辽宁省本溪市南芬区委员会办公室 2025年度部门决算_党委部门决算

索引号：	nfqrmzf-2026-00483	发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市南芬区委员会办公室 2025年度部门决算	主题分类：	党委部门决算
发布日期：	2026-08-27	成文日期：	2026-08-27
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辽宁省本溪市南芬区委员会办公室 2025年度部门决算

发布时间：2026-08-27 10:14:14 【字体：小大】

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件

第一部分部门概况

一、主要职责

1.负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的对外接待和总值班工作。

2.负责区委日常文书处理和文书档案管理工作；负责中央、省委、市委文件和党政军机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

3.围绕市委、区委工作部署收集信息、反馈动态；承担区委文件起草、修改和审核工作。

4.负责党的方针、政策和中央、省委、市委、区委重要工作部署落实情况的督促检查；负责省委、市委、区委领导同志指示的转达催办落实工作。

5.负责区委领导和区委机关的安全保卫工作；负责区委机关行政后勤管理和财务管理工作。

6.承办区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能；规划、指导、协调全区保密工作建设，负责处理涉外有关保密工作事务。

7.根据全区工作部署，提出年度咨询课题计划；为区委、区政府组织的各种咨询活动做好组织、协调和服务工作。

8、负责全区贯彻落实中央、省、市委关于机要保密工作方针、政策、法规的教育、管理工作。

9、负责全区保密技术的防范和检查工作，依法治密、安全保密。

10、负责各级机构机要文件的收发、传阅、归档、清退、销毁等管理工作。

11、及时、准确地传输、办理上行、下行电子公文、明传电报等各项任务。

12、完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬区委员会办公室2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室、本溪市南芬区机要保密技术保障中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计330.09万元，包括：

1.财政拨款收入330.09万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入330.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加2.60万元，增长0.79%。主要原因：工资、保险、公积金调整致使财政拨款收入增加。。

（二）支出总计330.09万元，包括：

1.基本支出223.39万元，占支出总计的67.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出183.62万元；商品和服务支出39.74万元；对个人和家庭的补助0.02万元。

2.项目支出106.70万元，占支出总计的32.32%。主要包括档案馆馆藏档案数字化项目；涉密电视视频系统建设设备购置费项目。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加2.60万元，增长0.79%。主要原因：工资、保险、公积金调整致使财政拨款收入增加。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：收支平衡。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出330.09万元，其中：基本支出223.39万元，项目支出106.70万元。与上年相比，财政拨款支出增加2.60万元，增长0.79%，主要原因：工资、保险、公积金调整致使财政拨款收入增加。。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的110.39%，其中：基本支出完成年初预算的115.41%，项目支出完成年初预算的101.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出330.09万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出284.90万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）47.00万元，主要是档案馆馆藏档案数字化服务等支出。完成年初预算的58.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因上级部门工作调整，此项工作仅完成第一阶段工作任务，就转向其他工作目标，第二阶段工作任务尚未开展。。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）137.88万元，主要是工资福利支出，商品和服务等支出。完成年初预算的115.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、保险、公积金调整致使财政拨款收入增加。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）59.70万元，主要是商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出等支出。完成年初预算的101.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增的上级主管部门安排的项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）40.32万元，主要是事业编制人员工资福利等支出。完成年初预算的115.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、保险、公积金调整致使财政拨款收入增加。

2.社会保障和就业支出20.04万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.02万元，主要是退休人员独生子女费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.90万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的122.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.12万元，主要是转出人员职业年金公补部分等支出。完成年初预算的112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出无法预算。

3.卫生健康支出10.06万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.22万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的121.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.84万元，主要是事业编制人员职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的106.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

4.住房保障支出15.10万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.10万元，主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的118.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.45万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算控制支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.45万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费1.45万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算控制支出。比上年减少1.12万元,下降43.58%，主要是压缩三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.45万元，主要用于公务用车燃油和维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出223.38万元，其中：人员经费183.64万元，主要包括工资福利支出等；公用经费39.74万元，主要包括商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出38.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.71万元,下降1.81%，主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

良好
‎

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	330.09	一、一般公共服务支出	32	284.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.04
	9		九、卫生健康支出	40	10.06
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	330.09	本年支出合计	58	330.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	330.09	总计	62	330.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		330.09	330.09
201	一般公共服务支出	284.90	284.90
20126	档案事务	47.00	47.00
2012699	其他档案事务支出	47.00	47.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	237.90	237.90
2013101	行政运行	137.88	137.88
2013102	一般行政管理事务	59.70	59.70
2013150	事业运行	40.32	40.32
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12
210	卫生健康支出	10.06	10.06
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84
221	住房保障支出	15.10	15.10
22102	住房改革支出	15.10	15.10
2210201	住房公积金	15.10	15.10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		330.09	223.39	106.70
201	一般公共服务支出	284.90	178.20	106.70
20126	档案事务	47.00		47.00
2012699	其他档案事务支出	47.00		47.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	237.90	178.20	59.70
2013101	行政运行	137.88	137.88
2013102	一般行政管理事务	59.70		59.70
2013150	事业运行	40.32	40.32
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12
210	卫生健康支出	10.06	10.06
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84
221	住房保障支出	15.10	15.10
22102	住房改革支出	15.10	15.10
2210201	住房公积金	15.10	15.10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	330.09	一、一般公共服务支出	33	284.90	284.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.04	20.04
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.10	15.10
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	330.09	本年支出合计	59	330.09	330.09
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	330.09	总计	64	330.09	330.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		330.09	223.39	106.70
201	一般公共服务支出	284.90	178.20	106.70
20126	档案事务	47.00		47.00
2012699	其他档案事务支出	47.00		47.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	237.90	178.20	59.70
2013101	行政运行	137.88	137.88
2013102	一般行政管理事务	59.70		59.70
2013150	事业运行	40.32	40.32
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12
210	卫生健康支出	10.06	10.06
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84
221	住房保障支出	15.10	15.10
22102	住房改革支出	15.10	15.10
2210201	住房公积金	15.10	15.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.62	302	商品和服务支出	39.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	80.75	30201	办公费	19.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	34.46	30203	印刷费	2.63	30702	国外债务付息
30103	奖金	11.39	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	11.50	30206	电费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	30207	邮电费	0.70	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	15.10	30213	维修（护）费	0.65	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	4.42	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.02	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费	0.93	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.28	31201	资本金注入
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.45	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.85	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		183.64	公用经费合计					39.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室		单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门:辽宁省本溪市南芬区委员会办公室		单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	1.45	1.45
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	1.45	1.45
其中:（1）公务用车运行维护费	1.45	1.45
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2025年度)
部门（单位）名称				023017本溪市南芬区机要保密技术保障中心-210505000
部门年初预算收入金额				47.13
部门年初预算支出金额				47.13
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									1.307722		1.3		100%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）									1.0504		1.05		100%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）									49.884792		49.88		100%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	基本支出能确保在预算范围内运行，并在必要的情况下进行必要的调整，提高支出效率，满足本单位的各项需求。										圆满完成绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	科普公共服务平台用户满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		内容规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								严格细化预算编制流程，强化事前项目论证，精准测算收支需求，健全预算执行动态管控机制，定期跟踪资金拨付使用进度，提升预算编制科学性与资金使用绩效。
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见

部门（单位）整体绩效自评表
2025年度
部门（单位）名称				023001中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-210505000
部门年初预算收入金额				146.4378
部门年初预算支出金额				146.4378
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									11.14		11.13		99.95%		13.3	13.29
	基本支出人员经费（保工资）									129.43		129.43		100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）									30.58		30.58		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	基本支出能确保在预算范围内运行，并在必要的情况下进行必要的调整；提高支出效率，保障质量，满足组织的各项需求，优化基本支出的流程，提高效率，减少浪费，确保成本控制和资源利用最大化。									圆满完成绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			整体工作完成情况	>=	100	%	100	1	3.5	3.5
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2
			预算完成率	=	100	%	100	1	1.4	1.4
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6
		预算编制管理	重点工作支出安排率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.6	0.6
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6
			公用经费控制率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8
	社会效应	服务对象满意度	科普公共服务平台用户满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		内容规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8
		创新驱动发展	信息化管理制度健全完善		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6
总评价得分											99.99

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

政务内网主干网络宽带扩容项目

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额（万元）

1.8

全年执行数（万元）

1.8

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按时完成项目进度

已圆满完成绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

购买软件和服务数量

套

100%

12.5

设备设施采购完成率

100

100%

12.5

质量指标

故障响应及时率

100

100%

12.5

项目合格率

100

100%

12.5

效益指标

可持续影响指标

平台运行稳定情况

稳定

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

持续提升活动质量

提升

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

涉密电视视频系统建设设备购置费项目

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额（万元）

38.4

全年执行数（万元）

38.4

执行率

99.99%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按时完成项目进度

此项目已圆满完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

设备购置完成率

100

100%

12.5

设备利用率

100

100%

12.5

质量指标

设备完好率

100

100%

12.5

设备完好达标率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

设备功能实现率

100

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

设备投入使用率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

涉密电视会议系统建设监理费

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额（万元）

2.2

全年执行数（万元）

2.2

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按时完成项目进度

已圆满完成绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

形成项目监理和质量检测成果资料

套

100%

12.5

形成项目监理和质量检测成果资料数

份

100%

12.5

质量指标

工程验收质量达标率

100

100%

12.5

监理平行检测合格率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

生产效率提高率

100

100%

绩效指标

效益指标

经济效益指标

资金使用效益覆盖面

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

上级专项中央预算基本建设

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额（万元）

215.4

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

实施期内按时完成目标任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

100

0.0%

12.5

设施维护数量

100

0.0%

12.5

质量指标

故障响应及时率

100

0.0%

12.5

项目合格率

100

0.0%

12.5

效益指标

社会效益指标

宽带网络覆盖增长率

100

0.0%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

设备设施投入使用率

100

0.0%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

区委办应急误餐补助项目

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

2.91

执行率

58.2%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按时完成工作目标

按时完成绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额发放率

100

100%

12.5

经费足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

各类补助标准达标率

100

100%

12.5

补助金发放率

100

100%

12.5

效益指标

可持续影响指标

补助机制健全性

健全

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

发放补助资金逐年增长率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

5.82

减分项

26.82

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

区委办设备购置经费项目

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

6.78

执行率

67.82%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按时完成工作目标

按时完成绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

设备利用率

100

100%

12.5

设备采购完成率

100

100%

12.5

质量指标

设备完好达标率

100

100%

12.5

设备完好率

100

100%

12.5

效益指标

可持续影响指标

设备正常使用年限

年

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

设备的完好率

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

6.78

减分项

17.7819

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

区委办劳务派遣人员劳务费项目

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额（万元）

1.44

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按时完成绩效指标

绩效目标未完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额发放率

100

100%

12.5

经费足额发放率

100

0.0%

12.5

√

人员保障:人员统筹紧张，相关工作人员兼职多项业务，精力有限，本年度该项目相关工作未组织实施。

人员保障:科学调配人员力量，细化岗位职责，合理安排工作时序，保障项目任务落地执行。确保后续绩效指标按期落实。

质量指标

劳务派遣合法性

合法

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

预算执行率

100

0.0%

12.5

√

人员保障:人员统筹紧张，相关工作人员兼职多项业务，精力有限，本年度该项目相关工作未组织实施。

人员保障:科学调配人员力量，细化岗位职责，合理安排工作时序，保障项目任务落地执行，确保后续绩效指标按期落实。

效益指标

社会效益指标

正确引导舆论导向

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

保障水平

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

区委办订阅报刊杂志项目

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

0.82

执行率

40.95%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按时完成绩效目标

圆满完成绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

报刊杂志发行量

150

本

150

100%

12.5

报刊杂志订购份数

150

份

150

100%

12.5

质量指标

符合条件对象覆盖率

100

100%

12.5

读者满意率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

正确引导舆论导向

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

保障水平

提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

4.1

减分项

35.0954

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

内参选编征订项目

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

0.9

执行率

44.85%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按时完成工作目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额发放率

100

0.0%

12.5

经费足额发放率

100

0.0%

12.5

质量指标

期刊续订率

100

0.0%

12.5

符合条件对象覆盖率

100

0.0%

12.5

效益指标

可持续影响指标

保障水平

提高

0.0%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

媒体宣传次数增长率

100

0.0%

指标自评得分小计

预算执行率得分

4.49

减分项

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

宽带红网建设项目设备购置费

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额（万元）

7.47

全年执行数（万元）

5.55

执行率

74.24%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按时完成工作任务

已圆满完成绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

设备购置完成率

100

100%

12.5

设备购置费

74700

元

55458

74.0%

12.5

9.25

√

经费保障:预算编制阶段对设备采购市场价预估偏高，项目实施中坚持厉行节约，通过比价采购降低购置成本。

经费保障:科学做好下一年度项目预算测算，提高预算编制精准度，按需有序安排采购计划，切实提高财政资金使用效率。

质量指标

设备完好率

100

100%

12.5

设备完好达标率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

设备功能实现率

100

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

设备投入使用率

100

100%

指标自评得分小计

86.75

预算执行率得分

7.42

减分项

5.17409639

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

国安办办公经费项目

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按时完成工作目标

未按时完成绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

经费足额发放率

100

0.0%

12.5

√

人员保障:本年度项目专职工作人员不足，相关岗位人员身兼数职，工作精力分散，导致对应项目工作未能按计划推进，指标未开展实施。

人员保障:科学调配人员力量，细化岗位职责，合理安排工作时序，保障项目任务落地执行，确保后续绩效指标按期落实。

足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

办公自动化等系统运维合格率

100

100%

12.5

办公系统正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

部门办公正常运行

正常运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

办公环境改善情况

100

100%

指标自评得分小计

77.5

预算执行率得分

减分项

18.5

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

档案馆馆藏档案数字化项目

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额（万元）

全年执行数（万元）

执行率

58.75%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按时完成工作目标

当年的绩效目标已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

提供流动人员公共服务项目数量及人事档案年度使用率

100

100%

12.5

电子健康档案建档率

100

100%

12.5

质量指标

档案管理规范化

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

工作成果档案归档及时率

100

100%

12.5

效益指标

可持续影响指标

档案管理制度健全性

健全

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

绩效指标

效益指标

可持续影响指标

档案管理制度健全性对高效工作的影响

方便

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

5.88

减分项

26.875

绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

办公室设备购置费项目

主管部门

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

实施单位

中国共产党本溪市南芬区委员会办公室-

项目预算金额（万元）

0.6

全年执行数（万元）

0.35

执行率

58.0%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按时完成项目进度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

设备利用率

100

0.0%

12.5

设备采购完成率

100

0.0%

12.5

质量指标

设备完好率

100

0.0%

12.5

采购设备合格率

100

0.0%

12.5

效益指标

社会效益指标

设备功能实现率

100

0.0%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

设备投入使用率

100

0.0%

指标自评得分小计

预算执行率得分

5.8

减分项

绩效自评总得分