | 3 | 年 | 0 | 0.0% | 20 | 0 |
|
|
|
| √ | 其他:预算编制准确度不足，部分经费编制时候出现偏差，未能准确核算实际使用情况，造成预算总额偏高。
| 其他:做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
|
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（文旅局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 44 | 全年执行数 | 12.05 | 执行率 | 27.38% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保证全年工作运行 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 免费公共图书馆美术馆文化馆数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
各类图书、设施、设备利用率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 图书内容导向达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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| ||
购置图书质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 新购中外文图书开放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全管理水平提升 |
| 提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.74 | 减分项 | 33.73816364 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 劳务派遣及临时用工人员工资（文旅局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 19 | 全年执行数 | 17.05 | 执行率 | 89.75% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按月足额发放劳务派遣及临时用工人员工资 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 7 | 人 | 5 | 71.0% | 12.5 | 8.875 |
|
|
|
| √ | 其他:因多种原因，经费不足，人员不能达到单位需求量，预算目标高。支出估算不准，预算有偏离。
| 其他:做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
| |
招聘数量 | = | 7 | 个 | 5 | 0.0% | 12.5 | 0 |
| √ |
|
|
| 制度保障:基层保障工作需要的资金来自于地方财政，但由于多种原因导致基层保障经费不足。影响基层保障措施的实施。
| 制度保障:做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
| |||
质量指标 | 招聘会求职人员意向完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
聘用人员完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 应聘人员成功签约率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
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|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 招聘会就业意向增长率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
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指标自评得分小计 | 73.88 | 预算执行率得分 | 8.97 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 82.85 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 农村电影公益放映补助（文旅局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 4.14 | 全年执行数 | 4.14 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 完成全年公益放映工作 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 放映国产影片数量 | >= | 276 | 次 | 276 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
农村电影放映场次 | = | 276 | 场 | 276 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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|
| |||
质量指标 | 对贫困地区乡镇送演出完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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|
|
| ||
视频播出清晰度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动电影事业健康快速发展 |
| 推动发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 传播推广中华文化 |
| 传播推广 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 文化旅游管理事物经费（文旅局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 223.8 | 全年执行数 | 6.33 | 执行率 | 2.83% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 工作需要 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参加文化和旅游博览会数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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| |
文物保护巡查次数 | = | 3 | 次 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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| |||
质量指标 | 公共旅游形象宣传覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
旅游宣传覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 旅游经济发展 |
| 逐年提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游人次增长率 | >= | 3 | % | 3 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.28 | 减分项 | 31.28296694 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 文化体育活动经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1.65 | 全年执行数 | 1.15 | 执行率 | 69.29% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 工作需要 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展大型民族文化体育活动完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| |
体育活动任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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| |||
质量指标 | 开展群众体育竞赛成功率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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|
|
| ||
体育场馆使用率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技体育可持续发展影响程度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
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|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 体育设施利用率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.93 | 减分项 | 17.9286578 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 文物维修维护保护经费（文旅局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 30.16 | 全年执行数 | 0.99 | 执行率 | 3.27% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保障文物保护工作运行 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保护修复文物数量 | = | 1 | 套 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
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| |
文物保护巡查次数 | = | 10 | 次 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
| |||
质量指标 | 文物保护工程完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
|
|
| ||
文物保护工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 文物保护工作可持续性 |
| 可持续性 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 文物持续保护 |
| 持续保护 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.33 | 减分项 | 31.32669098 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 无线覆盖运行维护费（文旅局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 8.8 | 全年执行数 | 0.56 | 执行率 | 6.42% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保证工作需要 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 地面数字电视提供电视节目数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
未完成无线数字化转换地区提供电视节目数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 广播电视电路传输可用度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
广播电视队伍素质显著提高率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 |
| 丰富文化 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向，增强国家文化软实力 |
| 正确引导 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.64 | 减分项 | 31.64193182 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 西山公园卫生间取暖费（文旅局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1.07 | 全年执行数 | 1.06 | 执行率 | 99.41% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保障运行 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成卫生间改造数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |
卫生间改造面积 | = | 277 | 平方米 | 277 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
质量指标 | 场馆室内温度达标率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| ||
场馆室内温度达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑面积利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
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|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | >= | 10 | 年 | 10 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.94 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.94 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 每年按时缴纳取暖费，对支出有合理计划和安排。严格按照批准的项目和用途使用，确保专款专用 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 应急加班误餐补助（文旅局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2 | 全年执行数 | 0.77 | 执行率 | 38.25% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 工作需要 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |
在职人员经费变动率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
| ||
各类补助经费发放合规性 |
| 符合 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
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|
|
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|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.83 | 减分项 | 34.825 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 重大宣传、活动、调研、规划经费（文旅局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 100 | 全年执行数 | 14.71 | 执行率 | 14.71% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 工作需要 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参加文化和旅游博览会数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| √ | 其他:项目申报不精准，从而使项目资金结余。部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加强
| 其他:做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
| |
重大主题宣传的次数 | >= | 3 | % | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
质量指标 | 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
项目质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 旅游经济发展 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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| |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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|
|
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|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 1.47 | 减分项 | 32.47141 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 建立资金管理制度、规则，以做到每笔支出都要有合理的计划和安排。同时实行全面预算制度，以做到每一笔资金流出都在计划内 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 西山体育公园网络服务费用（文旅局） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数 | 0.24 | 执行率 | 24.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保证运行 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保证网络系统正常运行天数 | >= | 350 | 天 | 350 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |
网络宣传报道区域覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 信息网络故障小时数 | <= | 24 | 小时 | 24 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
信息网络正常运行比率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 网络宣传报道正确引导舆论导向 |
| 正确宣传 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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|
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|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范引领作用 |
| 示范引领 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
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|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.4 | 减分项 | 33.4 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 西山体育公园物业费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 29.7 | 全年执行数 | 29.63 | 执行率 | 99.78% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 由物业公司代为管理西山体育公园日常运营管理工作。 | 已完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | = | 1 | 家 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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基础舆情数据采集条数 | >= | 5 | 条 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 设备故障率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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评价结果达标率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 文旅宣传社会公众知晓率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 10 | 100% | 10 | 10 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用方满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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| |
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 游客满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.98 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.98 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施。确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
