| 索引号： | nfqrmzf-2026-00444 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） 2025年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2026-08-25 | 成文日期： | 2026-08-25 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） 2025年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
一、组织实施我区关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施，褒扬彰显退役军人为党、多家和人民牺牲奉献精神风范和价值导向。
二、负责军队转业干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
三、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
四、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。
五、组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
六、组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施退役军人医疗、疗养、养老等机构的规化政策。承担不适宜继续服役的伤病残疾军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
七、资质指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
八、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
九、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
十、承担区双拥工作领导小组和区军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。
十一、完成区委、区政府交办的其他任务。
十二、职能转变。区退役军人事务局应加强对以军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级）
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计461.57万元，包括：
1.财政拨款收入461.57万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入461.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加31.07万元，增长7.22%。主要原因：预算增加。
（二）支出总计461.57万元，包括：
1.基本支出25.25万元，占支出总计的5.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出20.53万元；商品和服务支出4.47万元；对个人和家庭的补助0.24万元。
2.项目支出436.32万元，占支出总计的94.53%。主要包括优抚支出、退役安置等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加31.07万元，增长7.22%。主要原因：项目支出增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出461.57万元，其中：基本支出25.25万元，项目支出436.32万元。与上年相比，财政拨款支出增加31.07万元，增长7.22%，主要原因：优抚项目提标。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的114.15%，其中：基本支出完成年初预算的118.38%，项目支出完成年初预算的113.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出461.57万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出449.74万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.24万元，主要是养老、医疗等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.19万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.56万元，主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无 。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）29.38万元，主要是在乡复员、退伍军人生活补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）61.30万元，主要是义务兵优待等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）101.25万元，主要是农村籍退役士兵老年生活补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）154.03万元，主要是其他优抚支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）44.23万元，主要是退役士兵安置等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）19.81万元，主要是行政运行等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）9.89万元，主要是一般行政管理事务等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）20.06万元，主要是拥军优属等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）6.80万元，主要是其他退役军人事务管理等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出9.99万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.17万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）8.82万元，主要是优抚对象医疗补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.住房保障支出1.83万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.83万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.50万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算安排。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费1.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少0.50万元,下降25.00%，主要是预算减少等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.50万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出25.24万元，其中：人员经费20.77万元，主要包括人员工资等；公用经费4.47万元，主要包括公务用车运行维护、交通费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出4.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.28万元,下降22.26%，主要原因是预算减少。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
按要求完成绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） |
| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 461.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 449.74 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 9.99 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 1.83 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 461.57 | 本年支出合计 | 58 | 461.57 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 461.57 | 总计 | 62 | 461.57 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） |
| 单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 461.57 | 461.57 |
|
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 449.74 | 449.74 |
|
|
|
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.43 | 2.43 |
|
|
|
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.19 | 2.19 |
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 346.52 | 346.52 |
|
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 0.56 | 0.56 |
|
|
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|
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 29.38 | 29.38 |
|
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|
2080805 | 义务兵优待 | 61.30 | 61.30 |
|
|
|
|
|
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 101.25 | 101.25 |
|
|
|
|
|
2080899 | 其他优抚支出 | 154.03 | 154.03 |
|
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20809 | 退役安置 | 44.23 | 44.23 |
|
|
|
|
|
2080901 | 退役士兵安置 | 44.23 | 44.23 |
|
|
|
|
|
20828 | 退役军人管理事务 | 56.56 | 56.56 |
|
|
|
|
|
2082801 | 行政运行 | 19.81 | 19.81 |
|
|
|
|
|
2082802 | 一般行政管理事务 | 9.89 | 9.89 |
|
|
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|
2082804 | 拥军优属 | 20.06 | 20.06 |
|
|
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|
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.80 | 6.80 |
|
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|
|
210 | 卫生健康支出 | 9.99 | 9.99 |
|
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 1.17 | 1.17 |
|
|
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21014 | 优抚对象医疗 | 8.82 | 8.82 |
|
|
|
|
|
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.82 | 8.82 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 1.83 | 1.83 |
|
|
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 1.83 | 1.83 |
|
|
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2210201 | 住房公积金 | 1.83 | 1.83 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 461.57 | 25.25 | 436.32 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 449.74 | 22.24 | 427.50 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.43 | 2.43 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.19 | 2.19 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 346.52 |
| 346.52 |
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 0.56 |
| 0.56 |
|
|
|
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 29.38 |
| 29.38 |
|
|
|
2080805 | 义务兵优待 | 61.30 |
| 61.30 |
|
|
|
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 101.25 |
| 101.25 |
|
|
|
2080899 | 其他优抚支出 | 154.03 |
| 154.03 |
|
|
|
20809 | 退役安置 | 44.23 |
| 44.23 |
|
|
|
2080901 | 退役士兵安置 | 44.23 |
| 44.23 |
|
|
|
20828 | 退役军人管理事务 | 56.56 | 19.81 | 36.75 |
|
|
|
2082801 | 行政运行 | 19.81 | 19.81 |
|
|
|
|
2082802 | 一般行政管理事务 | 9.89 |
| 9.89 |
|
|
|
2082804 | 拥军优属 | 20.06 |
| 20.06 |
|
|
|
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.80 |
| 6.80 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 9.99 | 1.17 | 8.82 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 1.17 | 1.17 |
|
|
|
|
21014 | 优抚对象医疗 | 8.82 |
| 8.82 |
|
|
|
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.82 |
| 8.82 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 1.83 | 1.83 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 1.83 | 1.83 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 1.83 | 1.83 |
|
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） |
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 461.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
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|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 449.74 | 449.74 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 9.99 | 9.99 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
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|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
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|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
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|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
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|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
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|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 1.83 | 1.83 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
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|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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|
本年收入合计 | 27 | 461.57 | 本年支出合计 | 59 | 461.57 | 461.57 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 461.57 | 总计 | 64 | 461.57 | 461.57 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 461.57 | 25.25 | 436.32 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 449.74 | 22.24 | 427.50 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.43 | 2.43 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.24 | 0.24 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.19 | 2.19 |
|
20808 | 抚恤 | 346.52 |
| 346.52 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.56 |
| 0.56 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 29.38 |
| 29.38 |
2080805 | 义务兵优待 | 61.30 |
| 61.30 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 101.25 |
| 101.25 |
2080899 | 其他优抚支出 | 154.03 |
| 154.03 |
20809 | 退役安置 | 44.23 |
| 44.23 |
2080901 | 退役士兵安置 | 44.23 |
| 44.23 |
20828 | 退役军人管理事务 | 56.56 | 19.81 | 36.75 |
2082801 | 行政运行 | 19.81 | 19.81 |
|
2082802 | 一般行政管理事务 | 9.89 |
| 9.89 |
2082804 | 拥军优属 | 20.06 |
| 20.06 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.80 |
| 6.80 |
210 | 卫生健康支出 | 9.99 | 1.17 | 8.82 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 1.17 | 1.17 |
|
21014 | 优抚对象医疗 | 8.82 |
| 8.82 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.82 |
| 8.82 |
221 | 住房保障支出 | 1.83 | 1.83 |
|
22102 | 住房改革支出 | 1.83 | 1.83 |
|
2210201 | 住房公积金 | 1.83 | 1.83 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） |
| 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 20.53 | 302 | 商品和服务支出 | 4.47 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 9.07 | 30201 | 办公费 | 0.77 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 4.98 | 30203 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 1.24 | 30204 | 手续费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.19 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.17 | 30209 | 物业管理费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 1.83 | 30213 | 维修（护）费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30215 | 会议费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30216 | 培训费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 0.24 | 30218 | 专用材料费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30228 | 工会经费 | 0.17 | 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.39 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31206 | 其他资本性补助 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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| 39999 | 其他支出 |
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人员经费合计 | 20.77 | 公用经费合计 | 4.47 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） |
| 单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） |
| 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区退役军人事务局（本级） |
| 单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 1.50 | 1.50 |
1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 | 1.50 | 1.50 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 自主择业军转干部医保、房补、取暖费项目 |
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主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- |
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| ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- |
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项目预算金额（万元） | 7.19 | 全年执行数 | 7.19 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 按时完成工作目标 | 已完成 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 下拨经费符合相关政策 |
| 符合 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |
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发放到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |
| 正确引导 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人待遇保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
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结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
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改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 驻溪部队未就业随军家属生活补助项目 |
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主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- |
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实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- |
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项目预算金额（万元） | 0.3 | 全年执行数 | 0.3 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 按时完成绩效目标 | 完成。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 自主择业军转干部数量 | = | 1 | 人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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补助自助就业军人数 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 补助人员覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
补助标准达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助人群（家庭）生活 |
| 改善生活 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助标准增长率 | >= | 1 | % | 1 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
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结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
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改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) |
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| |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 重点优抚对象医疗保险及住院医疗补助 |
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| ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- |
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| ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- |
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项目预算金额（万元） | 0.32 | 全年执行数 | 0.1 | 执行率 | 30.58% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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| |||||||||||||||
年度总体目标 | 优抚对象4人、重点优抚对象55人，重点优抚对象9万元 | 完成发放、 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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| |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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| |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设备维修数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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设备维修维护次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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质量指标 | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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成本指标 | 优抚对象补助标准 | <= | 300 | 元/人 | 300 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务收益 | >= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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社会效益指标 | 优抚对象生活水平达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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生态效益指标 | 对空气质量的改善 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.06 | 减分项 | 34.05832518 | 绩效自评总得分 | 59 |
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结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
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改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 重点优抚对象医疗保险及住院医疗补助项目 |
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主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- |
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| ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- |
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项目预算金额（万元） | 52.85 | 全年执行数 | 5.8 | 执行率 | 10.97% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 按时完成工作任务 | 完成 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| ||
优抚对象生活抚恤补助标准提高率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 |
| 改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况改善 |
| 有效改善 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 1.1 | 减分项 | 32.09743822 | 绩效自评总得分 | 59 |
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| ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2025年度) |
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项目(政策)名称 | 政务外网（内网） |
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主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- |
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实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- |
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项目预算金额（万元） | 0.6 | 全年执行数 | 0.44 | 执行率 | 73.33% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 保运转 | 已完成 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 省农业农村厅机关电子政务内网网络安全设备经费 | = | 1 | 万元 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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支持小城镇建设区域覆盖率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| |||
质量指标 | 车辆保养率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
政务服务大厅购买办公用品的验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 |
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| |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
成本指标 | 项目建设成本控制情况 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |
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| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 扶持村村级集体经济收益率提高比例 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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社会效益指标 | 观众人次逐年增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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| ||
生态效益指标 | 林草覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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| ||
可持续影响指标 | 交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.33 | 减分项 | 8.33333333 | 绩效自评总得分 | 89 |
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结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 |
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改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，杜绝财政资金浪费，完善资金管理，改进项目管理。 |
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| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
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| |||||||||||||||
其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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| |||||||||||||||||
(2025年度) |
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| |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 在乡复员军人遗属（退役） |
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主管部门 | 本溪市南芬区退役军人事务局- |
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| ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区退役军人事务局- |
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| ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 12.72 | 全年执行数 | 12.72 | 执行率 | 100% |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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年度总体目标 | 会议纪要 | 已完成 |
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| |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 |
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| |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
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产出指标 | 数量指标 | 拨付资金金额 | >= | 3 | 万元 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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