南芬区人民政府

目    录

第一部分    本溪市南芬区政协概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区政协2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪市南芬区政协2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市南芬区政协概况

一、 主要职责及机构设置

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（1）政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；

（2）民主监督：就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；

（3）参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

南芬区政协机构设置：办公室（挂委员工作办公室牌子）、经济科技委员会、文化教育法制委员会、提案委员会、农业和农村委员会。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市南芬区政协2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪市南芬区人民政治协商委员会（本级）

第二部分 本溪市南芬区政协2020年度部门决算

公开报表

详见：附件1.报表公开材料。

第三部分 本溪市南芬区政协2021年度部门决算情况 说    明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计204.41万元，包括：

1.财政拨款收入199.41万元，其中：公共预算财政拨款收入199.41万元。

2. 年初结转和结余5.0万元，主要是基本支出结余。

与上年相比，今年收入增加66.22万元，增长47.9%，主要原因：工作人员变动，会议费、抚恤金等。

（二）支出合计204.41万元，包括：

基本支出203.39万元，主要是为保障机构正常运转、完成日工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出136.68万，对个人和家庭的补助支出22.59万元，商品和服务支出44.11万元。

项目支出：1.02，主要包括物品购置支出。

与上年相比，今年支出增加66.22万元，增加47.9%，主要原因：工资提高，会议费增加，抚恤金增加。

（三）年末结转和结余5万元

主要是基本支出的结余。与上年相比，今年结转结余减少45.05万元，减少900.08%，主要原因：事业单位改革。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出204.41万元，其中：基本支出203.39万元。

（二）具体情况

2021年度公共预算财政拨款支出204.41万元，比上年度增加66.22万元，增加47.9%，主要原因：会议费、抚恤金支出增加。按支出功能分类科目分，包括一般公共服务出203.38万元。

1.一般公共服务支出204.41万元，包括：

（1）.行政运行179.56万元，主要是行政人员工资福利支出、抚恤金、商品和服务支出及个人和家庭补助等支出。

（2）.一般行政管理事务支出1.02万元，主要是物品购置支出。

（3）.政协会议支出20.08万元，主要是政协召开全会、常委会议等相关支出。

（4）.委员视察支出3.74万元，主要是组织政协委员进行调研，视察等活动支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少（多）支出0.06万元，主要是视察调研活动增加等原因。比2020年决算减少0.05万元，下降29%，主要是活动减少等原因。

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费0.12万元，主要用于公务接待等，2021年公务接待累计2批次，25人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年南芬区政协机关运行经费支出44.11万元，比2020年增加24.2万元，增加121%。主要原因是会议经费增加。

（二）政府采购支出情况

没有安排政府采购性支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，区政协共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2021年，未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.公开参考报表（政协2021）.xls