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索引号: nfqrmzf-2019-00123 发布机构: 南芬区人民政府
发布日期: 2019-08-05 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
关键词:

本溪市南芬区司法局2018年度部门决算公开


   

 

 

第一部分    本溪市南芬区司法局概况

一、       主要职责

二、       部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区司法局2018年度部门决算报表

一、       2018年度收入支出决算表

二、       2018年度收入决算表

三、       2018年度支出决算表

四、       2018年度财政拨款收入支出决算表

五、       2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、       2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、       2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、       2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、       2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    本溪市南芬区司法局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 南芬区司法局概况

一、主要职责

 (一)、贯彻执行党和国家和省、市司法行政工作的方针、政策和法律法规,拟定规范性文件,制定全区司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

    (二)、负责组织指导刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

    (三)、负责指导监督全区律师、公证工作,并承担相应责任。

    (四)、负责制定全区法制宣传教育规划并组织实施。

    (五)、承担区依法治区领导小组的日常工作。

    (六)、负责指导全区人民调解工作、基层司法所和基层法律服务工作。

    (七)、负责指导管理全区社区矫正工作。

    (八)、负责指导和管理全区司法行政系统的队伍建设。

    (九)、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 纳入本溪市南芬区司法局2018年部门决算编制范围的单位为本溪市南芬区司法局一家单位。

 

 

 

第二部分 本溪市南芬区司法局2018年度部门决算公开报表

2018年度收入支出决算表








公开01表



编制单位:本溪市南芬区司法局





金额单位:万元



收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、财政拨款收入

1

284.89

一、一般公共服务支出

32




  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

33




二、上级补助收入

3


三、国防支出

34




三、事业收入

4


四、公共安全支出

35

249.16



四、经营收入

5


……

36




五、附属单位上缴收入

6


八、社会保障和就业支出

37

0.7



六、其他收入

7


……

38





8


十九、住房保障支出

39

13.03











本年收入合计

24

284.89

本年支出合计

55

262.89



用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

56




年初结转和结余

26


  其中:提取职工福利基金

57




  其中:项目支出结转和结余

27


        转入事业基金

58





28


年末结转和结余

59

22.00




29


  其中:项目支出结转和结余

60

22.00




30



61




总计

31

284.89

总计

62

284.89



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



2018年度收入决算表



公开02表



编制单位:本溪市南芬区司法局




金额单位:万元



科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入









栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

284.89

284.89








2040601

司法行政运行

189.81

189.81








2040603

司法机关服务

35.04

35.04








2040605

司法普法宣传

0.8

0.8








2040602

一般行政管理事务

45

45








2040604

基层司法业务

0.5

0.5








2080501

归口管理的行政单位离退休

0.7

0.7








2210201

住房公积金

13.03

13.03








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



 

2018年度支出决算表













公开03表




编制单位:本溪市南芬区司法局



金额单位:万元




科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出













栏次

1

2

3

4

5

6




合计

262.89

262.89

23







2040601

司法行政运行

189.81

189.81








2040603

司法机关服务

35.04

35.04








2040605

司法普法宣传

0.8

0.8








2040602

一般行政管理事务

23

23

23







2040604

基层司法业务

0.5

0.5








2080501

归口管理的行政单位离退休

0.7

0.7








2210201

住房公积金

13.3

13.03








注:本表反映部门本年度各项支出情况。




 

2018年度财政拨款收入支出决算表




公开04表




编制单位:本溪市南芬区司法局



金额单位:万元




收     入

支     出




项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款







栏次


1

栏次


2

3

4




一、一般公共预算财政拨款

1

284.89

一、一般公共服务支出

30







二、政府性基金预算财政拨款

2


三、国防支出

34








3


四、公共安全支出

35

249.16

249.16






4


……

36








5


八、社会保障和就业支出

37

0.7

0.7






6


……

38








7


十九、住房保障支出

39

13.03

13.03





本年收入合计

24

284.89

本年支出合计

53

262.89

262.89





年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54

22

22





  一般公共预算财政拨款

26



55







  政府性基金预算财政拨款

27



56







总计

29

284.89

总计

58

284.89

284.89




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表




公开05表




编制单位:本溪市南芬区司法局


金额单位:万元




科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余




合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余
































































栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计




284.89

239.89


262.89

239.89

23

22

0

22


2040601

司法行政运行




189.81

189.81


189.81

189.81






2040603

司法机关服务




35.04

35.04


35.04

35.04






2040605

司法普法宣传




0.8

0.8


0.8

0.8






2040602

一般行政管理事务




45


45

23


23

22

0

22


2040604

基层司法业务




0.5

0.5


0.5

0.5






2080501

归口管理的行政单位离退休




0.7

0.7


0.7

0.7






2210201

住房公积金




13.03

13.03


13.03

13.03





















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表


编制单位:本溪市南芬区司法局

金额单位:万元


项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏    次

1

2

3


合    计

239.89

219.86

20.03


30101

工资福利支出-基本工资

78.06

78.06



30102

工资福利支出-津贴补贴

61.81

61.81



30103

工资福利支出-奖金

21.89

21.89



30106

工资福利支出-伙食补助费

0.37

0.37



30107

工资福利支出-绩效工资

9.67

9.67



30104

工资福利支出-其他社会保障缴费

8.95

8.95



30108

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费

25.22

25.22



30110

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费

8.94

8.94



30112

工资福利支出-其他社会保障缴费

0.11

0.11



30113

工资福利支出-住房公积金

13.03

13.03



30302

对个人和家庭的补助-退休费

0.7

0.7



2040604

基层司法业务

0.5


0.5


2040605

普法宣传

0.8


0.8


30201

商品和服务支出-办公费

3.68


3.68


30204

商品和服务支出-手续费

0.08


0.08


30207

商品和服务支出-邮电费

0.51


0.51


30202

商品和服务支出-印刷费

0.48


0.48


30211

商品和服务支出-差旅费

0.16


0.16


30213

商品和服务支出-维修(护)费

0.37


0.37


30203

商品和服务支出-咨询费

0.5


0.5


30226

商品和服务支出-劳务费

0.6


0.6


30229

商品和服务支出-福利费

0.1


0.1


30231

商品和服务支出-公务用车运行维护费

1.46


1.46


30239

商品和服务支出-其他交通费用

9.88


9.88


30299

商品和服务支出-其他商品和服务支出

0.49


0.49


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

 

 

 

 

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开07表



编制单位:本溪市南芬区司法局






金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
























 

 

 

 

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


公开08表


编制单位:本溪市南芬区司法局








金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0








































































































注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。


 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称:本溪市南芬区司法局


金额单位:万元

项    目

2017年决算数

2018年决算数

合    计

2.3

1.46

1、因公出国(境)费



2、公务接待费



3、公务用车购置及运行费

2.3

1.46

其中: (1)公务用车运行维护费

2.3

1.46

      (2)公务用车购置费



 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 本溪市南芬区司法局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计284.89万元,包括:

财政拨款收入284.89万元,其中:公共预算财政拨款收入284.89万元,政府性基金收入0万元;上年收入193.08万元,本年比上年增加91.81万元,增加的原因为补发公务员绩效工资及财政拨入2016-2018年政法专项转移支付

(二)支出总计262.89万元,包括:

本年支出决算262.89万元,上年支出199.08万元,本年比上年增加63.81万元,增加的主要原因为补发公务员绩效工资等人员支出及项目经费增加;本年收入决算为284.89万元、支出决算为262.89万元,本年结余22万元。

(三)年末结转和结余22万元

本年末项目支出结转和结余22万元,基本支出、事业基金结余和专用基金等无结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市南芬区司法局2018年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度公共预算财政拨款支出262.89万元,其中:其中行政运行189.81万元,占总支出的72.2%;一般行政管理事务23万元,占总支出的8.75%;机关服务35.04万元,占总支出的13.33%;基层司法业务、普法宣传、归口管理的行政单位离退休等2万元,占总支出的0.76%。

(二)具体情况

2018年度公共预算财政拨款支出262.89万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出249.16万元,社会保障和就业支出0.7万元,住房保障支出13.03万元。

1. 公共安全支出万元,包括:

(1)行政运行189.81万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。

(2)机关服务35.04万元,主要是工资福利支出及商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

(3)普法宣传0.8万元,主要是普法依法治理,法治宣传支出。

(4)基层司法业务0.5万元,主要是法律援助办案补贴。

(5)一般行政管理事务23万元,主要是社区矫正监控中心建设支出。

2.社会保障和就业支出0.7万元,包括:归口管理的行政单位离退休0.7万元,主要是退休费支出。

3. 住房保障支出13.03万元,包括:住房公积金13.03万元,主要是住房公积金支出。

三、决算收支增减变化情况

司法局2018年收入284.89万元,其中:财政拨款收入284.89万元,政府性基金收入0万元;司法局2018年本年支出262.89万元,年末结余22万元;2017年收入193.08万元,支出199.08万元,2018年收入比上年增加91.81万元,增加的原因为补发公务员绩效工资及财政拨入2018年政法专项转移支付;2018年支出比上年增加63.81万元,增加的主要原因为补发公务员绩效工资等人员支出及项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.46万元,上年支出2.34万元,本年支出与年初预算持平,比上年决算数减少0.88元,变动的主要原因是修车费用减少。

五、重点绩效目标完成情况

1.完成“七五”启动及学习宣传宪法等普法工作;人民调解受理率100%,调解成功率98%;法律

援助案件完成308件;公证工作热心服务辖区群众;特殊人群未发生脱漏管现象;社区矫正监控中心建成并投入使用,全面完成司法行政各项工作任务。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。2018年2月,发放公务员2015-2016年绩效工资支出157000元。

六、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

   2018年司法局机关运行经费支出20.03万元,分别是办公费3.68万元,手续费0.08万元,邮电费0.51万元,印刷费0.48万元,差旅费0.16万元,维修(护)费0.37万元,咨询费0.5万元,劳务费0.6万元,福利费0.1万元,车辆运行维护费1.46万元,其他交通费用9.88万元,其他商品和服务支出0.49万元,基层司法业务费0.5万元,普法宣传费0.8万元。2018年机关运行经费支出比2017年减少1.37万元,主要是修车费减少。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,司法局共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆。

(三)资产负债情况

1.资产负债结构情况。

年末部门资产总额2697638.07元,上年资产总额2250675元,本年资产比上年资产增加248963.07元,本年资产增加的主要原因是市局捐赠会议桌椅等及司法所更换电脑、住房公积金缴存等;年末部门负债总额2173142.81元,上年负债总额2003029元,本年负债比上年增加170113.81元,负债增加的主要原因是住房公积金缴存。

2.资产负债对比分析。

本年资产负债率为80.56%,上年资产负债率89%,本年资产负债率比上年减少8.44%,减少的主要原因是市局捐赠会议桌椅及司法所更换电脑等固定资产增加。

(四)2018年度部门决算报表“零”填报情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及2018年度财政专户管理资金收入支出决算表均“零”填报。

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 公共安全(类)司法(款)事业运行(项):反映行政单位所属事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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