南芬区人民政府

目    录

第一部分  辽宁省本溪市南芬区农业农村局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬区农业农村局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区农业农村局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市南芬区农业农村局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市南芬区农业农村局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省各项水及水产管理的法律、法规及有关方针政策；起草地方性法规、规章草案；拟订水及水产管理政策并监督实施。
‎    （二）组织拟订全区水务和水产工作中长期规划和年度计划；组织编制全区中小河流域规划和有关专业规划并组织实施。
‎    （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障，实施水资源的统一监督管理；拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；协助全市组织开展水资源调查评价工作，组织指导城区供水工作；组织实施取水许可制度，实施水资源有偿使用制度及水资源论证、防洪论证制度。
‎    （四）拟订全区计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，执行行业用水标准，组织、指导和监督节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。
‎    （五）协助全市组织编制水资源保护规划；协助全市组织拟订重要江河和地下水的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；协助上级部门组织实施饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
‎    （六）组织、指导全区水政、渔政监察和行政执法；解决本区及相邻区域间的水事、渔事纠纷。
‎    （七）协调市水务局组织编制全区的水利基建项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；监督实施国家和省、市有关水务行业技术质量标准和水利工程规程、规范。
‎    （八）负责我区行政辖区内河道管理工作；负责制定全区河道整治规划、年度建设计划及组织实施；负责组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全区河流的治理、管护与开发并办理有关事务；负责汛期急、难、险、重的工程抢修任务和非汛期清淤清障及险工险段的维护工作。
‎    （九）负责全区水电站堤坝、水源地等水工程的建设管理和质量调度和安全监管，组织指导农村水电工作。
‎    （十）指导全区农村水利、农村饮水安全工作；组织指导全区农田水利基本建设工作，指导全区农村水利社会化服务体系建设。
‎    （十一）负责全区水土保持工作；编制全区水土保持规划，组织全区水土流失的监测及综合防治工作。
‎    （十二）贯彻落实国家及省市大中型水库移民后期扶持管理的有关政策规定，负责指导、组织实施大中型水库移民后期扶持工作；负责对水库移民资金的使用进行监督检查。
‎    （十三）组织指导全区水产产业化发展及新品种引进、新技术推广和专业培训工作；负责全区水产苗种管理和水产品质量安全工作。
‎    （十四）承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全我防洪和抗旱工作，对河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区农业农村局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市南芬区农业农村局（本级）、本溪市南芬区动物疫病预防控制中心、本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心、本溪市南芬区水利综合行政执法队4家单位。

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3203.20万元，包括：

1.财政拨款收入3203.20万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2573.17万元，政府性基金预算财政拨款收入630.03万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加3203.20万元，增长0.00%,主要原因：新增汇总单位。

（二）支出总计3203.20万元，包括：

1.基本支出199.19万元，占支出总计的6.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出170.57万元；商品和服务支出18.33万元；对个人和家庭的补助10.29万元。

2.项目支出3004.00万元，占支出总计的93.78%。主要包括农林水、社会保障和就业、节能环保等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加3203.20万元，增长0.00%,主要原因：新增汇总单位。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：新增汇总单位。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出3203.20万元，其中：基本支出199.19万元，项目支出3004.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加3203.20万元，增长0.00%，主要原因：新增汇总单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的317.20%，其中：基本支出完成年初预算的99.97%，项目支出完成年初预算的370.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2573.17万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出22.72万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.99万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的299.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.73万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一次性补缴职业年金。

2.卫生健康支出12.14万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2.46万元,主要是疫情防控等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.73万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.95万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业单位。

3.农林水支出2523.46万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）56.44万元,主要是人员及日常经费等支出，完成年初预算的94.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）38.91万元,主要是劳务派遣人员服务费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）95.51万元,主要是人员及日常经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业单位。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）19.24万元,主要是防疫员工资等支出，完成年初预算的81.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）309.39万元,主要是耕地力补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）468.91万元,主要是垃圾治理一体化服务费等支出，完成年初预算的80.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）790.83万元,主要是虹鳟鱼种质厂建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（8）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）19.33万元,主要是水土保持规划编制及工程款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（9）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）16.40万元,主要是农业种植业保险等支出，完成年初预算的149.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险费用的增加。

（10）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）4.00万元,主要是水质检测等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奶奶出无此项预算。

（11）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）97.35万元,主要是防洪工程及避险安置等支出，完成年初预算的973.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防洪工程及避险安置人员的增加。

（12）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2.96万元,主要是水利项目质保金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（13）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）113.12万元,主要是三道河治理工程款等支出，完成年初预算的5656%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（14）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）110.46万元,主要是美丽乡村饮水安全工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（15）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）106.82万元,主要是安全饮水工程款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（16）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）72.24万元,主要是河道垃圾清理及水管员补助等支出，完成年初预算的785.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（17）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）145.00万元,主要是各级扶贫衔接资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（18）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）31.91万元,主要是扶贫项目资产保险等支出，完成年初预算的195.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险费用及人员增加。

（19）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）1.10万元,主要是种植保险等支出，完成年初预算的21.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴对象的变动。

（20）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）23.54万元,主要是创业担保贴息等支出，完成年初预算的307.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是担保贴息的增加。

4.住房保障支出14.84万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.84万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的353.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出630.03万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出586.13万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）317.00万元,主要是水库移民直补、饮水改造工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）269.13万元,主要是移民项目款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

2.城乡社区支出43.90万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）19.98万元,主要是土地补偿等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金的投入。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）23.92万元,主要是树木补偿等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项的资金的投入。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.48万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是以支定收。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.48万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费4.48万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是以支定收。比上年增加4.48万元，增长0.00%，主要是新增汇总单位等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.48万元，主要用于车燃费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出199.19万元，其中：人员经费180.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费18.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出17.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加17.18万元，增长0.00%，主要原因是新增汇总单位。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对1各单位开展整体绩效自评，涉及资金1036.37万元，自评平均分95.23分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表