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关于南芬区2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况的报告

作者:区人大 来源:区人大 发布时间:2016-08-31 08:26:21 浏览次数: 【字体:

关于南芬区2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况的报告

20158  日在南芬区第八届

人大常委会第  次会议上

南芬区财政局局长    

尊敬的刘刚主任、副主任、各位委员:

受区政府委托,我向会议作2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议,并提出宝贵意见。

一、2015年财政决算情况

2015年在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督支持下,全区财税部门以科学发展观为指导,以发展“五大产业”建设为主线,在经济下行压力较大的情况下,紧紧围绕区委、政府确定的目标任务,抢抓机遇,加压奋进,收支预算执行情况较好。

(一)一般公共预算收支情况

一般公共预算收入情况:

2015年一般公共财政预算收入实际完成11852万元,同比减少60149万元,下降83.5%其中:国税完成2168万元,减少2501万元,下降53.6%;地税完成7190万元,减少45392万元,下降86.3%;财政完成2494万元,减少12256万元,下降83.1%

1、一般公共财政预算收入按收入结构完成情况:

税收收入完成9110万元,为预算的15%,比上年减少47696万元,下降83.9%;非税收入完成2742万元,为预算的26%,比上年减少12453万元,下降82%

2一般公共财政预算收入按征收科目完成情况:

1)税收收入中:增值税完成1783万元,同比下降54.5%,减少2136万元;营业税完成1767万元,同比下降20.2%,减少447万元;个人所得税完成87万元,同比下降90%、减少764万元;企业所得税完成521万元,同比下降67.5%、减少1083万元;房产税完成174万元,同比下降5%、减少9万元;资源税完成1416万元,同比下降77%、减少4727万元;城市维护建设税完成552万元,同比下降44.4%,减少441万元;印花税完成723万元,同比增长55.8%,增加259万元;城镇土地使用税完成292万元,同比下降97.6%,减少11818万元;土地增值税完成4万元,同比下降93.8%,减少61万元;车船使用税完成338万元,同比下降48.2%,减少315万元;耕地占用税完成1113万元,同比下降95.8%,减少25499万元;契税340万元,同比下降65.8%,减少655万元。

2)非税收入中:国有(资源)资产有偿使用收入完成82万元,同比下降99.3%,减少12783万元;行政事业性收费收入完成456万元,同比下26%、减少160万元;罚没收入完成1444万元,同比增长30.4%、增加337万元;专项收入完成760万元,同比增长25.2%,增加153万元。

一般公共预算支出情况:

2015年,一般公共财政预算支出完成43496万元,同比下降52.3%、减支47639万元。

主要支出项目完成情况:一般公共服务支出4557万元,下降87.5%;公共安全支出1608万元,下降41.4%;教育支出5337万元,下降52.8%;科学技术支出110万元,下降17.3%;文化体育与传媒支出446万元,下降20.9%;社会保障和就业支出3533万元,增长28.1%;医疗卫生支出2406万元,增长25.4%;环境保护支出3289万元,增长449%;城乡社区事务支出9611万元,增长15.1%;农林水事务支出6387万元,下降7.5%;交通运输439万元,增长3%;住房保障支出5399万元,增长43%

2015年三公经费支出550万元,较上年同期下降20%、减少140万元。其中:出国经费为零;公务接待费60万元,下降14%;车辆运行费490万元,下降21%;车辆购置费为零。

财政收支平衡情况:

当年一般公共财政预算收入11852万元,上级财政补助收入33067万元,上年结余2148万元,调入资金4605万元,总收入合计为51672万元。

当年一般公共财政预算支出43496万元,各项上解支出3305万元,年终结余4871万元,合计总支出51672万元。

收支相抵,当年财政收支总量平衡。

(二)政府性基金收支情况

2015年政府性基金收入完成44126万元,增长468%。其中:国有土地出让收入40833万元,国有土地收益基金收入1795万元,农业土地开发资金收入1498万元。政府性基金支出完成43188万元,增长536%

政府性基金收入44126万元,加上上级补助收入、调入资金以及结转后,收入总计为50891万元;政府性基金支出43188万元,加上调出资金和上解支出等,支出总计为50891万元,实现收支平衡。

(三)政府性债务情况

本年地方政府债务限额16662万元。2015年初地方债务余额16562万元,2015年末地方债务余额14684万元。本年债务转贷收入9865万元,本年地方政府债务还本支出9865万元,由上级代还地方政府债务本金1878万元。

2015年,全区财政预收入降幅较大,原因 一是根据上级政府“挤水分”的要求,我区做实了财政收入,导致收入同上年相比大幅下降;二是收入任务艰巨,由于我区资源型产业占主导地位,产业单一,机构不合理,特别是铁矿资源,受市场大环境影响,近二年铁矿石价格处于低谷阶段,许多企业停工停产,存量税源减少,收入增长乏力,因此完成全年收入目标任务压力巨大;三是收入结构不合理,收入质量差,可支配财力有限,2015年,我区非税收入占公共财政预算收入的比重达到 23.1 %,高于全市平均水平,收入中可支配财力不足,预算执行中形成巨大的隐性缺口。

二、2016年上半年财政预算执行情况

2016年区八届四次人大会议批准地区全口径财政预算收入15990万元;全区一般公共财政预算收入12440万元,同比增长5%。其中:国税完成2300万元,地税完成7660万元,财政完成2480万元。

区本级财政总支出安排为34884万元,同比下降19.8%

(一)一般公共预算收支执行情况

一般公共预算收入情况:20161-6月份,地区财政总收入完成6276万元,比上年同期下降81.9%、减少28325万元。其中:区级一般公共财政预算收入完成6276万元,完成年初预算12440万元的 50.5%,同下降81%、减少26814万元。按征收部门划分,国税部门完成970万元,比上年同期下降18.8%、减少287万元;地税部门完成3041万元,同比下降89%、减少24680万元;财政部门完成2265万元,同比下降45.7%、减少1910万元。按收入结构划分,税收收入完成3870万元,比上年同期下降86.5%、减少24846万元;非税收入完成2406万元,比上年同期下降45%、减少1968万元。

一般公共预算支出情况:20161-6月,全区累计完成公共财政预算支出13076万元,占年初预算37.5%,同比下降64.3%、减支 23522万元。

2016年上半年三公经费支出241万元,较上年同期下降6.6%、减少17万元。其中:出国经费为零;公务接待费14万元,与上年同期持平;车辆运行费213万元,下降5.3%

(二)政府性基金收支完成情况

2016年上半年,政府性基金收支为零。

(三)为完成财政预算所做的主要工作

1、奋力克难攻坚,确保应收尽收。面对财政短收的严峻形势,我们始终将“保收入”放在重中之重的位置。一是狠抓征管,确保收入及时入库。二是深入推进社会综合治税,建立了“南芬区社会综合治税信息共享平台”,完善涉税信息交流机制,全面实施“政府领导、财税主抓、部门配合、信息共享”的综合治税措施,加大对重点税源、重点企业、重点税种的排查和征管力度。三是继续开展南芬区深入企业促发展“双百”工程服务活动,帮助企业排忧解难,提高企业发展活力,以夯实我区经济发展的基础。四是严格执行“收支两条线”管理规定,齐抓共管确保非税收入应收尽收。五是推行“先税后证”制度。

 2、坚持开源节流并举,全力保障重点支出需求。今年以来,面对全国经济增速放缓、资金调度紧张、收支矛盾突出的严峻形势,财政部门把保工资、保运转作为财政工作的底线。在此基础上,坚持开源与节流并举,不断优化支出结构,全力确保民生和重点支出需求,确保社会稳定。一是加强与省市的沟通和联系,积极争取上级各类补助资金。上半年,争取各类专项及转移支付资金到位 万元。二是坚持厉行节约,优化支出结构,严格控制“三公经费”支出,增强预算约束,今年上半年“三公经费”同比下降6.6%。三是大力推进独立工矿区搬迁改造和棚户区改造工作,改善城区面貌。

3、发挥财政职能,着力支持地区经济发展。上半年,财税部门充分发挥各自职能,全力支持“工业强区”战略。一是安排园区建设、招商引资、旅游发展等专项资金,支持“五大产业”建设,打造地方特色产业集群。二是进一步落实财税扶持政策,鼓励企业做大做强,促进企业转型升级。三是不断优化投资环境和工业发展环境, 进一步提升城市化水平,推进城乡统筹发展。

4、坚持民生优先,老百姓得到更多实惠。1-6月份,民生支出4334万元,占财政支出的33%上半年,全区三农支出607万元。落实了城乡低保、五保户补助、高龄补助、残疾人生活补贴、新农保、医疗救助等各类配套资金1134万元,不断完善社会保障体系,全区人民得到实惠。

5、深化财税改革,财政管理水平稳步提升。一是部门预算、国库集中支付、政府采购、非税收入管理、公务卡改革、行政事业单位资产管理、地方政府债务管理等改革深入推进;预算公开步伐加快,政府财务管理透明度不断提高;基层财政“两基”建设不断加强。二是加强制度建设,完善资金监管机制。三是强化预算绩效管理,不断增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性,使财政支出由资金分配向注重绩效转变。

6、大力推进政府融资工作。积极同农发行进行政府购买服务项目贷款,现8000万元项目贷款已到位。

(四)预算执行中存在的问题

上半年,全区财政预算执行情况基本良好,但在预算执行中仍存在一些比较突出的困难和问题。

一是收入任务艰巨,完成全年任务压力巨大。今年我区全年一般公共财政预算收入预计增长5%。由于全国乃至全球经济下滑严重,我区的经济下行压力十分巨大,年终要完成稳增长的目标难度非常大。同时,受市场大环境影响,也由于我区产业结构单一,资源型产业占主导地位,特别是铁矿资源,去年以来铁矿石价格处于低谷阶段,到目前采选企业几乎全部停工停产,企业税收降幅较大,因此税收收入和可支配财力增幅有较大下降;存量税源减少,收入增长乏力。因此完成全年收入目标任务压力巨大。

二是收入结构不合理,收入质量差,可支配财力有限。收入结构不合理,收入质量差,可支配财力有限。非税收入占比达到38%超出了合理范围,收入中可支配财力不足,预算执行中形成巨大的资金缺口。

三是收支矛盾突出,财力缺口大。近年来,省市考核、政策要求地方配套项目越来越多,再加上保障性住房、社保补贴等各项民生项目配套资金,农业、科技、教育、文化等重点支出考核等,全年刚性支出增加较多,收支矛盾十分突出。

四是地方政府债务数额大,财政风险加剧。债务风险加剧,由于收支不平衡,支大于收,虽然通过政府购买服务缓解目前财力紧缺问题,但保工资、保运转任务艰巨,会形成新的债务。

三、后半年主要工作措施

当前,我区面临的困难挑战与机遇并存。如果下半年铁精粉价格回暖,聚鑫达短流程项目满负荷生产,宏发矿业、思山岭铁矿、东方铁选厂等全面复工生产,龙新矿业加快建设进度,争取早日达产达效,我区的经济发展前景还是比较乐观的。面对实际情况,下半年我们将紧紧围绕全区工作大局,深入贯彻积极的财政政策,以科学发展、富民强区为主题,以增加区级财政保障能力为重点,狠抓收入征管,优化支出结构,努力为地区经济社会发展提供财力保障,主要做好以下四方面的工作。

(一)大力培植财源,促进财政持续增收。面对各项公共支出不断增加,财政保障范围不断扩大的局面,只有通过扎实做好财源培植工作、夯实财政收入持续稳定增长的基础,才能形成经济发展与财政增收的良性互动。一是立足于工业强区,支持骨干企业做大做强,积极落实各项税收优惠政策和服务承诺,不断推进工业园区建设。二是优化政府公共投资结构。统筹安排各类基本建设资金,突出重点、优化投向,加快推进事关全区经济社会发展全局的重大基础设施、生态环境、民生工程项目建设。三是支持“五大产业”发展,加大投入,加快项目建设进度,增强经济发展后劲。

(二)强化财政收支管理,确保完成收支任务。一是注重形成征管合力,坚决堵塞税费流失漏洞。充分调动各执收部门的积极性,加强对重点项目、重点企业、重点税源、重点行业的税收监控和国有土地、国有资本经营、行政事业性收费等非税收入管理,做到抓大不放小,应收尽收,形成齐抓共管的良好氛围。二是坚持厉行节约,推进节约型政府建设。牢固树立过紧日子的思想,树立节支也是增收的观念,坚决反对铺张浪费行为,严控一般性支出和三公经费支出,严格执行八项规定。三是创新财政监督机制。强化财政大监督理念,提升监督科学化水平,推进财政绩效评价,深入开展重点项目建设专项审计检查,提高财政资金使用效益。

(三)盘活国有资产,加快ppp模式进程

进一步摸清政府国有资产底数,完善所有资产手续,评估核算。一是通过转让变现。二是通过政府购买服务进行融资,完成政府大项目建设。三是加快ppp合作引进民营资本,缓解财政压力。

(四)加强债务管控,降低债务风险

认真落实债务封顶政策及新《预算法》规定的政府举债流程,科学合理的安排债务偿还,做好债务风险管控。

主任、各位副主任、各位委员,今年财政工作任务艰巨、压力巨大。面对困难,我们有信心在区委、区政府的坚强领导下,负重前行,攻坚克难,凝心聚力。同时认真接受人大监督,虚心听取意见、建议,依法理财,扎实工作,确保完成财政工作任务。

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