南芬区人民政府

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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

   (一)贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

   (二)依照《工会法》《劳动法》和《中国工会章程》等

   有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

   (三)对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意觉和建议。

   (四)代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件;为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

   (五)指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

   (六)协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作，

   (七)负责全区各级工会组织(包括新经济组织)建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度;指导各级工会开展建设“职工之家”活动;协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

   (八)负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

   (九)教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

   (十)指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

   (十一)承办区委、区政府及上级工会交办的其他事项;

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区总工会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

   辽宁省本溪市南芬区总工会（本级）和辽宁省本溪市南芬区总工会职工服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计131.32万元，包括：

1.财政拨款收入131.32万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入131.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加10.96万元，增长9.11%。主要原因：文化宫运营，相关费用增加。

（二）支出总计131.32万元，包括：

1.基本支出124.43万元，占支出总计的94.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出74.66万元；商品和服务支出48.88万元；对个人和家庭的补助0.88万元。

2.项目支出6.89万元，占支出总计的5.25%。主要包括物业管理费、会议服务费、劳务派遣及临时用工人员经费、一般行政管理事务等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加10.96万元，增长9.11%。主要原因：文化宫运营，相关费用增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出131.32万元，其中：基本支出124.43万元，项目支出6.89万元。与上年相比，财政拨款支出增加10.96万元，增长9.11%，主要原因：文化宫运营，相关费用增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的83.38%，其中：基本支出完成年初预算的92.43%，项目支出完成年初预算的30.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出131.32万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出112.32万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）22.65万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、邮电费、工会经费、其他交通费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）0.20万元，主要是其他商品和服务支出等支出。完成年初预算的40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排资金，减少不必要的支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）4.49万元，主要是物业管理费、会议服务费等支出。完成年初预算的55.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排资金，减少不必要的支出。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）82.78万元，主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费，工会经费等支出。完成年初预算的92.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排资金，减少不必要的支出。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2.20万元，主要是劳务派遣及临时用工人员经费等支出。完成年初预算的96.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排资金，减少不必要的支出。

2.社会保障和就业支出8.76万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.55万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.33万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.88万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出4.23万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.53万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.70万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出6.00万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.00万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出124.42万元，其中：人员经费75.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费48.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出2.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.27万元，增长11.89%，主要原因是文化宫运营，相关费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

   我单位严格执行预算管理制度、科学编制、动态监控资金使用，确保收支平衡。有效保障了重点工作开展，未出现超支或违规情况。
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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   合理安排资金，减少不必要的支出

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件