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索引号: nfqrmzf-2019-00137 发布机构: 南芬区人民政府
发布日期: 2019-08-05 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
关键词:

本溪市南芬区统计局2018年度部门决算


   

 

 

第一部分    本溪市南芬区统计局概况

一、     主要职责

二、     部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区统计局2018年度部门决算报表

一、     2018年度收入支出决算表

二、     2018年度收入决算表

三、     2018年度支出决算表

四、     2018年度财政拨款收入支出决算表

五、     2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、     2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、     2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、     2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、     2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    本溪市南芬区统计局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 南芬区统计局概况

一、主要职责

(一)贯彻实施国家、省、市的统计法律、法规规章政策和计划,结合本区实际,研究制定相关政策和管理办法,并监督检查执行情况。

(二)组织实施国家、省、市统一的基本统计报表制度,根据区委、区政府宏观管理和科学决策的需要,建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系;制定全区统一的基本统计报表制度;负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。

(三)组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业、劳动力和基本调查单位等重大国情、国力普查;组织协调各部门的统计和国民经济核算工作。

(四)搜集、整理、提供全区性的基本统计资料并对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析,预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

(五)统一审定、管理、公布、出版全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

(六)逐步装备现代化信息技术,实现统计计算和数据传输技术的现代化。

(七)组织全区工业、农业、能源、投资、贸易、科技、劳动力、服务业、名录库等各项统计业务的培训和指导,有计划性、针对性地进行统计科学研究,统计教育、统计从业人员的培训。

二、部门预算单位构成

本溪市南芬区统计局2018年部门决算编制范围决算单位为本溪市南芬区统计局1家单位。

 


 

第二部分 本溪市南芬区统计局2018年度部门决算公开报表

附件1-1     2018年度收入支出决算总表     公开01表编制单位:    金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次 1栏次 2一、财政拨款收入173.14一、一般公共服务支出3264.6  其中:政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出33 二、上级补助收入3 三、国防支出34 三、事业收入4 四、公共安全支出35 四、经营收入5 五、教育支出36 五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出37 六、其他收入7 七、文化体育与传媒支出38  8 八、住房和保障支出393.93 本年收入合计2473.14本年支出合计5568.53用事业基金弥补收支差额25 结余分配56 年初结转和结余260      其中:提取职工福利基金57       其中:项目支出结转和结余270        转入事业基金58  28 年末结转和结余594.61 29       其中:项目支出结转和结余602.96 30  61 总计3173.14总计6273.14








 

2018年度收入决算表 

附件1-2


























公开02表


编制单位:





金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

4

6

7



73.14

73.14





201

一般公共服务支出

69.21

69.21





20105

统计信息事务

69.21

69.21





2010501

行政运行

43.81

43.81





2010507

专项普查活动

2.96

2.96





2010550

事业运行

22.44

22.44





221

住房保障支出

3.93

3.93





22102

住房改革支出

3.93

3.93





2210201

住房公积金

3.93

3.93













































































 

2018年度支出决算表

 

附件1-3















公开03表



编制单位:




金额单位:万元



科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出









栏次

1

2

3

6



合计

68.53

68.53





201

一般公共服务支出

64.6

64.6





20105

统计信息事务

64.6

64.6





2010501

行政运行

42.16

42.16





2010550

事业运行

22.44

22.44





221

住房保障支出

3.93

3.93





22102

住房改革支出

3.93

3.93





2210201

住房公积金

3.93

3.93













































































附件1-4












 

2018年度财政拨款收入支出决算表













公开04表


编制单位:







金额单位:万元


收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

73.14

一、一般公共服务支出

30

64.6

64.6



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31






3


三、国防支出

32






4


四、公共安全支出

33






5


五、教育支出

34






6


六、科学技术支出

35






7


住房保障支出

36

3.93

3.93



本年收入合计

24

73.14

本年支出合计

53

68.53

68.53



年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

4.61

4.61



  一般公共预算财政拨款

26



55





  政府性基金预算财政拨款

27



56






28



57





总计

29

73.14

总计

58

73.14

73.14



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


























 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:辽宁省本溪市南芬区统计局



2018年度








金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

0.00

0.00

0.00

73.14

70.18

2.96

68.53

68.53

0.00

4.61

1.65

2.96

0.00


201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

69.21

66.25

2.96

64.60

64.60

0.00

4.61

1.65

2.96

0.00


20105

统计信息事务

0.00

0.00

0.00

69.21

66.25

2.96

64.60

64.60

0.00

4.61

1.65

2.96

0.00


2010501

  行政运行

0.00

0.00

0.00

43.81

43.81

0.00

42.16

42.16

0.00

1.65

1.65

0.00

0.00


2010507

  专项普查活动

0.00

0.00

0.00

2.96

0.00

2.96

0.00

0.00

0.00

2.96

0.00

2.96

0.00


2010550

  事业运行

0.00

0.00

0.00

22.44

22.44

0.00

22.44

22.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

3.93

3.93

0.00

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

3.93

3.93

0.00

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

3.93

3.93

0.00

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。



    2.本表批复到项级科目。



    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区统计局






金额单位:万元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额





301

工资福利支出

60.09

302

商品和服务支出

8.20

307

债务利息及费用支出

0.00



30101

  基本工资

24.99

30201

  办公费

2.64

30701

  国内债务付息

0.00



30102

  津贴补贴

8.65

30202

  印刷费

1.00

30702

  国外债务付息

0.00



30103

  奖金

6.05

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00



30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.02

31001

  房屋建筑物购建

0.00



30107

  绩效工资

5.90

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00



30108

  机关事业单位基本养老保险费

7.67

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00



30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.47

31005

  基础设施建设

0.00



30110

  职工基本医疗保险缴费

2.73

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00



30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00



30112

  其他社会保障缴费

0.16

30211

  差旅费

0.90

31008

  物资储备

0.00



30113

  住房公积金

3.93

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00



30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00



30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00



303

对个人和家庭的补助

0.24

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00



30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00



30302

  退休费

0.15

30217

  公务招待费

0.07

31019

  其他交通工具购置

0.00



30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00



30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00



30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00



30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.14

399

其他支出

0.00



30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00



30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00



30309

  奖励金

0.09

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00



30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.59

39999

  其他支出

0.00



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

2.36








0

30240

  税金及附加费用

0.00








0

30299

  其他商品和服务支出

0.00






人员经费合计

60.33

公用经费合计

8.20



注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。



    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-7

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

 

编制单位:                                                                                               金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计








































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

 

 

 

 

 

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

 

公开08表

 

编制单位:                                                                                               金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合计






















































































































注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。


 

 

 

2018年度三公经费支出决算表

 

公开09表

 

编制单位:                                                                                               金额单位:万元

 

项      目

2017年决算数

2018年决算数

合      计

0.75

0.67

1、因公出国(境)费

0

0

2、公务接待费

0.1

0.07

3、公务用车购置及运行费

0.65

0.6

其中: (1)公务用车运行维护费

0.65

0.6

        (2)公务用车购置费

0

0

 

 


第三部分 本溪市南芬区统计局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计73.14万元,包括:

1.财政拨款收入73.14万元,其中:公共预算财政拨款收入73.14万元,政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计68.53万元,包括:

1.基本支出68.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出60.09万元,对个人和家庭的补助支出0.24万元,商品和服务支出8.2万元。

2.项目支出0万元,主要包括一般行政管理等业务支出。

(三)年末结转和结余4.61万元

主要是缩减开支等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市南芬区政府办2018年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度公共预算财政拨款支出68.53万元,其中:基本支出68.53万元,项目支出0万元。

(二)具体情况

2018年度公共预算财政拨款支出68.53万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出64.6万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出0万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出3.93万元,其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出64.6万元,包括:

(1)行政运行42.16万元,主要是行政人员开支支出。

(2)事业运行22.44万元,主要是事业人员开支支出。

2. 社会保障和就业支出0万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是公务员退休人员工资等支出。

(2)事业单位离退休0万元,主要是事业单位退休人员工资等支出。

3. 住房保障支出3.93万元,包括:

住房公积金3.93万元,主要是住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.67万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.07万元,公务用车购置及运行维护费0.6万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0.08万元,下降11.94%,主要是公务用车减少等原因。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于出国考察等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.07万元,主要用于日常公务接待等,2018年公务接待累计2批次,10人。

3.公务用车购置及运行维护费0.6万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.6万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年南芬区政府办机关运行经费支出8.2万元,比2017年增加0.57万元,增加6.95%,主要原因是日常工作费用增加。

(二)政府采购支出情况

2018年南芬区 政府办未发生政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,政府办共有车辆1辆,一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,政府办未对民生项目和重点项目进行绩效评价,涉及财政拨款0万元。

(五)收支增减变化情况

2018年政府办收入73.14万元,比2017年减少3.53万元,减少4.83%,主要原因是争取经费减少,2018年政府办支出68.53万元,比去年减少8.14万元,主要原因是支出减少。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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