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索引号: nfqrmzf-2019-00132 发布机构: 南芬区人民政府
生成日期: 2019-08-05 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
关键词:

本溪市南芬区政协2018年度 部门决算

 

 


   

 

 

第一部分    本溪市南芬区政协概况

一、     主要职责

二、     部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区政协2018年度部门决算报表

一、     2018年度收入支出决算表

二、     2018年度收入决算表

三、     2018年度支出决算表

四、     2018年度财政拨款收入支出决算表

五、     2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、     2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、     2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、     2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、     2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    本溪市南芬区政协2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 本溪市南芬区政协概况

 

一、    主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(1)政治协商:是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商,以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商;

(2)民主监督:就是对国家宪法、法律和法规的实施情况,对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况,对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况,通过建议和批评进行监督;

(3)参政议政:是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

本年编制人数共10人,其中

(1)本年行政编制9人。

(2)本年事业编制2人。

本年实有在职人数9人(行政人8人,事业人员1人)。   

(3)本年退休人员11人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 本溪市南芬区政协2018年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度收入支出决算总表







公开01表


编制单位:南芬区政协





金额单位:万元


收入



支出




项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

180.39

一、一般公共服务支出

32

169.33


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

33



二、上级补助收入

3


三、国防支出

34



三、事业收入

4


四、公共安全支出

35



四、经营收入

5


五、教育支出

36



五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

37



六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

38




8


八、社会保障和就业支出

39

5.74





十九、住房保障支出


8.49


本年收入合计

24

180.39

本年支出合计

55

183.57


用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

56



年初结转和结余

26

3.18

  其中:提取职工福利基金

57



  其中:项目支出结转和结余

27


        转入事业基金

58




28


年末结转和结余

59




29


  其中:项目支出结转和结余

60




30



61



总计

31

183.57

总计

62

183.57


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



2018年度收入决算表














公开02表




编制单位:

南芬区政协






金额单位:万元




科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入













栏次

1

2

3

4

5

6

7




合计

180.39

180.39









201

一般公共服务支出

166.15

166.15









20102

政协事务

166.15

166.15









2010201

行政运行

166.15

166.15









208

社会保障和就业支出

5.74

5.74









20805

行政事业单位离退休

5.74

5.74









2080501

归口管理的行政单位离退休

5.74

5.74









221

住房保障支出

8.49

8.49









22102

住房改革支出











2210201

住房公积金



































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。











































 

 

 

2018年度支出决算表











公开03表


编制单位:

南芬区政协






金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

183.57

183.57






201

一般公共服务支出

169.33

169.33






20102

政协事务

169.33

169.33






2010201

行政运行

169.33

169.33






208

社会保障和就业支出

5.74

5.74






20805

行政事业单位离退休

5.74

5.74






20805801

归口管理的单位离退休

5.74

5.74






221

住房保障支出

8.49

8.49

































注:本表反映部门本年度各项支出情况。











































 

2018年度财政拨款收入支出决算表










公开04表



编制单位:南芬区政协






金额单位:万元



收     入



支     出







项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款








小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

180.39

一、一般公共服务支出

30

169.33

169.33




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31







3


三、国防支出

32







4


四、公共安全支出

33







5


五、教育支出

34







6


八、社会保障和就业支出

35

5.74

5.74





7


十九、住房保障支出

36

8.49

8.49




本年收入合计

24

180.39

本年支出合计

53

183.57

183.57




年初财政拨款结转和结余

25

3.18

年末财政拨款结转和结余

54






  一般公共预算财政拨款

26



55






  政府性基金预算财政拨款

27



56







28



57






总计

29

183.57

总计

58

183.57

183.57




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表



















公开05表



编制单位:

南芬区政协












金额单位:万元



科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余




合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余










栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




合计

3.18

3.18


180.39

180.39


183.57

183.57








201

一般公共服务支出

3.18

3.18


166.15

166.15


169.33

169.33








20102

政协事务

3.18

3.18


166.15

166.15


169.33

169.33








2010201

行政运行

3.18

3.18


166.15

166.15


169.33

169.33








208

社会保障和就业支出




5.74

5.74


5.74

5.74








20805

行政事业单位离退休




5.74

5.74


5.74

5.74








2080501

归口管理的行政单位离退休




5.74

5.74


5.74

5.74








221

住房保障支出




8.49

8.49


8.49

8.49








22102

住房改革支出




8.49

8.49


8.49

8.49








2210201

住房公积金




8.49

8.49


8.49

8.49

























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。







































 

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表



编制单位:

南芬区政协



金额单位:万元



项      目

本年支出合计

人员经费

公用经费



经济分类科目编码

科目名称







栏      次

1

2

3



合      计

183.57

135.81

47.76




301

工资福利支出

130.04

130.05




30101

  基本工资

50.83

50.83




30102

  津贴补贴

32.37

32.37




30103

奖金

15.09

15.09




30106

伙食补助费

0.13

0.13




30104

 其他社会保障缴费

0.14

0.14




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.52

16.52




30110

职工基本医疗保险缴费

6.39

6.39




30111

公务员医疗补助缴费

0.09

0.09




30113

住房公积金

8.49

8.49




302

商品和服务支出

47.76


47.76



30201

  办公费

9.61


9.61



30202

印刷费

0.67


0.67



30204

手续费

0.005


0.005



30205

水费

0.15


0.15



30206

电费






30207

邮电费

0.56


0.56



30211

差旅费

0.29


0.29



30213

维修费

0.04


0.04



30214

 租赁费

0.19


0.19



30215

会议费

20.92


20.92



30216

培训费

1.13


1.13



30217

公务接待费

0.24


0.24



30226

劳务费

0.2


0.2



30228

工会经费

0.67


0.67



30231

公务用车运行维护费

1.75


1.75



30239

其他交通费用

8.16


8.16



303

对个人和家庭的补助

5.76

5.76




30302

退休费

5.74

5.74




30304

抚恤金






30305

生活补助

0.02

0.02
















 

 

 

 

 

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开07表


编制单位:

南芬区政协










金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计








































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。






































 

 

 

 

 

 

 

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

















公开08表


编制单位:

南芬区政协










金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合计






















































































































注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。






























































 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开09表

部门名称:南芬区政协


金额单位:万元

项    目

2017年决算数

2018年决算数

合    计

2.4060

1.98

1、因公出国(境)费

0


2、公务接待费

0.39

0.24

3、公务用车购置及运行费

2.016

1.74

其中: (1)公务用车运行维护费

2.016

1.74

        (2)公务用车购置费

0

0







 

 

 

 

第三部分 本溪市南芬区政协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计183.57万元,包括:

1.财政拨款收入180.39万元,其中:公共预算财政拨款收入180.39万元。

2.上年结转和结余3.18万元,主要是经费结余等。

(二)支出总计183.57万元,包括:

1.基本支出183.57万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出130.05万元,对个人和家庭的补助支出5.76万元,商品和服务支出47.76万元。

2.项目支出84.78万元,主要包括区委办公室、组织部、宣传统战办公设备购置及农村建设等业务支出。

(三)年末结转和结余3.18万元

主要是经费结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映南芬区政协2018年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度公共预算财政拨款支出183.57万元,其中:人员经费支出135.81万元,公用经费支出47.76万元。

(二)具体情况

2018年度公共预算财政拨款支出183.57万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出169.33万元,社会保障和就业支出5.74万元,住房保障支出8.49万元。

1. 一般公共服务支出169.33万元,包括:

行政运行169.33万元,主要是行政人员工资福利支出、商品和服务支出及个人和家庭补助等支出。

2.社会保障和就业支出5.74万元,包括:

归口管理的行政单位离退休5.74万元,主要是工资等支出。

3.住房保障支出8.49万元,包括:

住房公积金8.49万元,主要是住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.98万元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费0.24万元,公务用车购置及运行维护费1.74万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0.42万元,下降17.5%,主要是公车费用下降等原因。

1.因公出国(境)费0元。

2.公务接待费0.24万元,主要用于公务接待等,2018年公务接待累计6批次,85人次,车辆运行维护费1.74万元。2018年年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年南芬区政协机关运行经费支出47.76万元,比2017年增加21.93万元,增长84.9%,主要原因是车补支出。

(二)政府采购支出情况

没有安排政府采购性支出。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,区政协共有车辆1辆,其中:副省部级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)决算收支增减变化说明

2018年区政协收入180.39万元,比2017年增加13.07万元,主要是人员变动、工资收入增加等原因;支出183.57万元,比2017年增加19.43万元,主要是人员变动、工资收入增加等原因。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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