| 索引号： | nfqrmzf-2025-00463 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会2024年度部门决算 | 主题分类： | 群团组织决算 |
| 发布日期： | 2025-08-21 | 成文日期： | 2025-08-21 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会概况
一、主要职责
(一)以爱国主义为核心，宣传党的侨务工作方针政策，加强对侨界群众的思想政治引领，密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，巩固党在侨界的执政基础和群众基础。
(二)研究提出区侨联工作方针、发展规划和工作计划，组织实施区归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。
(三)参与推荐区级人大归侨代表、协商提名区级政协侨联界委员人选工作，引导归侨侨眷依法参与国家和社会事务的管理。
(四)研究新时代新侨情，拓展侨务工作领域。加强侨联组织、干部队伍、信息网络建设和侨务理论研究，推进党建带侨建，扩大侨联组织覆盖面。
(五)加强所联系的海外华侨华人工商、科技界社团和重要人事等联系，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖(籍)国以及南芬区经济建设，做好海外引才引智工作，为侨胞创新创业搭建平台。
(六)服务党和国家外交大局，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞开展联谊联络工作，扩大同海外传统侨团的联系，做好同港澳侨界社团、台湾省籍侨团和人士的联络。承接中国侨联、省侨联、市侨联组织的海外文化交流等活动。
(七)建立健全涉侨矛盾多元化解机制，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。
(八)开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办社会公益事业。
(九)建立健全困难归侨侨眷帮扶机制，为归侨侨眷和海外侨胞回国工作生活和参与各类公益慈善事业提供服务。
(十)完成区委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
预算单位包括本溪市南芬区归因华侨联合会1家
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计10.53万元，包括：
1.财政拨款收入10.53万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入10.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加2.60万元，增长32.75%,主要原因：工作调标、职级晋升。
（二）支出总计10.53万元，包括：
1.基本支出10.37万元，占支出总计的98.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出9.29万元；商品和服务支出1.08万元。
2.项目支出0.16万元，占支出总计的1.50%。主要包括设备购置、应急值班误餐补助等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加2.60万元，增长32.75%,主要原因：各类保险基数调整，各类保险上缴金额提高，调整了公积金缴纳金额。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：合理规划，正确支出。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出10.53万元，其中：基本支出10.37万元，项目支出0.16万元。与上年相比，财政拨款支出增加2.60万元，增长32.75%，主要原因：职务晋升、晋级晋档、缴纳各类保险金额有所提高。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的99.99%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的98.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出10.53万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出8.11万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）7.95万元,主要是开资、缴纳保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋升，各类保险金额提高。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）0.04万元,主要是应急误餐补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防火值班等。
（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）0.12万元,主要是办公用品等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支付。
2.社会保障和就业支出0.98万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0.98万元,主要是各类保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初调整保险基数，金额有所提高。
3.卫生健康支出0.53万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.53万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初调整基数，金额有所提高。
4.住房保障支出0.91万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.91万元,主要是公积金调整，公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金每年七月左右调基数，金额有所提高。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10.37万元，其中：人员经费9.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费1.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出1.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.12万元，增长12.50%，主要原因是人员正常经费支出，人员晋级晋档，职务提升。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
本单位按照年初工作目标计划，较好的完成了全年工作任务
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
购办公用品等支出
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.11 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.98 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.53 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.91 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 10.53 | 本年支出合计 | 58 | 10.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 10.53 | 总计 | 62 | 10.53 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 10.53 | 10.53 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 8.11 | 8.11 |
|
|
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 7.99 | 7.99 |
|
|
|
|
|
2012901 | 行政运行 | 7.95 | 7.95 |
|
|
|
|
|
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.04 | 0.04 |
|
|
|
|
|
20134 | 统战事务 | 0.12 | 0.12 |
|
|
|
|
|
2013405 | 华侨事务 | 0.12 | 0.12 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.98 | 0.98 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.98 | 0.98 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 0.91 | 0.91 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 0.91 | 0.91 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 0.91 | 0.91 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 10.53 | 10.37 | 0.16 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 8.11 | 7.95 | 0.16 |
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 7.99 | 7.95 | 0.04 |
|
|
|
2012901 | 行政运行 | 7.95 | 7.95 |
|
|
|
|
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.04 |
| 0.04 |
|
|
|
20134 | 统战事务 | 0.12 |
| 0.12 |
|
|
|
2013405 | 华侨事务 | 0.12 |
| 0.12 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.98 | 0.98 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.98 | 0.98 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 0.91 | 0.91 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 0.91 | 0.91 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 0.91 | 0.91 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.11 | 8.11 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.98 | 0.98 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.53 | 0.53 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.91 | 0.91 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 10.53 | 本年支出合计 | 59 | 10.53 | 10.53 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 10.53 | 总计 | 64 | 10.53 | 10.53 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 10.53 | 10.37 | 0.16 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8.11 | 7.95 | 0.16 |
20129 | 群众团体事务 | 7.99 | 7.95 | 0.04 |
2012901 | 行政运行 | 7.95 | 7.95 |
|
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.04 |
| 0.04 |
20134 | 统战事务 | 0.12 |
| 0.12 |
2013405 | 华侨事务 | 0.12 |
| 0.12 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.98 | 0.98 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.98 | 0.98 |
|
210 | 卫生健康支出 | 0.53 | 0.53 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.53 | 0.53 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 0.53 | 0.53 |
|
221 | 住房保障支出 | 0.91 | 0.91 |
|
22102 | 住房改革支出 | 0.91 | 0.91 |
|
2210201 | 住房公积金 | 0.91 | 0.91 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9.29 | 302 | 商品和服务支出 | 1.08 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 3.92 | 30201 | 办公费 | 0.28 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 2.17 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 0.74 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.98 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.53 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 0.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.07 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.63 | 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 9.29 | 公用经费合计 | 1.08 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 |
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1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 |
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其中:（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市南芬区归国华侨联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 042001本溪市南芬区归国华侨联合会-210505000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 11.1 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 11.1 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 0.73 | 0.66 | 91.29% | 13.3 | 12.14 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 9.254148 | 9.25 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 0.449636 | 0.44 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 为了更好完成绩效目标，使绩效目标更切实有效的完成，年初就做好更有效的绩效计划。 | 根据年初目标计划，我单位按要求已全部完成任务目标。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| ||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
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|
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
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|
| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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|
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|
| |||
依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
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|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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|
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|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
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|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
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|
|
|
| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
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|
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|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
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| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 |
| 规范管理 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| ||
社会效益 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
| |||
社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
| |||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 |
| 规范管理 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
服务职工群众内部工作机制建立情况 |
| 规范管理 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
总评价得分 | 98.84 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
建议改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
建议改进资产管理 |
| 因以前单位资产管理不相同，建议单位15年前的国有固定资产取缔，财务账和系统同时减少。 | |||||||||||||||
建议改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
|
| |||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 |
|
| |||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
主管部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
规范预算管理 |
|
| |||||||||||||||
改进业务管理 |
|
| |||||||||||||||
改进预算编制管理 |
|
| |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
|
| |||||||||||||||
改进资产管理 |
|
| |||||||||||||||
改进政府采购管理 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
削减低效、无效资金 |
|
| |||||||||||||||
对资金结构进行调整 |
|
| |||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 报刊费（侨联） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区归国华侨联合会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区归国华侨联合会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.3 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 工作需要 | 根据年初目标计划，我单位按要求全部完成全年的各项目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 报刊杂志订购份数 | = | 10 | 份 | 10 | 100% | 16.6 | 16.6 |
|
|
|
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| |
质量指标 | 期刊杂志发行量提升 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.6 | 16.6 |
|
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|
| ||
时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.8 | 16.8 |
|
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|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务收益 | >= | 0.3 | 万元 | 0.3 | 100% | 20 | 20 |
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|
|
|
| |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高社会公众认知度 | > | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | √ | 因单位涉及事务不同，使用资金不同，在申请资金后建议将资金分年度拨入本单位，利于工作需要 | |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 购置办公设备（侨联） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区归国华侨联合会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区归国华侨联合会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 1 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 工作需要 | 根据年初目标计划，我单位按要求全部完成全年的各项目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 16.8 | 16.8 |
|
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| |
质量指标 | 办公自动化等系统运维合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 16.6 | 16.6 |
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|
|
|
|
|
| ||
时效指标 | 审批办公时间减少率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.6 | 16.6 |
|
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|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
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|
| |
社会效益指标 | 保证机关单位的办公效率 |
| 提高效率 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
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| ||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 打造良好的办公环境 |
| 良好的办公环境 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
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|
|
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 | √ | 因单位涉及事务不同，预算完成后申请资金使用时，但在使用资金过程中总申请不方便，建议按年度拨款 | |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 侨联调研工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区归国华侨联合会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区归国华侨联合会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.12 | 全年执行数 | 0.12 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 工作需要 | 根据年初目标计划，我单位按要求全部完成全年的各项目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展调研活动次数 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 10 | 10 |
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调研企业人次 | = | 8 | 人 | 8 | 100% | 10 | 10 |
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质量指标 | 信息化领域调研课题中期检查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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舆情信息调研完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
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时效指标 | 完成考核、检查、调研的时间 | <= | 1 | 天 | 1 | 100% | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 提高食品监管人员业务水平 |
| 经济效益 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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社会效益指标 | 提高集中办公区域工作人员疫情防控能力 |
| 社会效益 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 | √ | 由于单位事务不同，使用资金走向不同，建议资金按年度拨付，有利于工作的开展与资金的管理。 | |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 应急值班误餐补助（侨联） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区归国华侨联合会- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区归国华侨联合会- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.1 | 全年执行数 | 0.04 | 执行率 | 40.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 工作需要 | 根据年初目标计划，我单位按要救 全部完成全年的各项目标] | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年值班待命天数 | >= | 10 | 天 | 10 | 100% | 16.6 | 16.6 |
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质量指标 | 值班在岗率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.8 | 16.8 |
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时效指标 | 工作任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.6 | 16.6 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务收益 | >= | 0.5 | 万元 | 0.5 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 |
| 值班需要 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助机制健全性 |
| 制度健全 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4 | 减分项 | 35 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 | √ | 由于单位涉及事务不同，使用资金不同，申请资金后，建议资金按年度拨付，有利于工作 需要 | |||||||||||||||
其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | |||||||||||||||
进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 规范财政资金管理，完善制度，严格核定预算，遵守各项法律法规，增强预算项目管理，节约支出。 | ||||||||||||||||
