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索引号: nfqrmzf-2019-00120 发布机构: 南芬区人民政府
发布日期: 2019-08-05 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
关键词:

南芬区农业农村局2018年部门度决算公开

目    录

第一部分    本溪市南芬区农村经济和水利发展局概况

一、    主要职责

二、    部门决算单位构成

第二部分   本溪市南芬区农村经济和水利发展局2018年度部门决算报表

一、    2018年度收入支出决算表

二、    2018年度收入决算表

三、    2018年度支出决算表

四、    2018年度财政拨款收入支出决算表

五、    2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、    2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、    2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市南芬区农村经济和水利发展局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 本溪市南芬区农村经济和水利发展局概况

 

一、    主要职责

(一) 贯彻国家有关“三农”工作的方针政策;拟定全区种植业、农业机器化、粮食流通、粮食储备等产业和农村经济发中期发展规划并指导实施;推进农业依法行政。

(二)承担完善我区农村经营管理体制的责任;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;拟定农业产业化经营的发展规划与具体政策并组织实施;指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展;指导并监督减轻农民负担管理工作。

(三)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策、引导农业产业结构调整和产品品质改善;促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施。

(四)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全检测。

(五)依法开展农作物种子(种苗)、农药的监督管理;执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施;依法开展有关肥料的监督管理。

(六)承担农作物重大病虫害预测预报及防治,农业防灾减灾责任;会同有关部门制定植物防疫检疫政策并指导实施,指导植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对区内植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;监测、发布农业灾情,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(七)制定农业科研、农技推广及其队伍建设的规划、计划和有关政策;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;指导农技推广体系改革与建设;指导并管理农业教育和农民职业技能开发;承担农村劳动模范管理工作。

(八)拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。

(九)贯彻执行国家和省、市各项水及水产管理的法律、法规及有关方针政策;拟定全区水务和水产工作中长期规划和年度计划;组织编制全区全区中小河流域规划和有关专业规划并组织实施。

(十)负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障,实施水资源的统一监督管理;拟定全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;协助全区组织开展水资源调查评价工作,组织指导城区供水工作;组织实施取水许可制度,实施水资源有偿使用制度及水资源论证、防洪论证制度。

(十一)拟定全区计划用水、节约用水政策,编制节约用水规划,执行行业用水标准,组织、指导和监督节约用水工作;指导和推动节水型社会建设工作。

(十二)协助全区组织编制水资源保护规划;协助全区组织拟定重要江河个地下水的水功能区划并监督实施;协助上级部门组织实施饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(十三)组织、指导全区水政、渔政监察和行政执法;解决本区及相邻区域间的水事、渔事纠纷。

(十四)负责全区水电站堤坝、水源地等水工程的建设管理和质量调度和安全监管,组织指导农村水电工作。

(十五)负责我区行政管辖区内河道管理工作;负责制定全区河道整治规划、年度建设计划及组织实施;负责组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导全区河流的治理、管护与开发并办理有关事务;负责汛期急、难、险、重的工程抢修任务和非汛期清淤清障及险工险段的维护工作。

(十六)指导全区农村水利、农村饮水安全工作;组织指导全区农田水利基本建设工作,指导全区农村水利社会化服务体系建设。

(十七)负责全区水土保持工作;编制全区水土保持规划,组织全区水土流失的监测及综合防治工作。

(十八)贯彻落实国家及省、市大中型水库移民后期扶持管理的有关政策规定,负责指导、组织实施大中型水库移民后期扶持工作;负责对水库移民资金的使用进行监督检查。

(十九)组织指导全区水产产业化发展及新品种引进、新技术推广和专业培训工作;负责全区水产苗种管理和水产品质量安全工作。

(二十)承担区防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全区防洪和抗旱工作,对河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(二十一)负责种植业管理;农村经济体制与经营管理;农村能源管理;全区新农村建设的规划制定、政策研究、综合协调工作;科技教育。

(二十二)组织指导全区农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用、水土保持、河道治理等工程建设与管理、指导农村水利社会化服务体系建设。指导全区水产工作;负责水产品质量安全监管;负责水产品市场的准入与监管;审批和核发《养殖证》、《苗钟许可证》;组织指导全区农村水电工作;水利综合统计工作;检测供水水源的水量、水质。承担区防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全区防洪和抗旱工作,对河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

     (二十三)宣传贯彻《中华人民共和国农业推广法》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国种子法》、《农业合同仲裁法》、《植物检疫条例》、《辽宁省基本农田保护条例》等法律法规;

(二十四)负责全区农业技术推广、植物保护、土壤肥料、阳光工程培训、农村经营管理,农村能源、水利工程、水产养殖等工作;   

(二十五)负责制定全区农业技术服务推广计划并组织实施,对确定推广的农业技术及中药材、花卉、食用菌、肥料等新品种、新技术进行试验、示范和推广。

(二十六)负责我区农药市场的监督与管理;

(二十七)负责全区耕地质量监督与监测及全区肥料市场质量监督管理工作;

(二十八)负责对乡(镇)办业务和开展有关培训工作。

(二十九)编制水土保持规划;进行水土流失的预防与治理,实施水土保持工程;;对全区水土保持工作进行协调与行政管理。

(三十)宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条列》、《辽宁省水资源征收管理暂行办法》《辽宁省地下水保护条列》;承办全区水资源的规划、管理和保护工作;组织、指导、监督全区计划用水、节约用水和城区供水水源规划;水资源规划的编制,组织全区水资源调整评价;审核水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;检测地表水、地下水的水量和水质;水资源管理信息服务;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;拟定全区水量分配方案并组织实施;组织水功能区域的划分饮用水资源区域排污控制;宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《取水许可和水资源费征收管理条列》、《辽宁省地下水资源保护条列》等水法律法规;依法保护河道、水资源、水域、水工程等有关设施;对下列行政许可审批和行政事业性收费进行稽查:①取水许可制度执行情况;②临时占河运转情况;③取水单位用水情况;④量水设施情况;⑤对拖缴和拒缴行政事业性收费的案件的执行和处罚;⑥调节水事纠纷。配合公安、司法机关查处水利治安、刑事案件;按照水政监察规范化建设的规定和要求,做好水政监督人员的业务考核、业务培训、执法统计、装备配置管理及监督工作;宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条列》、《辽宁省实施中华人民共和国水法》、《辽宁省河道管理条列》等有关法律法规。;负责河道行政许可、河道行政事业性收费、河道采砂管理、河道建设项目管理、河道河滩地管理、河道工程管理、护堤地管理、护堤护岸林木管理、河道日常监督检查管理、河事纠纷案件和来信来访等问题的处理。

(三十一)做好水库移民政策的宣传落实工作;认真做好核定移民人员直补资金发放和项目扶持工作,强化监督,保证资金按时发放到移民手中;做好大中型水库移民安置区基础设施建设工作;加强宣传维护社会稳定,认真排查各种不稳定因素,及时化解矛盾,坚持依法办事,按政策办事;负责后期有关扶持政策实施中信息的收集、汇总、上报与交流工作;承担办公的日常工作,及时完成上级移民办交办的任务。

   (三十二)承办市水务局、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市南芬区农村经济和水利发展局2018年部门决算编制范围的预算单位只有本溪市南芬区农村经济和水利发展局。

   


封面代码                    





编制单位:辽宁省本溪市南芬区农村经济和水利发展局

2018年度                                          金额单位:


单位名称

辽宁省本溪市南芬区农村经济和水利发展局


单位负责人

沈君


财务负责人

沈君


填表人

张桂娟


电话号码(区号)

024


电话号码

43839393


分机号



单位地址

辽宁省本溪市南芬区政府路145号


组织机构代码(各级技术监督局核发)

001135484


邮政编码

117014


财政预算代码

272


单位预算级次

一级预算单位


单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

南芬区


单位基本性质



单位执行会计制度



预算管理级次

县级


隶属关系

南芬区


部门标识代码

农业部


国民经济行业分类



新报因素

连续上报


上年代码

0011354847


报表类型

叠加汇总表


备用码




— 1 —                    


2018年度收入支出决算批复总表






批复01表

编制单位:辽宁省本溪市南芬区农村经济和水利发展局


2018年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2,051.26

一、一般公共服务支出

32

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

788.68

二、外交支出

33

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

38

0.00


8


八、社会保障和就业支出

39

582.02


9


九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

1,772.05


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

21.15


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、其他支出

52

0.00


22


二十二、债务还本支出

53

0.00


23


二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

2,051.26

本年支出合计

55

2,375.22

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

56

0.00

年初结转和结余

26

323.96

    其中:提取职工福利基金

57

0.00

    其中:项目支出结转和结余

27

323.96

          转入事业基金

58

0.00


28


年末结转和结余

59

0.00


29


    其中:项目支出结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

2,375.22

总计

62

2,375.22

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

      2.本表含政府性基金预算财政拨款。






      3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度收入决算批复表












批复02表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区农村经济和水利发展局







金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,051.26

2,051.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

582.02

582.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

    事业单位离退休

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

549.00

549.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082201

    移民补助

115.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082202

    基础设施建设和经济发展

434.00

434.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

30.68

30.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082302

    基础设施建设和经济发展

30.68

30.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,448.09

1,448.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

581.90

581.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130101

    行政运行

186.47

186.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

    事业运行

171.28

171.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

    病虫害控制

51.34

51.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130121

    农业结构调整补贴

20.37

20.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

    农业生产支持补贴

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

    其他农业支出

142.44

142.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

627.19

627.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130306

    水利工程运行与维护

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130311

    水资源节约管理与保护

41.10

41.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130314

    防汛

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130316

    农田水利

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130321

    大中型水库移民后期扶持专项支出

484.80

484.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130505

    生产发展

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

209.00

209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2136601

    基础设施建设和经济发展

209.00

209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

21.15

21.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

21.15

21.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

    住房公积金

21.15

21.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。


      2.本表含政府性基金预算财政拨款。


      3.本表批复到项级科目。


      4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度支表出决算批复











批复03表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区农村经济和水利发展局




2018年度





金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,375.22

404.98

1,970.24

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

582.02

2.34

579.68

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

    事业单位离退休

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

549.00

0.00

549.00

0.00

0.00

0.00


2082201

    移民补助

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00


2082202

    基础设施建设和经济发展

434.00

0.00

434.00

0.00

0.00

0.00


20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

30.68

0.00

30.68

0.00

0.00

0.00


2082302

    基础设施建设和经济发展

30.68

0.00

30.68

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,772.05

381.49

1,390.56

0.00

0.00

0.00


21301

农业

581.90

381.49

200.41

0.00

0.00

0.00


2130101

    行政运行

186.47

186.47

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

    事业运行

171.28

171.28

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

    病虫害控制

51.34

0.00

51.34

0.00

0.00

0.00


2130121

    农业结构调整补贴

20.37

0.00

20.37

0.00

0.00

0.00


2130122

    农业生产支持补贴

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2130199

    其他农业支出

142.44

23.74

118.70

0.00

0.00

0.00


21303

水利

951.15

0.00

951.15

0.00

0.00

0.00


2130306

    水利工程运行与维护

371.96

0.00

371.96

0.00

0.00

0.00


2130311

    水资源节约管理与保护

41.10

0.00

41.10

0.00

0.00

0.00


2130314

    防汛

1.29

0.00

1.29

0.00

0.00

0.00


2130316

    农田水利

52.00

0.00

52.00

0.00

0.00

0.00


2130321

    大中型水库移民后期扶持专项支出

484.80

0.00

484.80

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00


2130505

    生产发展

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00


21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

209.00

0.00

209.00

0.00

0.00

0.00


2136601

    基础设施建设和经济发展

209.00

0.00

209.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

21.15

21.15

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

21.15

21.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

    住房公积金

21.15

21.15

0.00

0.00

0.00

0.00


注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。


      2.本表含政府性基金预算财政拨款。


      3.本表批复到项级科目。


      4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度财政拨款收入支出决算批复表









批复04表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区农村经济和水利发展局



2018年度




金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,262.58

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

788.68

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

582.02

2.34

579.68



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

1,772.05

1,563.05

209.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

21.15

21.15

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

2,051.26

本年支出合计

53

2,375.22

1,586.54

788.68


年初财政拨款结转和结余

25

323.96

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00


    一般公共预算财政拨款

26

323.96


55





    政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

2,375.22

总计

58

2,375.22

1,586.54

788.68


注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。


      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表


















批复05表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区农村经济和水利发展局2018年度








金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

323.96

0.00

323.96

1,262.58

404.98

857.60

1,586.54

404.98

1,181.56

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2.34

2.34

0.00

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2.34

2.34

0.00

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

1.68

1.68

0.00

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

    事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.66

0.66

0.00

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

323.96

0.00

323.96

1,239.09

381.49

857.60

1,563.05

381.49

1,181.56

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

0.00

0.00

0.00

581.90

381.49

200.41

581.90

381.49

200.41

0.00

0.00

0.00

0.00


2130101

    行政运行

0.00

0.00

0.00

186.47

186.47

0.00

186.47

186.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

    事业运行

0.00

0.00

0.00

171.28

171.28

0.00

171.28

171.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

    病虫害控制

0.00

0.00

0.00

51.34

0.00

51.34

51.34

0.00

51.34

0.00

0.00

0.00

0.00


2130121

    农业结构调整补贴

0.00

0.00

0.00

20.37

0.00

20.37

20.37

0.00

20.37

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

    农业生产支持补贴

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

    其他农业支出

0.00

0.00

0.00

142.44

23.74

118.70

142.44

23.74

118.70

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

323.96

0.00

323.96

627.19

0.00

627.19

951.15

0.00

951.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2130306

    水利工程运行与维护

323.96

0.00

323.96

48.00

0.00

48.00

371.96

0.00

371.96

0.00

0.00

0.00

0.00


2130311

    水资源节约管理与保护

0.00

0.00

0.00

41.10

0.00

41.10

41.10

0.00

41.10

0.00

0.00

0.00

0.00


2130314

    防汛

0.00

0.00

0.00

1.29

0.00

1.29

1.29

0.00

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00


2130316

    农田水利

0.00

0.00

0.00

52.00

0.00

52.00

52.00

0.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130321

    大中型水库移民后期扶持专项支出

0.00

0.00

0.00

484.80

0.00

484.80

484.80

0.00

484.80

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130505

    生产发展

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

21.15

21.15

0.00

21.15

21.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

21.15

21.15

0.00

21.15

21.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

    住房公积金

0.00

0.00

0.00

21.15

21.15

0.00

21.15

21.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。



      2.本表批复到项级科目。



      3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表










批复06表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区农村经济和水利发展局








金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

3,044,958.39

302

商品和服务支出

710,589.51

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

    基本工资

1,272,234.00

30201

    办公费

336,143.41

30701

    国内债务付息

0.00


30102

    津贴补贴

786,890.22

30202

    印刷费

1,764.00

30702

    国外债务付息

0.00


30103

    奖金

98,043.00

30203

    咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

    伙食补助费

25,200.00

30204

    手续费

206.53

31001

    房屋建筑物购建

0.00


30107

    绩效工资

69,000.00

30205

    水费

7,222.10

31002

    办公设备购置

0.00


30108

    机关事业单位基本养老保险费

409,151.40

30206

    电费

10,000.00

31003

    专用设备购置

0.00


30109

    职业年金缴费

0.00

30207

    邮电费

10,150.96

31005

    基础设施建设

0.00


30110

    职工基本医疗保险缴费

145,794.95

30208

    取暖费

52,575.36

31006

    大型修缮

0.00


30111

    公务员医疗补助缴费

0.00

30209

    物业管理费

0.00

31007

    信息网络及软件购置更新

0.00


30112

    其他社会保障缴费

3,708.18

30211

    差旅费

24,631.60

31008

    物资储备

0.00


30113

    住房公积金

211,480.00

30212

    因公出国(境)费用

0.00

31009

    土地补偿

0.00


30114

    医疗费

0.00

30213

    维修(护)费

1,360.00

31010

    安置补助

0.00


30199

    其他工资福利支出

23,456.64

30214

    租赁费

0.00

31011

    地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

294,220.68

30215

    会议费

0.00

31012

    拆迁补偿

0.00


30301

    离休费

0.00

30216

    培训费

1,556.00

31013

    公务用车购置

0.00


30302

    退休费

260,812.41

30217

    公务招待费

4,004.00

31019

    其他交通工具购置

0.00


30303

    退职(役)费

0.00

30218

    专用材料费

0.00

31021

    文物和陈列品购置

0.00


30304

    抚恤金

0.00

30224

    被装购置费

0.00

31022

    无形资产购置

0.00


30305

    生活补助

28,666.00

30225

    专用燃料费

0.00

31099

    其他资本性支出

0.00


30306

    救济费

0.00

30226

    劳务费

56,540.08

399

其他支出

0.00


30307

    医疗费补助

282.27

30227

    委托业务费

0.00

39906

    赠与

0.00


30308

    助学金

0.00

30228

    工会经费

23,781.76

39907

    国家赔偿费用支出

0.00


30309

    奖励金

1,460.00

30229

    福利费

0.00

39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

    个人农业生产补贴

0.00

30231

    公务用车运行维护费

55,435.98

39999

    其他支出

0.00


30399

    其他对个人和家庭的补助支出

3,000.00

30239

    其他交通费用

47,390.00








30240

    税金及附加费用

0.00








30299

    其他商品和服务支出

77,827.73





人员经费合计

3,339,179.07

公用经费合计

710,589.51


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。


      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




 

 

 

 

 

 

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表


















批复07表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区农村经济和水利发展局2018年度








金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

0.00

0.00

0.00

788.68

0.00

788.68

788.68

0.00

788.68

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

579.68

0.00

579.68

579.68

0.00

579.68

0.00

0.00

0.00

0.00


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

549.00

0.00

549.00

549.00

0.00

549.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082201

    移民补助

0.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082202

    基础设施建设和经济发展

0.00

0.00

0.00

434.00

0.00

434.00

434.00

0.00

434.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

30.68

0.00

30.68

30.68

0.00

30.68

0.00

0.00

0.00

0.00


2082302

    基础设施建设和经济发展

0.00

0.00

0.00

30.68

0.00

30.68

30.68

0.00

30.68

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

209.00

0.00

209.00

209.00

0.00

209.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

209.00

0.00

209.00

209.00

0.00

209.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2136601

    基础设施建设和经济发展

0.00

0.00

0.00

209.00

0.00

209.00

209.00

0.00

209.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。



      2.本表批复到项级科目。



      3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



 

2018年度财政专户管理资金收入支出决算批复表



















批复08表


编制单位:辽宁省本溪市南芬区农村经济和水利发展局2018年度









金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合计

































注:1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》(财决11表)进行批复。


      2.本表批复到项级科目。


      3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

 

 

附件1-9


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开09表

部门名称:本溪市南芬区农村经济和水利发展局

金额单位:万元

项    目

2017年决算数

2018年决算数

合    计

4.51

5.94

1、因公出国(境)费



2、公务接待费


0.4

3、公务用车购置及运行费



其中: (1)公务用车运行维护费


5.54

      (2)公务用车购置费



 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 本溪市南芬区农村经济和水利发展局

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2051.26万元,包括:

1.财政拨款收入2051.26万元,其中:公共预算财政拨款收入1262.58万元,政府性基金收入788.68万元。

2..上年结转和结余323.96万元,主要是工程未完工,工程款未支付。

(二)支出总计2375.22万元,包括:

1.基本支出404.98万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出205.85万元,对个人和家庭的补助支出5.89万元,商品和服务支出5.33万元。

2.项目支出1970.24万元,主要包括水利建设工程等业务支出。

(三)年末结转和结余323.96万元

主要是工程未完工,工程款未支付原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市南芬区农村经济和水利发展局2018年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度公共预算财政拨款支出2375.22万元,其中:基本支出404.98万元,项目支出1970.24万元。

(二)具体情况

2018年度公共预算财政拨款支出2375.22万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出582.02万元,农林水支出1772.05万元,住房保障支出21.15万元

1. 社会保障和就业支出582.02万元,包括:(1)行政事业单位离退休2.34万元,主要是退休工资等支出。

2. 农林水事务支出1448.09万元,包括:其他农业支出581.9万元。

3、住房保障支出21.15万元,包括:住房公积金支出21.15万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.94万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车运行维护费5.54万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加1.43万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年南芬区农村经济和水利发展局机关运行经费支出5.94万元,比2017年增加1.43万元。

(二)政府采购支出情况

2018年南芬区农村经济和水利发展局无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,农村经济和水利发展局共有车辆2辆,一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,农村经济和水利发展局没有民生项目和重点项目进行了绩效评价。

(五)收支增减变化情况

决算收支2018年2375.22万元与2017年相比减少490.26万,因2016年水利、移民工程项目减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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