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索引号: nfqrmzf-2019-00136 发布机构: 南芬区人民政府
发布日期: 2019-08-05 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
关键词:

本溪市南芬区人社局2018年度部门 决算公开


 

目    录

 

 

第一部分    本溪市南芬区人社局概况

一、    主要职责

二、    部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区人社局2018年度部门决算报表

一、    2018年度收入支出决算表

二、    2018年度收入决算表

三、    2018年度支出决算表

四、    2018年度财政拨款收入支出决算表

五、    2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、    2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪市南芬区人社局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 本溪市南芬区人社局概况

 

一、    主要职责

(一)贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策,拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划。建立统一规范的人力资源市场,依法管理人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(二)拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,会同有关部门研究落实就业援助制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才培养和激励政策,配合有关部门实施农村实用人才培养计划。

(三)负责机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作;拟定机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施;建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。

(四)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,拟定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。负责引进国外智力工作,落实外国专家管理、出国(境)培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划。

(五)贯彻落实全区军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

(六)贯彻执行国家公务员管理制度,指导和协调各部门和乡镇实施国家公务员制度工作,综合管理区政府机关公务员;负责公务员登记管理工作;综合管理政府奖励、表彰工作,管理有关惩戒与申诉控告工作。

(七)会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。

(八)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

(九)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南芬区人社局2018年部门决算编制范围决算单位为南芬区人社局一家单位。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 本溪市南芬区人社局2018年度部门决算公开报表

2018年度收入支出决算总表






公开01表

编制单位:





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

581.51

一、一般公共服务支出

32

471.14

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

33


二、上级补助收入

3


三、国防支出

34


三、事业收入

4


四、公共安全支出

35


四、经营收入

5


五、教育支出

36


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

37


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

38



8


……

39


本年收入合计

24

581.51

本年支出合计

55

471.14

 

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

56


年初结转和结余

26


  其中:提取职工福利基金

57


  其中:项目支出结转和结余

27


        转入事业基金

58



28


年末结转和结余

59

110.37 


29


  其中:项目支出结转和结余

60



30



61


总计

31

581.51 

总计

62

581.51 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 












附件1-2











2018年度收入决算表













公开02表


编制单位:







金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

581.51

 

581.51

 







208

社会保障和就业支出

420.35

 

420.35







208

01


人力保障和社会管理事务

420.35

420.35







208

01

01

行政运行

186.10

 

186.10

 







208

01

02

一般行政管理事务

234.25

 

234.25

 







208

05


行政事业单位离退休









208

05

01

归口管理的行政单位离退休









212

城乡社区支出

148.96

 

148.96







212

08


国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

148.96

148.96







212

08

05

被征地农民支出

148.96

148.96







221

住房保障支出

12.21

12.21







221

02


住房改革支出

12.21

12.21







221

02

01

住房公积金

12.21

12.21







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






























 

附件1-3









2018年度支出决算表











公开03表


编制单位:






金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

471.14

 

197.53

273.60





208

社会保障和就业支出

309.98

 

185.33

124.65





208

01


人力保障和社会管理事务

309.98

185.33

124.65





208

01

01

行政运行

185.33

185.33






208

01

02

一般行政管理事务

124.65


124.65





208

05


行政事业单位离退休








208

05

01

归口管理的行政单位离退休








212

城乡社区支出

148.96


148.96





212

08


国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

148.96


148.96





212

08

05

被征地农民支出

148.96


148.96





221

住房保障支出

12.21

12.21






221

02


12.21

12.21

12.21






221

02

01

12.21

12.21

12.21































 

 

                    


 

附件1-4











2018年度财政拨款收入支出决算表













公开04表


编制单位:







金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

581.51

 

一、一般公共服务支出

30

471.14

471.14



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31






3


三、国防支出

32






4


四、公共安全支出

33






5


五、教育支出

34






6


六、科学技术支出

35






7


……

36





本年收入合计

24

581.51

 

本年支出合计

53

471.14

471.14



年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54

110.37

110.37



  一般公共预算财政拨款

26



55





  政府性基金预算财政拨款

27



56






28



57





总计

29

581.51

 

总计

58

581.51

581.51



 

附件1-5



















2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表





















公开05表


编制单位:












金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计




432.56

198.3

234.25

322.18

197.53

124.65

110.37

0.77

109.61 


208

社会保障和就业支出




420.35

186.10

234.25

309.98

185.33

124.65

110.38

0.77

109.61 


20801

人力资源和社会保障事务




420.35

186.10

234.25

309.98

185.33

124.65

110.38

0.77

109.61 


20805

行政事业单位离退休














212

城乡社区支出














221

住房保障支出




12.21

12.21


12.21

12.21


































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

附件1-6







2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表


编制单位:



金额单位:万元


项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏    次

1

2

3


合    计

207.40

189.68

17.72


208

社会保障和就业支出

195.19

177.47

17.72


20801

人力资源和社会保障事务

195.19

177.47

17.72


20805

行政事业单位离退休





221

住房保障支出

12.21

12.21















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

附件1-7


















2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



















公开07表


编制单位:












金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计








































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

 

 

 

附件1-8

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表











公开08表


编制单位:




金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合计




















































































注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。


 

 

附件1-9




2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开09表

部门名称:


金额单位:万元

项    目

2017年决算数

2018年决算数

合    计

1.4

0.8

1、因公出国(境)费



2、公务接待费



3、公务用车购置及运行费

1.4

0.8

其中: (1)公务用车运行维护费

1.4

0.8

      (2)公务用车购置费



 

 

    


第三部分 本溪市南芬区人社局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计581.51万元,包括:

财政拨款收入581.51万元,其中:公共预算财政拨款收入581.51万元。

(二)支出总计471.14万元,包括:

1.基本支出197.54万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出177.47万元,对个人和家庭的补助支出2.34万元,商品和服务支出17.72万元。

2.项目支出273.6万元,主要包括失地农民保险支出和城居保、新农保支出。

(三)年末结转和结余110.37万元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映南芬区人局2018年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度公共预算财政拨款支出471.14万元,其中:基本支出197.54万元,项目支出273.6万元。比2017年减少了25.56万元,增减变化原因主要是:减少开支,开源节流,加强管理。

(二)具体情况

2018年度公共预算财政拨款支出471.14万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出309.98万元,城乡社区支出148.96,住房保障支出12.21万元。

1. 一般公共服务支出471.14万元,包括:

(1)社会保障和就业支出309.98万元,主要是工资、差旅费、劳务费、取暖费等支出。

2. 城乡社区支出148.96万元,包括:补助被征地农民支出。

3. 住房保障支出12.21万元,包括:住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0.8万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0.6万元,下降43%,主要是减少开支原因。

公务用车购置及运行维护费0.8万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.8万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年南芬区人社局机关运行经费支出17.72万元,比2017年减少1.18万元,降低6%。

(二)政府采购支出情况

2018年南芬区人社局政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,人社局共有车辆1辆,即一般公务用车1辆。

   (四)重点绩效评价结果等预算绩效情况

  

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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