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索引号: nfqrmzf-2019-00127 发布机构: 南芬区人民政府
发布日期: 2019-08-05 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
关键词:

南芬区卫生和计划生育局 2018年度部门决算


 

目    录

 

第一部分    南芬区卫生和计划生育局概况

一、主要职责

二、    部门决算单位构成

第二部分   南芬区卫生和计划生育局2018年度部门决算报表

一、    2018年度收入支出决算批复总表

二、    2018年度收入决算批复表

三、    2018年度支出决算批复表

四、    2018年度财政拨款收入支出决算批复表

五、    2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、    2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、    2018年度财政专户管理资金收入支出决算批复表

九、    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    南芬区卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分 南芬区卫生和计划生育局概况

一、   主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市确定的卫生工作和人口计划生育方针、政策及法律、法规;组织拟定卫生改革与发展、人口计划生育规划和相关政策;研究人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

(二)负责建立全区基本药物制度并组织实施,组织落实省、市制定的药物政策和基本药物目录;负责组织落实基本药物采购、配送、使用的政策措施。

(三)负责编制和实施全区人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划,对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。

(四)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任;贯彻执行食品安全标准;负责食品及相关产品的安全风向评估、预警工作;执行食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范,统一发布全区重大食品安全信息。

(五)组织实施全区卫生发展和人口计划生育规划,统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置,研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作发展规划;指导初级卫生保健和母婴保健专项技术的实施,负责型新农村合作医疗 的综合管理。

(六)负责全区疾病预防控制工作;组织制定重大疾病防治规划与策略;制定免疫规划及政策措施;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预;负责指导全民健康教育。

(七)组织实施医务人员和计划生育服务人员执业标准、医疗质量标准和服务规划管理;管理医务人员和计划生育服务资格认证和医疗卫生机构从业许可证工作;制定全系统业务工作人员的培训规划、计划并组织实施。

(八)制定卫生应急预案和政策措施,组织调度全区卫生技术力量,对重大突发疫情、病情实施紧急处置;指导实施突发公共卫生事件预防控制应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(九)组织实施中医、中医中药结合、中西医结合以及民族医疗的发展规划,推进中医药的继承、发展、创新,促进和推动中医药现代化。

(十)组织、监督、管理传染病防治和职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

(十一)负责各区直医疗机构医疗服务的全行业监督管理;组织实施医疗服务、技术、医疗质量和管理的政策、规范、标准,组织落实医疗卫生职业道德规范和医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(十二)组织实施中医医疗、保健、中药、护理等人员的技术职称评定标准和医疗、保健、护理等人员执业资格标准。

(十三)负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在经济教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门提出促进人口性别比平衡的政策措施。

(十四)制定全区流动人口计划生育服务管理规划,负责建立全区流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十五)监测人口和计划生育发展动态,负责计划生育统计、信息分析工作,提出发布全区人口和计划生育安全预警预报建议负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设;参与人口基础信息库建设。

(十六)拟定并组织实施全区人口和计划生育科学研究总体规划,依法管理计划生育技术服务工作,依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息,依法规范计划生育药具管理制度。

(十七)推动实施计划生育的生殖健康促进计划、协同有关部门降低缺陷人口出生数量,提高出生人口素质。

(十八)承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

 南芬区卫生和计划生育局本级

 

第二部分南芬区卫生和计划生育局2018年度部门

决算公开报表

 

2018年度收入支出决算批复总表






批复01表

编制单位:辽宁省本溪市南芬区卫生和计划生育局(本级)


2018年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,818.71

一、一般公共服务支出

32

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

38

0.00


8


八、社会保障和就业支出

39

0.93


9


九、医疗卫生与计划生育支出

40

1,358.64


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

4.17


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、其他支出

52

0.00


22


二十二、债务还本支出

53

0.00


23


二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

1,818.71

本年支出合计

55

1,363.75

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

56

0.00

年初结转和结余

26

227.46

  其中:提取职工福利基金

57

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

226.99

        转入事业基金

58

0.00


28


年末结转和结余

59

682.41


29


  其中:项目支出结转和结余

60

682.07


30



61


总计

31

2,046.16

总计

62

2,046.16

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。






    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

2018年度收入决算批复表












批复02表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区卫生和计划生育局(本级)










金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,818.71

1,818.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

1,813.61

1,813.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

75.15

75.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100101

  行政运行

75.15

75.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

355.30

355.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100408

  基本公共卫生服务

340.00

340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

  重大公共卫生专项

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

300.08

300.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100717

  计划生育服务

300.08

300.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

1,081.00

1,081.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101203

  财政对新型农村合作医疗基金的补助★

1,081.00

1,081.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21013

医疗救助★

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101399

  其他医疗救助支出★

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。


    2.本表含政府性基金预算财政拨款。


    3.本表批复到项级科目。


    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

2018年度支出决算批复表











批复03表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区卫生和计划生育局(本级)




2018年度





金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,363.75

80.37

1,283.37

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

1,358.64

75.27

1,283.37

0.00

0.00

0.00


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

75.27

75.27

0.00

0.00

0.00

0.00


2100101

  行政运行

75.27

75.27

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

163.50

0.00

163.50

0.00

0.00

0.00


2100408

  基本公共卫生服务

153.50

0.00

153.50

0.00

0.00

0.00


2100409

  重大公共卫生专项

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

38.87

0.00

38.87

0.00

0.00

0.00


2100717

  计划生育服务

38.87

0.00

38.87

0.00

0.00

0.00


21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

1,081.00

0.00

1,081.00

0.00

0.00

0.00


2101203

  财政对新型农村合作医疗基金的补助★

1,081.00

0.00

1,081.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00


注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。


    2.本表含政府性基金预算财政拨款。


    3.本表批复到项级科目。


    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

2018年度财政拨款收入支出决算批复表









批复04表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区卫生和计划生育局(本级)



2018年度




金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,818.71

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

0.93

0.93

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,358.64

1,358.64

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

4.17

4.17

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

1,818.71

本年支出合计

53

1,363.75

1,363.75

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

227.46

年末财政拨款结转和结余

54

682.41

682.41

0.00


  一般公共预算财政拨款

26

227.46


55





  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

2,046.16

总计

58

2,046.16

2,046.16

0.00


注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。


    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表


批复05表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区卫生和计划生育局(本级)







2018年度






金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

227.46

0.47

226.99

1,818.71

80.25

1,738.45

1,363.75

80.37

1,283.37

682.41

0.34

682.07

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.93

0.93

0.00

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.93

0.93

0.00

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.93

0.93

0.00

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

227.46

0.47

226.99

1,813.61

75.15

1,738.46

1,358.64

75.27

1,283.37

682.41

0.34

682.07

0.00


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.47

0.47

0.00

75.15

75.15

0.00

75.27

75.27

0.00

0.34

0.34

0.00

0.00


2100101

  行政运行

0.47

0.47

0.00

75.15

75.15

0.00

75.27

75.27

0.00

0.34

0.34

0.00

0.00


21004

公共卫生

226.99

0.00

226.99

355.30

0.00

355.30

163.50

0.00

163.50

418.79

0.00

418.79

0.00


2100408

  基本公共卫生服务

226.99

0.00

226.99

340.00

0.00

340.00

153.50

0.00

153.50

413.49

0.00

413.49

0.00


2100409

  重大公共卫生专项

0.00

0.00

0.00

15.30

0.00

15.30

10.00

0.00

10.00

5.30

0.00

5.30

0.00


21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

300.08

0.00

300.08

38.87

0.00

38.87

261.20

0.00

261.20

0.00


2100717

  计划生育服务

0.00

0.00

0.00

300.08

0.00

300.08

38.87

0.00

38.87

261.20

0.00

261.20

0.00


21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

1,081.00

0.00

1,081.00

1,081.00

0.00

1,081.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101203

  财政对新型农村合作医疗基金的补助★

0.00

0.00

0.00

1,081.00

0.00

1,081.00

1,081.00

0.00

1,081.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21013

医疗救助★

0.00

0.00

0.00

2.08

0.00

2.08

0.00

0.00

0.00

2.08

0.00

2.08

0.00


2101399

  其他医疗救助支出★

0.00

0.00

0.00

2.08

0.00

2.08

0.00

0.00

0.00

2.08

0.00

2.08

0.00


221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

4.17

4.17

0.00

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

4.17

4.17

0.00

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

4.17

4.17

0.00

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。



    2.本表批复到项级科目。



    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表










批复06表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区卫生和计划生育局(本级)








金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

665,765.95

302

商品和服务支出

104,978.63

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

265,113.00

30201

  办公费

30,325.13

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

144,937.66

30202

  印刷费

990.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

95,586.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

5,800.00


30106

  伙食补助费

1,000.00

30204

  手续费

230.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

3,600.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险费

79,672.80

30206

  电费

3,112.70

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4,881.88

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

37,756.49

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

5,800.00


30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

5,853.00

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

41,700.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2,455.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

27,202.91

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

800.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

9,346.91

30217

  公务招待费

1,400.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

17,676.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2,060.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

19,517.92

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

180.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

7,625.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

22,128.00








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

692,968.86

公用经费合计

110,778.63


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。


    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




 

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表


















批复07表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区卫生和计划生育局(本级)








2018年度








金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计































注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。



    2.本表批复到项级科目。



    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



 

2018年度财政专户管理资金收入支出决算批复表



















批复08表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区卫生和计划生育局(本级)








2018年度









金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合计

































注:1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》(财决11表)进行批复。


    2.本表批复到项级科目。


    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。







2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





公开09表



部门名称:本溪市南芬区卫生和计划生育局


金额单位:万元



项    目

2017年决算数

2018年决算数



合    计

0.91

0.9



1、因公出国(境)费





2、公务接待费


0.14



3、公务用车购置及运行费

0.91




其中: (1)公务用车运行维护费

0.91

0.76



      (2)公务用车购置费



























 

 

 

第三部分 南芬区卫生和计划生育局2018年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1818.71万元,包括:

1.财政拨款收入1818.71万元,其中:公共预算财政拨款收入1818.71万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元,主要是项目收入和经费结余。

(二)支出总计1363.75万元,

包括:1.基本支出80.37万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出66.57万元,对个人和家庭的补助支出2.72万元,商品和服务支出10.5万元,资本性支出0.58万元。

2.项目支出1283.37万元,主要包括卫生计生专项及新农合资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余682.07万元

主要是专项及公用经费拨付较晚未能及时下拨与支出等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映南芬区卫计局2018年整体公共预算财政拨款支出情况,包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,2018年度公共预算财政拨款支出1363.75万元,其中:基本支出80.37万元,项目支出1283.37万元。

(二)具体情况

2018年度公共预算财政拨款支出1363.75万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出75.27万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出0.93万元,农林水事务支出0元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出4.17万元,项目支出1283.37万元,其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出75.27万元,包括:

(1)行政运行75.27万元,主要是人员经费公用经费支出。

(2)一般行政管理事务0万元。

(3)预算改革业务0万元。

(4)财政国库业务0万元。

(5)信息化建设0万元。

(6)事业运行0万元。

(7)其他财政事务支出0万元。

(8)其他一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出0.93万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0.9万元,主要是退休人员工资等支出。

(2)事业单位离退休0万元,主要是退休人员津补贴工资等支出。

4.医疗卫生支出1283.37万元,包括:

(1)行政单位医疗0万元。

(2)事业单位医疗支出1283.37万元,其中公共卫生专项支出163.5万元,计划生育服务支出38.87万元,新农合补助支出1081万元。

(3)其他医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元。

10. 住房保障支出4.17万元,包括:住房公积金4.17万元,主要是住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.9万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0.14万元;公务用车购置及运行维护费0.76万元。2017年三公经费支出0.91万元,2018年“三公”经费支出比2017年减少0.01万元,比减少1%。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.14万元,共3次25人次。

3.公务用车购置及运行维护费0.76万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.76万元。2018年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年南芬区卫计局机关运行经费支出75.27万元,2017年机关运行经费支出100.5万元,比2017年减少25.23万元,减少25%,主要原因是工资福利支出与商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况

2018年南芬区卫计局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,南芬区卫计局共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,南芬区卫计局无民生项目和重点项目。

(五)决算收支增减变化情况说明

2017年财政拨款收入2101万元,事业收入0万元,支出2369万元,结余227.4万元;2018年财政拨款收入1818.71万元,总收入比上年减少282.29万元,减少13.43%,主要是新农合减少152万元,退休人员工资减少45万元,行政运行减少25万元,公共卫生专项减少27万元,计生专项减少44万元,重大公共卫生专项增加11万元。结余682.41万元,为项目支出及公用经费支出。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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