| 索引号： | nfqrmzf-2026-00384 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区人民政治协商委员会办公室 2025年度部门决算 | 主题分类： | 人大政协决算 |
| 发布日期： | 2026-08-18 | 成文日期： | 2026-08-18 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区人民政治协商委员会办公室 2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
（一）政协协商
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。
（二）民主监督
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。
（三）参政议政
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区人民政治协商委员会办公室2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
由南芬区政协1家单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计200.72万元，包括：
1.财政拨款收入200.72万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入200.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少47.77万元,下降19.22%。主要原因：无职级晋升，合理节约支付。
（二）支出总计200.72万元，包括：
1.基本支出183.05万元，占支出总计的91.20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出152.60万元；商品和服务支出26.23万元；对个人和家庭的补助4.22万元。
2.项目支出17.67万元，占支出总计的8.80%。主要包括设备购置、应急误餐补助、报刊费、书香政协书屋建设等业务支出。等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少47.77万元,下降19.22%。主要原因：合理支付，无人员晋升、无晋级晋档。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：规范资金使用。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出200.72万元，其中：基本支出183.05万元，项目支出17.67万元。与上年相比，财政拨款支出减少47.77万元，下降19.22%，主要原因：合理支付，无人员晋升、无晋级晋档。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的71.86%，其中：基本支出完成年初预算的71.19%，项目支出完成年初预算的79.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出200.72万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出159.75万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）130.54万元，主要是全年工资及保险等支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，金额增加。
（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）17.67万元，主要是项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）9.94万元，主要是政协会议等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议支出。
（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）1.60万元，主要是政协委员活动等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委员活动支出。
2.社会保障和就业支出19.87万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.22万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费支出 。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.65万元，主要是养老保险费等支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费支出。
3.卫生健康支出8.44万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.44万元，主要是医疗保险费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费支出。
4.住房保障支出12.66万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.66万元，主要是公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金基数。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.16万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务接待。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无 等。
2.公务接待费0.16万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务接待。2025年国内公务接待累计1批次、20人、0.16万元，主要用于接待上级及同级政协系统人员调研与考察等；其中外事接待累计1批次、20人、0.16万元，主要用于接待上级及同级政协系统人员调研与考察等。2025年公务接待费比上年减少1.47万元,下降90.18%，主要是接待上级调研与考察人员减少等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出183.05万元，其中：人员经费156.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；等；公用经费26.23万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出26.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少31.22万元,下降54.34%，主要原因是合理支付，开源节流。。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根根据年初目标计划，我单位按要求全部完成各项指标
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一切正常支付
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区人民政治协商委员会办公室 |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 200.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 159.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.87 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 8.44 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 12.66 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 200.72 | 本年支出合计 | 58 | 200.72 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 200.72 | 总计 | 62 | 200.72 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区人民政治协商委员会办公室 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 200.72 | 200.72 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 159.75 | 159.75 |
|
|
|
|
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20102 | 政协事务 | 159.75 | 159.75 |
|
|
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2010201 | 行政运行 | 130.54 | 130.54 |
|
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|
2010202 | 一般行政管理事务 | 17.67 | 17.67 |
|
|
|
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|
2010204 | 政协会议 | 9.94 | 9.94 |
|
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|
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|
2010205 | 委员视察 | 1.60 | 1.60 |
|
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 19.87 | 19.87 |
|
|
|
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.87 | 19.87 |
|
|
|
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 4.22 | 4.22 |
|
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 |
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210 | 卫生健康支出 | 8.44 | 8.44 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 8.44 | 8.44 |
|
|
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 8.44 | 8.44 |
|
|
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|
221 | 住房保障支出 | 12.66 | 12.66 |
|
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|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 12.66 | 12.66 |
|
|
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 12.66 | 12.66 |
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区人民政治协商委员会办公室 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 200.72 | 183.05 | 17.67 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 159.75 | 142.08 | 17.67 |
|
|
|
20102 | 政协事务 | 159.75 | 142.08 | 17.67 |
|
|
|
2010201 | 行政运行 | 130.54 | 130.54 |
|
|
|
|
2010202 | 一般行政管理事务 | 17.67 |
| 17.67 |
|
|
|
2010204 | 政协会议 | 9.94 | 9.94 |
|
|
|
|
2010205 | 委员视察 | 1.60 | 1.60 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 19.87 | 19.87 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.87 | 19.87 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 4.22 | 4.22 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 8.44 | 8.44 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.44 | 8.44 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 8.44 | 8.44 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 12.66 | 12.66 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 12.66 | 12.66 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 12.66 | 12.66 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区人民政治协商委员会办公室 |
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 200.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 159.75 | 159.75 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
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|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
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|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.87 | 19.87 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 8.44 | 8.44 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 12.66 | 12.66 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 200.72 | 本年支出合计 | 59 | 200.72 | 200.72 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 200.72 | 总计 | 64 | 200.72 | 200.72 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区人民政治协商委员会办公室 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 200.72 | 183.05 | 17.67 | |
201 | 一般公共服务支出 | 159.75 | 142.08 | 17.67 |
20102 | 政协事务 | 159.75 | 142.08 | 17.67 |
2010201 | 行政运行 | 130.54 | 130.54 |
|
2010202 | 一般行政管理事务 | 17.67 |
| 17.67 |
2010204 | 政协会议 | 9.94 | 9.94 |
|
2010205 | 委员视察 | 1.60 | 1.60 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 19.87 | 19.87 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.87 | 19.87 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 4.22 | 4.22 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 |
|
210 | 卫生健康支出 | 8.44 | 8.44 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.44 | 8.44 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 8.44 | 8.44 |
|
221 | 住房保障支出 | 12.66 | 12.66 |
|
22102 | 住房改革支出 | 12.66 | 12.66 |
|
2210201 | 住房公积金 | 12.66 | 12.66 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区人民政治协商委员会办公室 |
| 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 152.60 | 302 | 商品和服务支出 | 26.23 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 68.67 | 30201 | 办公费 | 2.38 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 34.66 | 30203 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 12.23 | 30204 | 手续费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.65 | 30207 | 邮电费 | 0.74 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.44 | 30209 | 物业管理费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30211 | 差旅费 | 1.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 12.66 | 30213 | 维修（护）费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30215 | 会议费 | 9.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.22 | 30216 | 培训费 | 0.88 | 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 4.22 | 30218 | 专用材料费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30228 | 工会经费 | 1.17 | 31201 | 资本金注入 |
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30308 | 助学金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.50 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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| 39999 | 其他支出 |
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人员经费合计 | 156.82 | 公用经费合计 | 26.23 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区人民政治协商委员会办公室 |
| 单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区人民政治协商委员会办公室 |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区人民政治协商委员会办公室 |
| 单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 0.16 | 0.16 |
1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |
3、公务用车购置及运行费 |
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其中:（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 编写《难舍南芬》书籍 |
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主管部门 | 中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室- |
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实施单位 | 中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室- |
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项目预算金额（万元） | 12.66 | 全年执行数 | 0.8 | 执行率 | 6.31% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 工作需要 | 根据年初目标计划，我单位按要求已全部完成目标任务 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 撰写编辑出版文件份数 | = | 3000 | 份 | 3000 | 100% | 10 | 10 |
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政策解读文章数量 | >= | 2000 | 篇 | 2000 | 100% | 10 | 10 |
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质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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宣传业务骨干培训合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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| |||
成本指标 | 赴基层调研指导成本 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 |
| 促进发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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出版书籍数量 | >= | 3000 | 套 | 3000 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0.63 | 减分项 | 31.63137994 | 绩效自评总得分 | 59 |
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结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
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改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 建议建立绩效评价结果公开通报与限期整改制度，明确整改措施、责任人和完成时限，制定《绩效评价问题整改台账》 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2025年政协增加办公室办公设备购置项目 |
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主管部门 | 中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室- |
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实施单位 | 中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室- |
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项目预算金额（万元） | 5.39 | 全年执行数 | 5.25 | 执行率 | 97.35% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 工作需要 | 根据年初目标计划，我单位按要求已全部完成工作任务 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 | = | 1 | 套 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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通用办公设备购置数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 办公文件与信息无纸化程度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
办公自动化等系统运维合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 网络宣传报道订阅用户增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.73 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.73 |
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结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
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改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 本单位建议单功能设备能用多功能替代的，本单位一律不批，还有其他，如空气净化器和即将淘汰的型号，一律不批 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2025年政协应急值班误餐补助项目 |
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主管部门 | 中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室- |
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实施单位 | 中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室- |
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项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数 | 0.1 | 执行率 | 10.0% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 工作需要 | 根据年初目标计划，我单位按要求已全部完成任务 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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| |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 在岗能力提升培训人数 | = | 20 | 人 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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专题宣传活动次数 | = | 6 | 次 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 值班在岗率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
VTS值班员持证上岗率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 网络宣传报道订阅用户增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失挽回率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 1 | 减分项 | 32 | 绩效自评总得分 | 59 |
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| ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 建议建立绩效评价结果公开通报与限期整改制度，明确整改措施、责任人和完成时限，制定《绩效评价问题整改台账》 |
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| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2025年政协临时劳务项目 |
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主管部门 | 中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室- |
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| ||||||||||||||||
实施单位 | 中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室- |
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项目预算金额（万元） | 1.2 | 全年执行数 | 0.53 | 执行率 | 44.33% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 工作需要 | 根据年初目标计划，我单位按要求已全部完成任务 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 新增技术标准数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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招聘数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
劳务派遣合法性 |
| 合法 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加社会经济收入 |
| 增加收入 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.43 | 减分项 | 35.43333333 | 绩效自评总得分 | 59 |
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结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 | √ | 本单位建议能用内部人力 解决的，一律不外包劳务，所有劳务费必须全员全额代扣代缴个税，不得拆分、不得现金支付 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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| |||||||||||||||||
(2025年度) |
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| |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2025年政协常委会议室维修维护项目 |
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| ||||||||||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室- |
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| ||||||||||||||||
实施单位 | 中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室- |
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| ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 9.05 | 全年执行数 | 9.05 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 工作需要 | 根据年初目标计划，我单位按要求已全部完成任务 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 工程可行性研究报告/专题报告个数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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改建（新建）渡槽、隧洞、倒虹吸、桥、涵等交叉建筑物数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
工程验收质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 实际利用外资增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资规模增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
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结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
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改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 本单位建议严格预算编制与审批，改造前必须编制详细预算，建议走单位“三重一大“集体决策程序 。 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2025年政协报刊费 |
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主管部门 | 中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室- |
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实施单位 | 中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室- |
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项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数 | 0.55 | 执行率 | 54.68% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 工作需要 | 根据年初目标计划，我单位按要求已全部完成任务 |
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| |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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| |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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| |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 报刊杂志订购份数 | = | 10 | 份 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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报刊杂志发行量 | >= | 10 | 本 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 《辽宁应急管理》杂志内容的合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
期刊杂志发行量提升 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加社会经济收入 |
| 增加收入 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 当地经济增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.47 | 减分项 | 26.4676 | 绩效自评总得分 | 69 |
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| ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 本单位建议规范财政资金用于报刊征订，如党报党刊优先采用电子阅报栏、客户端账号、数据库订阅替代部分纸质份数 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
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| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
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| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 2025年书香政协建设项目 |
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主管部门 | 中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室- |
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实施单位 | 中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室- |
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项目预算金额（万元） | 1.95 | 全年执行数 | 1.14 | 执行率 | 58.4% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 工作需要 | 根据年初目标计划，我单位按要求已全部完成任务目标 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 建设科普示范基地数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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评选规范化建设示范学会个数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 网络宣传报道订阅用户增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.84 | 减分项 | 26.84016393 | 绩效自评总得分 | 69 |
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结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
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改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 | √ | 建议建立绩效评价结果公开通报与限期整改制度，明确整改措施、责任人和完成时限，制定《绩效评价问题整改台账》 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 002001中国人民政治协商会议本溪市南芬区委员会办公室-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 257.13 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 257.13 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 16.970608 | 16.97 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 153.912528 | 153.91 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 12.7157 | 12.16 | 95.65% | 13.4 | 12.81 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 根据年初计划，本单位按要求完成各项业务目标 | 根据本单位年初工作计划，现已全部较好的完成各项业务目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 |
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整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 |
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预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||||
社会效应 | 政治效益 | 维稳问题解决率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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| ||
经济效益 | 政府采购资金节约率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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| |||
生态效益 | 重点防治水域水质达标率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
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| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 内控要求规范整合 |
| 规范机制 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||
建立预算绩效管理机制 |
| 管理机制 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||||
创新驱动发展 | 信息化管理制度健全完善 |
| 健全完善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.8 | 1.8 |
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| |||
总评价得分 | 99.41 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
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建议改进业务管理 |
| 建议本单位细化项目过程管控，建立节点跟踪机制，完善业务标准与操作规范，建立业务数据台账与档案管理制度 | |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
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建议进一步提升预算执行效率和效益 |
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建议改进资产管理 |
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建议改进政府采购管理 |
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建议调整公共服务标准 |
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结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
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建议消减低效、无效资金或结构调整 |
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建议回收长期沉淀的资金 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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